永昌街道办事处2021年预算公开

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永昌街道办事处2021年预算公开目录 

  

第一部分 永昌街道办事处2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、市对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 永昌街道办事处2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

  

                                 永昌街道办事处2021年部门预算编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区永昌街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕139号），保山市隆阳区永昌街道主要职责是： 

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令，并按照职责权限依法规定行政措施； 

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根基政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目； 

3. 负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作； 

4.负责本辖区精神文明建设，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育活动等活动，组织开展民主法治教育和社会公德教育，提高全民素质； 

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管路大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作，组织开展爱国卫生活动，协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源工作； 

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作； 

7.保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全，保护公民所有的而合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利； 

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工统酬和婚姻自由等各项权利； 

9.推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作； 

10.办理区政府交办的其他工作事项。 

（二）机构设置情况 

隆阳区永昌街道办事处编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：1.党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室、扶贫开发办公室；2.事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。共计9个科室。下设单位0个。 

（三）重点工作概述 

紧紧围绕建设现代化大城市目标，完成了保山学院片区土地储备项目1013户房屋、848亩土地、249座坟墓的征迁工作，现正在扫尾阶段；圆满完成了吾悦广场项目400亩、新欧鹏项目180亩、大瑞铁路铺架基地95亩的净地移交工作，为重大项目落地提供了要素保障。二是立足中心工作。围绕国家卫生城市复审标准和爱国卫生“七个专项行动”，广泛开展环境卫生整治活动，使辖区环境卫生明显提升。脱贫成效巩固、疫情常态化防控、农村不动产确权登记、人口普查、违法占用耕地整治等工作均统筹推进。三是着眼民生改善。火车站小学建成招生，今年9月正式招收6个班270名学生。 

全年完成公共财政预算收入15261.14万元、完成农业总产值2910万元、实现工业总产值32亿元、实现固定资产投资84825万元、实现农村居民人均可支配收入21760元、完成城镇居民人均可支配收入41838元。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设4个单位，分别是永昌街道科教文卫管理中心、永昌街道社会保障服务中心、永昌街道城市管理服务中心、永昌街道农林综合服务中心。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制73人，其中：行政编制 28人，事业编制45人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 36人，其中： 离休0人，退休 36人。 

车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入1562.12万元，其中：一般公共预算1562.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比减少119.64万元，同比下降7.11%，主要原因分析：1.人员减少4人，导致相应的人员经费及日常公用经费减少；2.行政及事业政府性绩效工资2020年有预算安排，2021年无预算安排。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入1562.12万元，其中:本年收入1562.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1562.12万元（本级财力1562.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比减少119.64万元，同比下降7.11%，主要原因分析：1.人员减少4人，导致相应的人员经费及日常公用经费减少；2.行政及事业政府性绩效工资2020年有预算安排，2021年无预算安排。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出1562.12万元。财政拨款安排支出1562.12万元，其中：基本支出1562.12万元，与上年对比减少119.64万元，同比下降7.11%，主要原因分析：1.人员减少4人，导致相应的人员经费及日常公用经费减少；2.行政及事业政府性绩效工资2020年有预算安排，2021年无预算安排。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为2021年未安排项目支出。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组： 

1. 2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.67万元，主要用于人大工委行政人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出； 

2. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-行政运行334.98万元，主要用于政府行政人员、工勤人员工资福利支出，公务用车运行费、办公费、电费、工会经费等支出； 

3. 2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出90.00万元，主要用于人居环境提升工作人员补助； 

4. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务支出-行政运行11.21万元，主要用于党工委行政人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出； 

5. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化30.62万元，主要用于文化服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出； 

6. 2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理90.44万元，主要用于社会保障服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出； 

7. 2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理608.69万元，主要用于发放社区工作人员生活补助； 

8. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.90万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费； 

9. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.45万元，主要用于机关事业单位失业保险单位缴纳； 

10. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.38万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴纳； 

11. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.46万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳； 

12 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.19万元，主要用于公务员医疗补助缴纳； 

13. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.77万元，主要用于行政事业单位工伤保险、生育保险等社会保险缴纳； 

14. 2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-行政运行120.00万元，主要用于城市管理服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出； 

15. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行88.36万元，主要用于农林综合服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出1562.12元，项目支出0元）。 

1. 基本支出： 

（1）30101基本工资574.55万元，主要用于行政事业人员基本工资； 

（2）30102津贴补贴299.65万元，主要用于行政事业人员津贴补贴； 

（3）30107绩效工资23.23万元，主要用于事业人员绩效工资； 

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费89.90万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费； 

（5）31010职工基本医疗保险缴费47.70万元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费； 

（6）31011公务员医疗补助缴费33.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费； 

（7）30112其他社会保障缴费4.23元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险、生育保险等缴费； 

（8）30201办公费17.60万元，主要用于行政事业单位文具用品、印刷品等办公费支出； 

（9）30206电费4.70万元，主要用于单位电费支出； 

（10）30207邮电费5.00万元，主要用于单位网络服务费、电信服务费等； 

（11）30211差旅费1.00万元，主要用于外出学习、调研等差旅费； 

（12）30217公务接待费0.50万元，主要用于公务接待； 

（13）30226劳务费90.00万元，主要用于人居环境提升人员补助； 

（14）30228工会经费12.05万元，主要用于本单位工会支出； 

（15） 30231公务用车运行维护费20.00万元，主要用于本单位公务用车加油、保险、维修等运行维护费； 

（16）30239其他交通费用28.38万元，主要用于公车补贴发放； 

（17）30299其他商品和服务支出115.95万元，主要用于社区公用经费、党建经费等社区经费； 

（18）30305生活补助493.56万元，主要用于社区干部生活补助。 

2. 项目支出： 

2021年永昌街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。 

五、市对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

2021年无政府采购预算。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

永昌街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.50万元，较上年减少4.5万元，下降18%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

永昌街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

无增减原因是2020年和2021年单位均无因公出国（境）预算安排。 

（二）公务接待费 

永昌街道办事处2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少4.50万元，下降90%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约100人次。 

减少原因是严格遵守中央八项规定，控制公务接待支出，厉行勤俭节约，严格遵守“同城”不允许接待政策，无函不接待。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

永昌街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

无增减原因是持续保持人居提升环境工作强度及开展保山学院片区征地拆迁项目，公车使用频次与上年基本保持一致。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2021年永昌街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

永昌街道办事处2021年机关运行经费安排255.55万元，与上年对比减少42.63万元，下降14.30%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，公务接待经费减少；口径变化剔除了工会经费及公务交通补贴。 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

  

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