瓦渡乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区瓦渡乡人民政府属一级独立核算、全额拨款行政单位、事业单位。其主要职能是：党政办公室承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、总工会、共青团、妇联、残联等的日常工作。

经济发展办公室承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、船舶和渡口安全管理、人居环境综合整治、生态环境保护和建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、商务、招商引资、企业管理、统计、安全生产、农民负担监督、市场监督管理等职责。

社会事务办公室承担人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、医疗保障、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排除、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

乡村振兴办公室承担振兴工作，负责开发项目及资金管理，负责精准扶贫相关工作，开展贫困户、贫困村建档立卡及其信息更新的动态管理工作，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

农业综合服务中心承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医、农村能源等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测、村级财务代理、农村经济经营管理等服务性工作。

文化广播电视服务中心承办文化产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民基本养老保险、退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障、殡葬管理、城乡居民医疗保险等服务性工作。

林业服务中心承办林业、草原、湿地等基层林业技术推广，森林、草原病虫害防治，草原湿地保护、护林防火、林草产业管理发展等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、道路交通建设、环境卫生、园林绿化、市政设施维护与管理等服务性工作。

财政所承担编制乡镇财政预算、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、全乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持稳中求进，服务经济发展大局。一是加强税收政策分析，积极关注税费政策，准确把握政策内涵；二是加强收入征收管理，围绕预算目标，科学细化、分解、落实，强化收入实绩过程控制，密切关注收入序时进度，确保税收及时足额入库。

坚持底线思维，筑牢安全发展防线。一是充分发挥财政的监督职能作用，严格遵守财经制度，继续加强财政监督，使财政监督管理的每个环节都做到有法可依；二是逐步建立起“事前、事中、事后”全过程的财政监督机制，确保各项资金安全运转，专款专用。三是全力推进政府各类债务化解，稳妥化解政府存量债务3399.57万元，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

坚持增收节支，确保运行平稳。一是按照“保工资发放、保机构运转、保民生支出、保财源培植、债务化解”的要求，区分轻重缓急，统筹安排资金，保持全乡经济社会稳定，维护了政权正常运转；二是积极推进文化事业发展，加大各村（社区）文化活动场所建设，丰富群众精神生活；三是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。

坚持人民至上，服务保障民生大事。一是严格执行国家法律、法规及有关惠农政策；二是对上级下达的惠农资金及时足额发放，维护了社会稳定，提高了广大人民群众的生产生活水平，为拉动内需，扩大消费，带动经济发展。。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构，所属单位8个，分别是：

1.瓦渡乡人民政府

2.瓦渡乡财政所

3.瓦渡乡社会保障服务中心

4.瓦渡乡国土和村镇建设服务中心

5.瓦渡乡文化广播电视服务中心

6.瓦渡乡农业综合服务中心

7.瓦渡乡林业服务中心

8.瓦渡乡综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦渡乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.瓦渡乡人民政府

2.瓦渡乡财政所

3.瓦渡乡社会保障服务中心

4.瓦渡乡国土和村镇建设服务中心

5.瓦渡乡文化广播电视服务中心

6.瓦渡乡农业综合服务中心

7.瓦渡乡林业服务中心

8.瓦渡乡综合行政执法队

纳入保山市隆阳区瓦渡乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦渡乡2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡2023年度收入合计24887601.43元。其中：财政拨款收入24887601.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5776849.93元，增长30.23%。其中：财政拨款收入增加5776849.93元，增长30.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：一般公共服务支出收入增加124788.99元，群众文化收入增加17003.68元，社会保障和就业支出收入减少25407.06元，行政事业单位医疗收入减少33407.67元，生态保护收入减少797941.00元，城乡社区支出收入增加7820072.39元，农林水支出减少1811733.00元，公路养护收入增加45599.00元，自然资源事务收入增加64600.00元，灾害防治及应急管理支出收入减少270000.00元，彩票公益金安排支出收入增加550000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡2023年度支出合计24917601.43元。其中：基本支出12448311.21元，占总支出的49.96%；项目支出12469290.22元，占总支出的50.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5744999.93元，增长29.96%。其中：基本支出增加1557009.34元，增长14.30%；项目支出增加4187990.59元，增长50.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是一般公共服务支出增加92938.99元，公共安全支出增加80000.00元，群众文化支出增加17003.68元，社会保障和就业支出减少25407.06元，卫生健康支出减少33407.67元，节能环保支出减少797941.00元，城乡社区支出增加7820072.39元，农林水支出减少1811733.40元，交通运输支出增加45599.00元，自然资源海洋气象等支出增加64600.00元，其他支出增加550000.00元，灾害防治及应急管理支出减少270000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12448311.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10859871.01元，占基本支出的87.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1588440.20元，占基本支出的12.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12469290.22元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：隆阳区瓦渡乡水井坡至打坪村道路建设1300000.00元、土地出让专项资金1411135.22元、人居环境整治土地流转补偿资金40167.00元、厕所革命补助经费238000.00元、护林员报酬347140.00元、500千伏隆阳变电站建设项目征地费用和青苗及地上附着物补偿费资金6810740.00元、自然村综合活动场所建设专项资金250000.00元、隆阳区第五次全国经济普查经费9051.00元、照明工程建设项目专项资金300000.00元、日常公用经费89608.00元、代管户资金30000.00元、调查监测经费200.00元、提升乡镇财政公共服务能力专项资金150000.00元、2022年综合治理（平安云南建设）专项资金30000.00元、禁毒统筹专项经费50000.00元、村务监督委员会主任岗位补贴资金13050.00元、管道修理费及沟渠维护费资金50000.00元、乡村振兴工作经费10000.00元、自然村污水收集处理项目经费500000.00元、核桃产业提升试点项目经费700000.00元、农村公路养护资金45599.00元、干部规划家乡行动以奖代补资金28000.00元、耕地流出就地恢复资金36600.00元、地质灾害救灾工作经费30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡2023年度一般公共预算财政拨款支出16115726.21元,占本年支出合计的64.68%。与上年相比减少2695025.29元，下降14.33%,主要原因是一般公共服务支出增加124788.99元，公共安全支出增加80000.00元，文化旅游体育与传媒支出增加17003.68元，社会保障和就业支出减少25407.06元，卫生健康支出减少33407.67元，节能环保支出减少784666元，城乡社区支出减少101802.83元，农林水支出减少1811733.40元，交通运输支出增加45599.00元，自然资源海洋气象等支出增加64600.00元，灾害防治及应急管理支出减少270000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5527325.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.30%。主要用于2010101行政运行596318.33元；2010301行政运行4341932.91元；2010507专项普查活动9051.00元；2010508统计抽样调查200.00元；2010650事业运行17426.00元；2010699其他财政事务支出150000.00元；2013101行政运行412396.87元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于2049999其他公共安全支出80000.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出311239.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于2070109群众文化311239.68元；

8.社会保障和就业（类）支出1175335.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于2080104综合业务管理277722.65元、2080208基层政权建设和社区治理13050.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出756505.12元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出58216.35元、2080801死亡抚恤52088.00元、2089999其他社会保障和就业支出17753.28元；

9.卫生健康（类）支出556592.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于2101101行政单位医疗250750.04元、2101102事业单位医疗106498.78元、2101103公务员医疗补助175501.54元、其他行政事业单位医疗支出23842.29元；

10.节能环保（类）支出40167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2110399其他污染防治支出13275.00元、2110401生态保护26892.00元；

11.城乡社区（类）支出496085.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于2120101行政运行496085.17元；

12.农林水（类）支出7788782.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.33%。主要用于2130104事业运行1321553.07元、2130122农村生产发展50000.00元、2130126农村社会事业248000.00元、2130204事业机构549893.43元、2130207森林资源管理224740.00元、2130209森林生态效益补偿122400.00元、2130504农村基础设施建设500000.00元、2130505生产发展700000.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助4072195.70元；

13.交通运输（类）支出45599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于2140106公路养护45599.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出64600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于2200104自然资源规划及管理28000.00元、2200106自然资源利用与保护36600.00元；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于2240601地质灾害防治30000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为82611.91元，完成年初预算的78.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为82611.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.68%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，支出决算为82611.91元，完成年初预算的78.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为82611.91元，完成年初预算的78.68%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因瓦渡乡厉格执行节约制度，严格控制公务用车及公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加63261.43元，增长326.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加63261.43元，增长326.92%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增街道划拨车辆，车辆数量增多，公务用车需求量增加，油费上涨且存在上年产生但未支出费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦渡乡2023年机关运行经费支出1442612.20元，比上年增加1008709.38元，增长232.47%，主要原因是办公费增加305073.38元，劳务费增加100000.00元，委托业务费增加380000.00元，工会经费减少7756.00元，公车运行维护费增加82611.91元，其他交通费减少15000.00元，其他商品服务支出增加163780.09元。单位机关运行经费主要用于办公费、委托业务费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区瓦渡乡资产总额64314565.31元，其中，流动资产3665169.32元，固定资产3739395.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产56910000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331491.05元，其中固定资产减少140729.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。