永昌街道办事处2024年预算公开

隆阳区永昌街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 隆阳区永昌街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区永昌街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区永昌街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区永昌街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕139号），保山市隆阳区永昌街道主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令，并按照职责权限依法规定行政措施。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据区政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作。

4.负责本辖区精神文明建设，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育活动等活动，组织开展民主法治教育和社会公德教育，提高全民素质。

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管护大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作，组织开展爱国卫生活动，协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。

7.保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全，保护公民所有的而合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作。

10.办理区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室、扶贫开发办公室；农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面提升乡村基础设施，把乡村振兴和现代化大城市建设结合起来，以创卫创文成果巩固为契机，继续开展乡村道路、背街小巷修复，重点实施老旧小区改造，持续推进厕所革命，努力使村庄人居环境整治达到一档标准。

2.继续强化乡村治理，不断深化“智慧永昌2+3”社会治理模式，完善提升智慧永昌995大数据管理服务平台, 充分发挥网格、网络、大数据优势，把社区管理和公共服务延伸到基层。

3.主动融入大城市建设。紧扣“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”定位，更加突出固定资产投资和基础设施建设，更加突出环境保护和生态文明建设，加快整合自身及周边的优势资源，主动融入保山中心城市规划建设格局。

4.做好综治维稳、创文创卫、社会保障、民政、控辍保学、森林防火、安全生产、城市管理等各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆(其中1辆为清洁卫生车辆)，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25,639,853.9元，其中：一般公共预算23,139,853.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,500,000元，上年结转结余0元。

与上年对比，增加2,205,198.99元，同比增长9.41%，主要原因是：1.一般公共预算拨款收入增加2,705,198.99元，在职人员晋职晋档调资、政策性调资等；各类社会保险缴费基数调整增加；隆阳区全面推进村级组织“大岗位制”后，社区干部、小组长及党小组长补助提高；2.单位资金预算收入减少500,000元，预计2024年上级拨来各项工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,139,853.9元，其中:本年收入23,139,853.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,139,853.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加2,705,198.99元，同比增长13.24%，主要原因是：在职人员晋职晋档调资、政策性调资等；各类社会保险缴费基数调整增加；隆阳区全面推进村级组织“大岗位制”后，社区干部、小组长及党小组长补助提高；安排的保运转经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25,639,853.9元。财政拨款安排支出23,139,853.9元，非财政拨款安排支出2,500,000元。其中：基本支出23,133,853.9元，与上年对比，增加2,699,198.99元，同比增长13.24%，主要原因是：在职人员晋职晋档调资、政策性调资等；各类社会保险缴费基数调整增加；隆阳区全面推进村级组织“大岗位制”后，社区干部、小组长及党小组长补助提高；安排的保运转经费减少；项目支出2,506,000元，与上年对比，减少494,000元，同比减少16.47%，主要原因是：预计2024年上级拨来各项工作经费减少。其中：区级代管户单位资金项目支出2,500,000元，主要用于政府、人大、党工委、科教文卫、社会保障、民政、城市管理及农林等重点工作和专项工作等方面；离退休干部党组织工作经费6000元，主要用于离休干部党组织开展活动等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出合计147,971元，主要用于人大工委工资福利支出、劳务费及工会经费、其他交通费用。

2. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计4,357,528元，主要用于办事处工资福利支出、办公费、水费、电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用。

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计3,400,000元，主要用于街道办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、生活补助及提升人居环境工作人员工资及保险支出。

4. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计279,929元，主要用于党工委人员工资福利支出，劳务费、工会经费、其他交通费用。

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计290,274.68元，主要用于科教文卫管理服务中心人员工资福利支出、办公费、工会经费、差旅费。

6.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计1,234,502.84元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出、办公费、劳务费、工会经费。

7.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出合计10,146,400元，主要用于社区干部、小组长、党小组长生活补助，社区党组织活动经费及居民小组工作经费。

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计5,200元，主要用于行政单位退休人员相关开支。

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计3,200元，主要用于事业单位退休人员相关开支。

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,191,170.72元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴纳部分。

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计353,872.16元，主要用于行政事业退休人员职业年金坐实部分。

12.2080801死亡抚恤支出合计21,624元，主要用于离退休人员死亡抚恤发放。

13.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计29,623.03元，主要用于事业人员、机关工勤人员失业保险单位缴纳部分及残疾人就业保障金。

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计216,443.99元，主要用于行政人员、机关工勤人员基本医疗保险单位缴纳部分。

15.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计273,936.44元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴纳部分。

16.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计375,124.5元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴纳部分。

17.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计29,496.58元，主要用于行政事业人员工伤保险和大病医疗保险单位缴纳部分。

18.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计1,999,935.48元，主要用于城市管理服务中心人员工资福利支出、办公费、工会经费。

19.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1,283,621.48元，主要用于农林综合服务中心人员工资福利支出、劳务费、工会经费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额84,850元，其中：政府采购货物预算84,850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区永昌街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,300元，较上年减少3,700元，下降4.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区永昌街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：2023年和2024年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区永昌街道办事处2024年公务接待费预算为4,800元，较上年减少200元，下降4%。国内公务接待批次约为8次，共计接待约100人次。

减少原因：我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，不符合接待要求的则不安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区永昌街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为66,500元，较上年减少3,500元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费66,500元，较上年减少3,500元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：2024年公务用车运行维护费缩减5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年隆阳区永昌街道办事处共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年隆阳区永昌街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区永昌街道办事处2024年机关运行经费安排2,622,754元，与上年对比，减少1,481,876元，同比下降36.1%，主要原因是：安排的保运转经费减少；提升人居环境人员工作经费在2023年预算中属于劳务费，在2024年预算中属于其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，隆阳区永昌街道办事处资产总额13,516,062.53元，其中，流动资产6,311,099.66元，固定资产7,168,097.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36,865.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,898,257.24元，其中固定资产减少627,252.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。