隆阳区永昌街道办事处2019年部门预算公开

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隆阳区永昌街道办事处2019年部门预算公开

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）财政拨款收入

十、2019年预算公开表

 

 

公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永昌街道办事处及其它职能部门以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

（二）机构设置情况

永昌街道党政机关内设4个股级机构，1.党政办办公室，主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责街道人大工委、政协、人民武装、总工会、共青团、妇联日常工作；2.经济发展办公室，主要职责：承担经济发展规划、国土资源管理、社区规划建设、环境保护和生态建设、林权管理、水利建设与管理、经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、居民负担监督、市场监管等职责；3.社会事务办公室，主要职责：承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责；4.社会治安综合治理办公室，主要职责：承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排除、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实财政预算管理的方针政策，以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

2、严格按照财务制度的规定，执行财经纪律，按财政管理一体化的要求，按资金用途使用资金，坚持专款专用，收支两条线的原则，规范了各部门单位的财务管理收支行为。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，下设4个单位，分别是永昌街道科教文卫管理中心、永昌街道社会保障服务中心、永昌街道城市管理服务中心、永昌街道农林综合服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制73人，其中：行政编制28人，事业编制45人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年永昌街道办事处财务总收入1670.55万元，较上年增370.61万元，同比增28.5%，其中：一般公共预算收入1670.55万元，较上年增370.61万元，同比增28.5%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，较上年增0万元，同比增0%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1670.55万元，较上年增370.61万元，同比增28.5%，其中，本年收入较上年增370.61万元，同比增28.5%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1670.55万元，较上年增370.61万元，同比增28.5%，（本级财力1670.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1670.55万元，较上年增支370.61万元，同比增28.5%，财政拨款安排支出1670.55万元，其中：基本支出1670.55万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

201(类)－01（款）支出12.97万元，主要反映永昌街道办事处人大工委工作人员工资及公务费等支出；

201(类)－03（款）支出503.24万元，主要反映永昌街道办事处工作人员工资、公务费及坝区人居环境人员经费等支出；

201(类)－31（款）支出27.35万元，主要反映永昌街道党工委工作人员工资及公务费等支出；

207(类)－01（款）支出25.44万元，主要反映科教文卫管理服务中心工作人员工资及公务费等支出；

208(类)－01（款）支出106.57万元，主要反映社会保障服务中心工作人员工资及公务费等支出；

208(类)－02（款）支出567.61万元，主要反映社区两委、小组长、党小组长、社区三大员生活补助及社区、小组运行经费支出；

208(类)－05（款）支出119.82万元，主要反映机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:

1. 工资福利支出919.35万元（其中：基本支出919.35万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出299.63万元（其中：基本支出299.63万元，项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助451.56万元（其中：基本支出451.56万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出10万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0万元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年减0万元，同比减0%,无增减变化，主要原因是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费20万元。其中：公车购置费0万元，较上年减0万元，同比减0%；公车运行维护费20万元，较上年减0万元，无增减变化，主要原因是持续保持人居提升环境工作强度，公车使用比较频繁。

（三）公务接待费

2019年公务接待费10万元，较上年减0万元，同比减0%,无增减变化，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制公务接待支出，厉行勤俭节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障永昌街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1670.55万元，较上年增370.61万元，同比增28.5%，其中：

1.工资福利支出919.35万元，占基本支出的55.03％，较上年增166.26万元，同比增22.08%。增减变化的原因主要是人员工资提高，社保费用纳入财政预算。

2.商品和服务支出299.64万元，占基本支出的17.93％，较上年增91.89万元，同比增44.23%。增减变化的原因主要是人居环境提升等重点工作经费支出增加。

3.对个人和家庭的补助451.56万元，占基本支出的27.04％，较上年增112.46万元，同比增33.16%。增减变化的原因主要是社区干部增多，工资提高，经费补助支出增加。　

（二）项目支出　

 2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，增减变化的主要原因是本单位不涉及此项预算指标。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）299.64万元，较上年增91.89万元，同比增44.23%，占基本支出的17.93％。增变化的原因主要是人居环境提升等重点工作经费支出增加，社区工作经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年永昌街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

1.部门收支总体情况表                         1-1

2.部门收入总体情况表                         1-2

3.部门支出总体情况表                         1-3

4.部门支出总体情况表（按经济科目分类）          1-4

5.部门财政拨款收支总体情况表                  1-5

6.部门一般公共预算支出情况表                  1-6

7.部门一般公共预算基本支出情况表               1-7

8.部门政府性基金预算支出情况表                1-8

9.部门“三公”经费预算财政拨款情况表           1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级）               1-10

11.部门整体支出绩效目标                      1-11

12.区对下转移支付绩效目标表                   1-12

13.政府采购预算表                           1-13

 

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

 

监督索引号53050200855200111