隆阳区永昌街道办事处2020年部门预算编制说明

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隆阳区永昌街道办事处2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区永昌街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕139号），保山市隆阳区永昌街道主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令，并按照职责权限依法规定行政措施；

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根基政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；

3.负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作；

4.负责本辖区精神文明建设，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育活动等活动，组织开展民主法治教育和社会公德教育，提高全民素质；

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管路大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作，组织开展爱国卫生活动，协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源工作；

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作；

7.保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全，保护公民所有的而合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工统酬和婚姻自由等各项权利；

9.推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作；

10.办理区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

隆阳区永昌街道办事处编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安管理综合管理办公室；事业机构，包括科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心，共计8个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实财政预算管理的方针政策，以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

2、严格按照财务制度的规定，执行财经纪律，按财政管理一体化的要求，按资金用途使用资金，坚持专款专用，收支两条线的原则，规范了各部门单位的财务管理收支行为。

二、预算单位基本情况

隆阳区永昌街道办事处编制2020年部门预算单位共1个，下设4个单位，分别是永昌街道科教文卫管理中心、永昌街道社会保障服务中心、永昌街道城市管理服务中心、永昌街道农林综合服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制28人，事业编制45人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年永昌街道办事处财务总收入16817687.41元，较上年增112218.76元，同比增0.67%，其中：一般公共预算收入16817687.41元，较上年增112218.76元，同比增0.67%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年永昌街道办事处财政拨款收入16817687.41元，较上年增112218.76元，同比增0.67%，其中：本年收入16817687.41元，较上年增112218.76元，同比增0.67%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款16817687.41元，较上年增112218.76元，同比增0.67%，（本级财力16817687.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年永昌街道办事处部门预算总支出16817687.41元，较上年增112218.76元，同比增0.67%。财政拨款安排支出16817687.41元，其中：基本支出16817687.41元，较上年增112218.76元，同比增0.67%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2010101行政运行134654.00元，主要用于人大工委行政人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出；

2. 2010301行政运行4261853.00元，主要用于政府行政人员、工勤人员工资福利支出，公务用车运行费、办公费、电费、工会经费等支出；

3. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

900000.00元，主要用于人居环境提升工作人员补助；

4. 2013101行政运行273018.00元，主要用于党工委行政人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出；

5. 2070109群众文化277619.52元，主要用于文化服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出；

6. 2080104综合业务管理1022075.16元，主要用于社会保障服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出；

7. 2080208基层政权建设和社区治理6139260.00元，主要用于发放社区工作人员生活补助；

8. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出858193.92元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

5. 2089901其他社会保障和就业支出22952.38元，主要用于机关事业单位失业保险单位缴纳；

6. 2101101行政单位医疗246713.69元，主要用于机关单位基本医疗保险缴纳；

7. 2101102事业单位医疗242812.58元，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳；

8. 2101103公务员医疗补助218491.16元，主要用于公务员医疗补助缴纳；

9. 2101199其他行政事业单位医疗支出13655.64元，主要用于行政事业单位工伤保险、生育保险等社会保险缴纳；

10. 2120101行政运行1304352.52元，主要用于城市管理服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出；

11. 2130104事业运行902035.84元，主要用于农林综合服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出16817687.41元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资2689248.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴4349364.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资214637.04元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费858193.92元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（5）31010职工基本医疗保险缴费475218.27元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）31011公务员医疗补助缴费232799.16元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费36608.02元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险、生育保险等缴费；

（8）30201办公费157400.00元，主要用于行政事业单位文具用品、印刷品等办公费支出；

（9）30206电费12000.00元，主要用于单位电费支出；

（10）30207邮电费50000.00元，主要用于单位网络服务费、电信服务费等；

（11）30211差旅费20000.00元，主要用于外出学习、调研等差旅费；

（12）30215会议费3600元，主要用于举办会议支出；

（13）30216培训费3000元，主要用于举办各类培训；

（14）30217公务接待费50000.00元，主要用于公务接待；

（15）30226劳务费900000.00元，主要用于人居环境提升人员补助；

（16）30228工会经费120959元，主要用于本单位工会支出；

（17）30231公务用车运行维护费200000.00元，主要用于本单位公务用车加油、保险、维修等运行维护费；

（18）30239其他交通费用305400.00元，主要用于公车补贴发放；

（19）30299其他商品和服务支出1159500.00元，主要用于社区公用经费、党建经费等社区经费；

（20）303对个人和家庭的补助4979760.00元，主要用于社区干部生活补助。

2. 项目支出：

2020年永昌街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区永昌街道办事处“三公”经费财政拨款预算总额250000.00元，较上年减50000.00元，同比减16.67%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无因公出国。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000.00元，较上年减50000.00元，同比减50.00%，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制公务接待支出，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费200000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无公车购置支出；公车运行维护费200000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是持续保持人居提升环境工作强度及开展保山学院片区征地拆迁项目，公车使用比较频繁。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障永昌街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的支出16817687.41元，较上年增112218.76元，同比增0.67%，主要原因是社区干部工资提高，经费补助支出增加。其中：

1. 工资福利支出8856068.41元，占基本支出的52.65%，较上年减337479.24元，同比减3.67%，主要原因是人员变动导致社会保险缴费支出减少；

2. 商品和服务支出2981859.00元，占基本支出的17.73%，较上年减14462.00元，同比减0.48%，主要原因是公务接待经费减少；

3. 对个人和家庭的补助4979760.00元，占基本支出的29.62%，较上年增464160.00元，同比增10.28%，主要原因是社区干部工资提高，经费补助支出增加。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）2981859.00元，较上年减14462.00元，同比减0.48%，占基本支出的17.73%，主要原因主要是公务接待经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年永昌街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                                                               1

02. 部门收入总体情况表                                                                       2

03. 部门支出总体情况表                                                                       3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                                                       4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表                        5

06.部门基本支出情况表                                                                        6

07.部门政府性基金预算支出情况表                                                    7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）                                    8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表                                9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）                                       10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）                                       11

12.对下转移支付绩效目标表                                                               12

13.部门政府采购情况表                                                                       13

14.部门整体绩效目标                                                                           14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

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