瓦渡乡2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区瓦渡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区瓦渡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大监督下，瓦渡乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进，打造产业强乡、实施乡村振兴战略为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，团结带领全乡人民凝心聚力抓建设、克难奋进谋发展、拼搏实干惠民生，着力推动全乡在高质量发展，优化全乡产业结构，推动经济效益稳步提升，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴有效衔接，大抓重点项目投资，推进发展基础稳固有力，坚持绿色发展理念，改善农村人居生活环境，提高社会建设水平，提高学校教育水平改善环境，全面进行深化改革，强化基层社会管理职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：1.党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。2.事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、林业服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、综合执法中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦渡乡2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.隆阳区瓦渡乡人民政府

2.隆阳区瓦渡乡财政所

3.隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心

4.隆阳区瓦渡乡文化广播电视服务中心

5.隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心

6.隆阳区瓦渡乡国土和村镇规划建设服务中心

7.隆阳区瓦渡乡林业服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦渡乡2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，其中公务用车2辆，区农业农村局划拨的吸污车5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

瓦渡乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡部门2022年度收入合计19,110,751.50元。其中：财政拨款收入19,110,751.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加638,885.34元，增长3.46%。其中：财政拨款收入增加638,885.34元，增长3.46%；上级补助收入较上年增减无变动；事业收入较上年增减无变动；经营收入较上年增减无变动；附属单位上缴收入较上年增减无变动；其他收入较上年增减无变动。主要原因是：一般公共服务收入增加1575485.40元，文化旅游体育与传媒收入增加9595.54元，社会保障和就业收入减少187626.99元，卫生健康收入增加10580.03元，节能环保收入减少1049567.00元，城乡社区收入增加585257.16元，农林水收入减少604838.80元，灾害防治及应急管理收入纯增300000.00元。

二、 支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡部门2022年度支出合计19,172,601.50元。其中：基本支出10,891,301.87元，占总支出的56.81%；项目支出8,281,299.63元，占总支出的43.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少345,840.79元，下降1.77%。其中：基本支出减少2,477,140.42元，下降18.53%；项目支出增加2,131,299.63元，增长34.66%；上缴上级支出较上年增减无变动；经营支出较上年增减无变动；对附属单位补助支出较上年增减无变动。主要原因分析：一般公共服务支出增加1314200.40元，文化旅游体育与传媒支出减少16600.46元，社会保障和就业支出减少218528.49元，卫生健康支出增加7977.40元，节能环保支出减少1049567.00元，城乡社区支出增加553871.16元，农林水支出减少1237193.80元，灾害防治及应急管理支出纯增300000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,891,301.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,162,402.05元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费728,899.82元，占基本支出的6.69％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,281,299.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：政府办公厅（室）及相关机构事务支出1915757.03元、财政事务支出200000.00元、社会福利（殡葬）支出54250.00元、生态保护支出824833.00元、征地和拆迁补偿支出100000.00元、农村基础设施建设支出200000.00元、农林水支出4686459.60元、地质灾害防治支出300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,810,751.50元，占本年支出合计的98.11%。与上年相比减少707,690.79元，下降-3.63%，主要原因是：一般公共服务支出增加1252350.40元、文化旅游体育与传媒支出减少16600.46元、社会保障和就业支出减少218528.49元、卫生健康支出增加7977.40元、节能环保支出减少1049567.00元、城乡社区支出增加253871.16元、农林水支出减少1237193.80元、灾害防治及应急管理支出纯增300000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,402,536.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.72%。主要用于人大事务行政运行支出166211.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1853907.03元、财政事务事业运行支出322340.00元、财政事务其他财政事务支出200000.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出400706.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出294,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于文化和旅游群众文化支出294236.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,200,742.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于人力资源和社会保障管理事务综合业务管理支出374239.00元、基层政权建设和社区治理支出13050.00元、机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳20%部分的支出741783.28元、社会福利（殡葬）支出54250.00元、其他社会保障和就业支出17418.18元。

9.卫生健康（类）支出590,000.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于行政单位医疗支出183353.06元、事业单位医疗支出239522.81元、公务员医疗补助支出160688.49元、其他行政事业单位医疗支出6435.96元。

10.节能环保（类）支出824,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于生态保护支出824833.00元。

11.城乡社区（类）支出597,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于城乡社区管理事务支出597888.00元。

12.农林水（类）支出9,600,515.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.04%。主要用于农业农村事业运行支出1465095.00元、农业生产发展支出30000.00元、农村社会事业支出400000.00元、林业和草原事业机构支出549206.00、森林资源管理支出224060.00元、森林生态效益补偿支出122400.00元、农村基础设施建设支出910000.00元、生产发展支出700000.00元、对村级公益事业建设的补助支出150000.00元、对村民委员会和村党支部的补助支出3249754.60元、对村集体经济组织的补助支出1800000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于地质灾害防治支出300000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为19,350.48元，完成年初预算的32.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,350.48元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为19,350.48元，完成年初预算的32.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为19,350.48元，完成年初预算的32.25%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是瓦渡乡2022年公务用车运行维护费填报数据仅是预算内已形成支出且报销的数据，不包括已实际发生但尚未报账金额；另外公务用车运行维护费用在专户资金报销一部分，这些资金尚未列入填报口径。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,350.48元，增长61.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加7,350.48元，增长61.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车油费、维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于瓦渡乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦渡乡部门2022年机关运行经费支出433,902.82元，比上年减少780,503.79元，下降64.27%,主要原因是行政单位运行经费减少784907.79元、照公务员法管理事业单位运行经费增加4404.00元。部门机关运行经费主要用于瓦渡乡行政单位及参公管理事业单位的日常办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费及委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区瓦渡乡部门资产总额67690876.84元，其中，流动资产3355931.13元，固定资产6901660.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23285.00元，其他资产57410000.00元。与上年相比，本年资产总额减少36299049.97元，其中固定资产减少0元，较上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。