隆阳区永昌街道办事处2018年部门预算公开

           隆阳区永昌街道办事处2018年部门预算公开

 

目  录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

隆阳区永昌街道办事处关于2018年部门

预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永昌街道办事处及其它职能部门以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

（二）机构设置情况

永昌街道党政机关内设4个股级机构，1.党政办办公室，主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责街道人大工委、政协、人民武装、总工会、共青团、妇联日常工作；2.经济发展办公室，主要职责：承担经济发展规划、国土资源管理、社区规划建设、环境保护和生态建设、林权管理、水利建设与管理、经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、居民负担监督、市场监管等职责；3.社会事务办公室，主要职责：承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责；4.社会治安综合治理办公室，主要职责：承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排除、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实财政预算管理的方针政策，以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

2、严格按照财务制度的规定，执行财经纪律，按财政管理一体化的要求，按资金用途使用资金，坚持专款专用，收支两条线的原则，规范了各部门单位的财务管理收支行为。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设4个单位，分别是永昌街道科教文卫管理中心、永昌街道社会保障服务中心、永昌街道城市管理服务中心、永昌街道农林综合服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。截止2017年12月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制73人，其中：行政编制28人，事业编制45人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年永昌街道办事处部门财务总收入1299.94万元，较上年增133.41万元，同比增11.44%，其中：1299.94万元，较上年增133.41万元，同比增11.44%，，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1299.94万元，较上年增133.41万元，同比增11.44%，其中，1299.94万元，较上年增133.41万元，同比增11.44%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1299.94万元，较上年增133.41万元，同比增11.44%，（本级财力1299.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1299.94万元，较上年增支133.41  万元，同比增11.44%，其中：基本支出1299，94万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”支出，主要反映一般公共服务政府行政运行的支出；“2010399”支出，主要反映人居环境提升补助的支出；“2080208”支出，主要反映基层政权和社区建设的支出；“2080505”支出，主要反映机关事业养老保险的支出；“2100799”支出，主要反映计生宣传员补助的支出；“2010101”支出，主要反映办事处人大运行的支出；“2013101”支出，主要反映党工委工资及办公运行的支出；“2070109”支出，主要反映科教文卫管理中心工资及办公经费的支出；“2080104”支出，主要反映社会保障服务中心工资及办公经费的支出；“2120101”支出，主要反映城市管理服务中心工资及办公经费的支出；“2130104”支出，主要反映农林综合服务中心工资及办公经费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出1299.94万元，项目支出　　万元）。

“301”工资福利支出753.09万元；“302”商品和服务支出207.75万元;“303”商品和服务支出339.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障永昌街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1299.94万元，较上年增133.41万元，同比增11.44%，其中：

1. 工资福利支出753.09万元，占基本支出的57.93％，较上年增46.17万元，同比增6.53%。增减变化的原因主要是共人员工资提高。

2. 商品和服务支出207.75万元，占基本支出的15.98％，较上年增4.48万元，同比增2.38%。增减变化的原因主要是人居环境提升等重点工作经费支出增加。

3. 对个人和家庭的补助339.10万元，占基本支出的26.09％，较上年增82.4万元，同比增32.1%。增减变化的原因主要是社区划分，社区干部增多，经费补助支出增加。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

 本单位不涉及此项预算指标。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出10万元。2018年“三公”经费预算数较上年增8万元，增的主要原因是人居环境提升工作任务重，公务用车使用频繁。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费20万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***；公车运行维护费20万元，较上年增10万元，增的主要原因是人居环境提升工作任务重，公务用车使用频繁。

（三）公务接待费

2018年公务接待费10万元，较上年减2万元，减的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制公务接待支出，厉行勤俭节约。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）207.75万元，较上年增4.48万元，同比增2.38%，占基本支出的26.09％。增减变化的原因主要是人居环境提升等重点工作经费支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。