隆阳区永昌街道办事处2017年部门预算

附件1

关于隆阳区永昌街道办事处

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

永昌街道办事处及其它职能部门以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

主要工作：1、贯彻落实财政预算管理的方针政策，以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

2、严格按照财务制度的规定，执行财经纪律，按财政管理一体化的要求，按资金用途使用资金，坚持专款专用，收支两条线的原则，规范了各部门单位的财务管理收支行为。

二、部门预算编制情况

1、按照“量入为出”原则，合理编制预算。先人员支出，再公用支出，然后项目支出。   2、勤俭理财，从严从紧编制部门预算。认真贯彻落实中央八项规定，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，从严控制“三公”经费。  3、综合预算，统筹安排财政收入。协调国、地税部门，加强应缴收入的合理及时入库。强化非税征管部门主体意识，确保应收尽收。 4、夯实基础，缩小预算执行差距。  5、强化管理，提升资金使用绩效。强化部门支出责任，探索建立财政支出绩效问责机制。逐步扩大绩效信息公开范围，主动接受社会各界监督。   6、注重财政预算管理，严格遵守《预算法》、《会计法》和《会计基础工作规范》等法律法规，执行预算管理制度，不断细化预算支出项目，做到预算编制精打细算，预算执行慎之又慎。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共5个，分别是隆阳区永昌街道办事处、永昌街道科教文卫管理中心、永昌街道社会保障服务中心、永昌街道城市管理服务中心、永昌街道农林综合服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位5个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制73人，其中：行政编制28人，事业编制45人。在职实有79人，其中：财政全供养79人，非财政供养0人。离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017 年永昌街道财务总收入1166.53万元，其中：一般公共预算1166.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1166.53万元，其中，本年收入1166.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1166.53万元（本级财力1166.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1166.53万元，其中：基本支出1166.53万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障永昌街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出963.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比日常公用经费增加42.07万元。

（二）     项目支出情况

2017年用于保障永昌街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出12万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少15万元，减少的主要原因是：公车改革后公务用车减少，公车运行费用减少；厉行节约，公务接待费用减少。

六、名词解释