永昌街道办事处2026年预算公开

隆阳区永昌街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 隆阳区永昌街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区永昌街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区永昌街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永昌街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。其主要职责是：

（1）开展宣传教育。宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（2）促进经济发展。组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）维护社会稳定。制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）建设精神文明。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作。

（5）打造美丽城市。开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）保障社会福利。开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（7）增强自治能力。指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（8）促进城市更新。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）提升协助能力。配合有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

（10）配合相关工作。联动有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（11）做好信访服务。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（12）完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；党群服务中、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、城镇发展服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）推动产业升级，增强发展动能。一是强化项目招引。充分发挥街道资源和区位优势，利用闲置土地，紧盯新技术、新业态、新模式，梳理项目线索，精准开展招商引资，2026年建立目标企业库30家，争取全年落地项目3个。二是做好新业态企业发展。推动上营片区剩余老宅改造、香童戏院、泼水广场等建设，招引文旅、文创、康养类企业15户，形成“老宅新业”产业集群。三是升级商圈经济品质。推动五洲广场“智慧商业”改造，促进义乌商贸城“特色小商品”、好人家国际广场转型；对商圈、小院等实现集中规划，发展小院经济、庭院经济；定期组织商户培训（直播运营、特色服务），联合区文旅局举办“商圈文化节”“夜间消费季”活动4场，培育夜间经济示范点2个，商圈特色业态占比提升至55%。四是优化营商服务环境。强化领导班子包干联系企业和“一企一干部”制度，对辖区重点企业走访、一企一策研究，落实好服务企业特派员各项政策，为企业和投资者提供“保姆式”服务。力争2026年新增市场主体100户以上。

（二）补齐保障短板，办好“三件民生”实事。一是完善“一老一小”服务。在老旧小区改造中同步增设适老化设施，依托辖区养老机构（敬老院、老邻居护理院），创新养老模式，做出特色养老品牌；加快同养老机构洽谈居家养老服务事宜，补齐养老服务短板；利用社区闲置空间建设普惠性儿童活动场地，配备安全游乐设施，联合辖区学校、社会组织开展课后托管、兴趣培养（如手工、阅读）等服务，缓解家庭育儿压力。强化辖区月子中心的专业化建设，联动辖区医院建立绿色就医通道，完善母婴服务链条，进一步构建全龄友好、覆盖全生命周期的宜居环境。二是提升教育医疗水平。落实控辍保学“双线三包”，对593名重点学生“一人一帮扶”，促进教育优质均衡发展，推动“五年上台阶”取得更大成效。依托街道社区卫生服务中心，组建家庭医生团队18支，为65岁以上老人提供免费体检服务，覆盖率达90%以上。三是强化就业社保服务。加大“家门口的务工车间”工作力度，因地制宜盘活资产招小商，构建15分钟就业服务圈。加强“订单式、定向式、定岗式”培训，不断提高从业人员技能水平。大力开展转移就业专项行动，落实各类就业创业政策，确保新增城镇就业1.1万人以上。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，做好分层分类社会救助。持续推进社会保险扩面提质增效，深入实施全民参保计划，落实基本医疗保险参保长效机制，做到应保尽保。开展“社保扩面行动”，为特殊群体提供“代办服务”。

（三）坚持系统治理，建设绿美家园。一是推进绿美空间建设。实施“绿美提升项目”（总投资120万元），新增绿化面积2万平方米，建设口袋公园2个并配备健身设施20套；落实“三级林长”制度，街道、社区、网格员每月巡查绿化1次，全年开展“护绿”志愿活动20场。二是深化流域环境治理。落实“三级河长”制度，完成易畴河、西大沟清淤5公里，配合主管部门每季度开展水质监测，确保河道无垃圾、水质达标。三是推动人居环境提升。以城市更新改造为抓手，加快老旧小区连片改造，在已完成19个小区招标基础上，扩大改造覆盖面，争取将永昌街道剩余32个老旧小区全部纳入2026年改造计划。

（四）推动文旅融合，打造特色IP。一是活化文化资源。围绕“吃住行游娱购”旅游六要素，厘清辖区“网络主播”资源，培养电商人才，将甜子醋、上营香童戏、高桥米花等非遗资源有机结合新兴自媒体资源，创造更多文创产品，实现非遗传承与资源资金的有效衔接。二是打造文化载体。实施“上营文化IP运营项目”，开发老宅、东河主题文创产品5款，在戏院、商圈设立销售点并开通线上网店，全年销售额超20万元；“香童戏院”开展戏曲展演、民俗市集等活动12场，接待游客5万人次。

（五）强化排查整治，筑牢平安防线。一是运用“乡镇吹哨、部门报到”工作机制，深入实施安全生产专项整治三年行动，紧盯大型商超、学校、农贸市场等重点场所以及建筑行业、自建房等重点领域，严防较大以上生产安全事故发生。强化监测预警与灾前预防，推动防灾体系与救灾队伍建设，全力保障人民群众生命财产安全。二是健全矛盾调解机制。建立“社区调解→街道调解→专业调解”三级机制，积极打造新时代“枫桥经验”2.0版，升级改版“永昌义警”“智慧民宿”永昌平安品牌，加强矛盾纠纷日常排查，发现敏感信息提前防范，及时报告，果断处理。三是提升应急处置能力。实施应急能力提升项目，更新应急物资储备，组建“应急救援队+义警队伍”，突发事件及时到场处置

（六）强化品牌引领，夯实战斗堡垒。一是打造特色党建品牌。建设“商圈红帆”“老宅新韵”“楼宇先锋”示范点3个，派驻党建指导员15名，对接10家商圈企业、8家老宅业态、5栋楼宇；每月开展党建指导1次，培育“党员示范点”“党员先锋岗”20个。二是提升党员教育质效。实施“党员教育提质项目”，开展培训6期；建立“学用转化”跟踪机制，党员培训覆盖率100%、测试合格率超95%。三是深化廉政监督建设。建立健全民生资金、项目建设监督机制，构建“街道纪工委+社区监督员+群众代表”监督体系，每季度开展督查1次，民生领域监督覆盖率100%，党风廉政问题整改率100%。四是推动党建业务融合。开展“党建+行动”，党建引领招商（党员带头对接企业）、党建引领治理（党员参与矛盾调解）、党建引领服务（党员“我为群众办实事”100件），全年解决群众难题50个。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,894,740.90元，其中：一般公共预算25,394,740.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,500,000元。

与上年对比增加1,876,731.50元，同比增加7.21%。主要原因是：一般公共预算增加1,876,731.50元，在职人员晋职晋档调资、政策性调资等及各类社会保险缴费基数调整增加以及该年度各特定目标类项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,394,740.90元，其中:本年收入25,394,740.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,394,740.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,876,731.50元，同比增加7.98%。主要原因是：在职人员晋职晋档调资、政策性调资等及各类社会保险缴费基数调整增加以及该年度各特定目标类项目增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,894,740.90元。财政拨款安排支出25,394,740.90元，其中：基本支出13,884,536.90元，与上年对比减少9,633,472.50元，减少40.96,%，主要原因在职人员晋职晋档调资、政策性调资及各类社会保险缴费基数调整减少；项目支出11,510,204元，与上年对比增加11,510,204元，同比增加100%，主要原因为本年度特定目标类项目增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出合计160,760元，主要用于人大工委工资福利支出、劳务费及工会经费、其他交通费用。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计5,370,941元，主要用于办事处工资福利支出、办公费、水费、电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用。

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计855,000元，主要用于街道办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、生活补助及提升人居环境工作人员工资及保险支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计289,853元，主要用于党工委人员工资福利支出，劳务费、工会经费、其他交通费用。

5.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计799,885.84元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出、办公费、劳务费、工会经费。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计7,500元，主要用于行政单位退休人员相关开支。

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计5,700元，主要用于事业单位退休人员相关开支。

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,369,515.52元，主要用于行政单位人员缴纳养老保险相关开支。

9.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计260,893.92元，主要用于事业单位人员职业年金坐实部分。

10.2080801死亡抚恤支出合计11,604元，主要用于离退休人员死亡抚恤发放。

11.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计31,906.48元，主要用于事业人员、机关工勤人员失业保险单位缴纳部分及残疾人就业保障金。

12.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计277,244.81元，主要用于行政人员、机关工勤人员基本医疗保险单位缴纳部分。

13.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计294,380.86元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴纳部分。

14.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计430,667.75元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴纳部分。

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计53,998.84元，主要用于行政事业人员工伤保险和大病医疗保险单位缴纳部分。

16.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计499，837.84元，主要用于综合行政执法队人员工资福利支出、办公费、工会经费。

17.2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计1,673,426.52元，主要用于城市发展服务中心人员工资福利支出、办公费、工会经费。

18.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计2,109,024.52元，主要用于综合保障和技术服务中心人员工资福利支出、劳务费、工会经费。

19.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出合计239,000元,主要用于主要用于社区干部、小组长、党小组长生活补助，社区党组织活动经费及居民小组工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区永昌街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,200元，较上年减少50元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区永昌街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区永昌街道办事处2026年公务接待费预算为4450元，较上年减少50元，减少1.10%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是：我单位严格落实中央八项规定精神，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，不符合接待要求的则不安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区永昌街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为99,750元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

持平原因是：我单位严格落实中央八项规定精神，精简经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区永昌街道办事处共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排11,510,204元，编制绩效指标7个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区永昌街道办事处2026年机关运行经费安排1,096,214元，与上年对比，减少1，649,643元，同比减少60.07%，主要原因是：2026年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区永昌街道办事处2026年委托业务费安排74,000元，与上年74，480元对比，减少480元。主要原因是：严格落实相关规定，精简委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区永昌街道办事处资产总额23,431,537.45元，其中，流动资产16,495,269.75元，固定资产6,902,201.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34,066.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,826,967.74元，其中固定资产减少266,932.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表