隆阳区蒲缥镇2025年度部门决算公开

隆阳区蒲缥镇2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构，具体为：

1.党政办公室（社会治安综合治理办公室）

2.经济发展办公室（安全生产监督管理站）

3.社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）

4.农业综合服务中心

5.文化广播电视服务中心

6.国土和村镇规划建设服务中心

7.社会保障服务中心

8.林业服务中心

9.蒲缥镇财政所

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区蒲缥镇部门2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.隆阳区蒲缥镇人民政府

2.隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心

3.隆阳区蒲缥镇国土和村镇建设服务中心

4.隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心

5.隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心

6.隆阳区蒲缥镇林业服务中心

7.隆阳区蒲缥镇财政所。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区蒲缥镇2024年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人，事业编制41人，机关工勤3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

车辆编制23辆，在编实有车辆18辆。

三、重点工作概述

2025年，全镇严格落实各项财经政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，充分发挥财政职能，支持蒲缥社会经济持续健康发展。

抓实财源建设，夯实财政持续发展根基。锚定年度目标，抓实各项收入。一是全力培植财源。紧盯重点税源，加强对收入的预测，特别是加强对重点领域、重点行业税源的动态分析，依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。2025年实现税收收入1494.95万元；二是全力盘活现有国有资产资源。全面摸清资产资源底数，有序推进资产资源盘活工作。年内挖掘税务闲置房产资源，提供在职员工住宿，对商铺进行出租，缓解乡镇财政压力；三是全力向上争取。紧盯中央和省级政策导向，认真研究上级出台的产业扶持及发展相关政策，积极向上争取资金发展产业和重点项目建设，发挥财政资金拉动增长和撬动投资作用。例如：争取蒲缥镇芸岭鲜生王头寨有机蔬菜农场引水项目340万元、蒲缥镇侯家湾村人居环境整治提升项目400万元、蒲缥镇2025年农村公路建设项目龙罗线—双桥等十一条道路修复工程项目73.20万元、蒲缥镇2025年部分30户以上较大自然村通硬化路项目—花椒寺至张家山、老岔路至小寨子、蒲核线至吴家庄农村公路建设项目162万元、2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划（第二批）修复养护项目110万元等。

厚植民生福祉，重点支出领域保障有力。一是民生保障持续发力。强化财政资源统筹，切实把“民生清单”有效转变为老百姓的“幸福清单”。年内民生支出2555.95万元，占一般公共预算支出比例达86.92%；二是衔接资金高效管理。2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金投入285万元，重点支持农村产业发展、基础设施建设，解决群众急难愁盼问题；三是多元事业领域协同推进。改善教育教学环境，完成蒲缥中心小学教学楼改造升级、镇中心幼儿园扩建工程。强化医疗卫生保障，严格落实2026年城乡居民医保筹资标准，保证特殊群体全面参保。扎实做好社会保障工作，及时帮扶困难群众，落实特困供养人员、低保对象等困难群体参保资助政策，织密基层民生保障网。

树牢底线思维，筑牢财政风险防控屏障。一是兜牢基层“三保”底线。严格落实“三保”主体责任，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，年内全镇“三保”支出完成2146.48万元（保基本民生1130.17万元、保工资940.06万元、保运转76.25万元），严格执行预算支出政策，切实保障基本民生和机构运转；二是防范化解地方债务风险。牢牢守住不发生系统性区域性债务风险底线，切实做好债务风险防范化解工作，健全地方政府债务常态化监测机制，统一口径、统一监管，及时发现和处置潜在风险；三是多部门协同开展2025年非法金融宣传，以“七进”宣传教育，增强民众学法、守法、用法意识，不断增强民众风险防范意识。常态化开展金融放贷整治工作，强化地方金融监管，防范化解金融风险，维护社会和谐稳定。

规范财政管理，推动财政治理效能新跃升。一是全面实施预算绩效管理，积极推进绩效自评，选取重点项目开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、“三公”经费预决算公开制度，完善财政一体化核算，提高资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，镇财政建设和管理能力得到了进一步加强；二是扎实做好厉行节约和行政成本控制工作，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出，推进政府采购信息化建设，运用“政采云”购买服务平台，规范政府采购；三是强化监督检查，严格财经纪律约束。聚焦单位内部控制建设专项整治和重点民生领域专项整治、会计信息质量检查、财政基础管理专项整治等方面，持续开展监督检查，强化财经纪律约束；四是深化财政管理改革。运用数字化手段规范公务差旅缴费，依托“公务之家”+预算一体化，推行电子公函，规范缴费制度，杜绝欠缴、转嫁现象，提升报销效率，全程透明、痕迹可查，风险可防。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

（保山市隆阳区蒲缥镇无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇2024年度收入合计71132978.32元。其中：财政拨款收入71132978.32元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加31056519.28元，上升77.5%。其中：财政拨款收入增加31056519.28元，上升77.5%；主要原因是：2025年涉及项目支出增加，如2120801科目付归还蒲缥镇530502104201GB00219号宗地地上附着物和青苗补偿款3067651.68元；2290403科目蒲缥镇其他政府性基金债务收入安排的支出22539900元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇2025年度支出合计71132978.32元。其中：基本支出21453107.3元，占总支出的30.16％；项目支出49679871.02元，占总支出的69.84％；上缴上级、经营支出及对附属单位补助支出均无支出。

与上年相比，支出合计增加31056519.28元，增长77.49%。其中：基本支出减少295659.92元，下降1.36%；项目支出增加31352179.2元，增长171.06%；主要原因是1.工资福利支出增加572451.64 元，其中基本工资增加621042元、津贴补贴增加743元、奖金增加14491.67元、绩效工资增加82529元、基本养老保险增加14140.16元、职业年金减少178672.48元、基本医疗保险减少24796.99元、公务员医疗补助增加46801.92元、其他社会保障保险减少3826.64元；

2.商品和服务支出增加5272746.41元，其中办公经费增加50685.54元、电费增加23432.37元、邮电费减少4504.27元、取暖费减少23732.01元、差旅费增加39757.5元、维修费增加39862.55元、会议费增加25542元、培训费增加7220元、公务接待费减少3031元、专用材料费增加1323500元、劳务费增加106304.08元、委托业务费增加3271717.82元、工会经费减少14564元、公务用车运行维护费减少13975.83元、其他交通费用增加64500元、其他商品和服务支出增加79964元；

3.对个人和家庭的补助减少874017.79元，其中抚恤金减少91477.6元、生活补助减少805415.29元、救济费减少24000元、其他对个人和家庭的补助增加46875.1元；

4.资本性支出增加26292198.02元，其中专用设备购置减少2941800元、基础设施建设增加18916905.42、大型修缮增加145000元、物资储备减少15000元、土地补偿增加6582715.28元、地上附着物和青苗补偿1561007.1元、拆迁补偿1083184.69元、其他资本性支出960185.53元。

5.对企业补助减少6859元，其中费用补贴减少6859元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21453107.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9913595.52元，占基本支出的46.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1655413.78元，占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49679871.02元。其中：基本建设类项目支出28023560.96元。具体项目：1.隆财农〔2025〕9号付蒲缥镇核桃集镇易地扶贫搬迁安置点产业配套设施建设项目款2000000.00元；2.隆财综〔2025〕35号付蒲缥镇秉塞村委会老龙寨和沟脚田组人居环境提升改造项目款450000.00元；3.隆农发[2025]20号支付隆阳区(蒲缥镇桤木林村牛油果种植提质增效)资金1000000.00元；4.隆财非税〔2025〕40号付530502104206GB00067号宗地土地补偿款9146243.50元；5.隆财农〔2025〕9号付蒲缥镇水肥一体化现代设施农业建设项目款510000.00元；6.隆财非税〔2025〕32号付归还蒲缥镇530502104201GB00219号宗地拆迁补偿款借款3067651.68元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇2025年度一般公共预算财政拨款支出28742947.09元,占本年支出合计的40.4%。与上年相比减少4020097.76元，下降12.27%，主要原因是（1）人员变动，工资有所变化；（2）项目支出减少，主要是：工资福利支出增加572451.64 元，商品和服务支出增加5272746.41元，对个人和家庭的补助减少874017.79元，资本性支出增加26292198.02元，对企业补助减少6859元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5718949.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于人民代表大会常务委员会或人大常委会、政府、党委、财政所的人员经费支出、公用经费、办公设备、基础设施等项目经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于乡镇基层武装部规范化建设。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出339003.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及日常办公经费。

8.社会保障和就业（类）支出1736347.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于社保保障服务中心人员工资、日常办公经费及离退休人员经费和蒲缥镇第一批次拨付一次性火化补助资金。

9.卫生健康（类）支出821484.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于村（社区）专职人员补助及行政事业单位各类保险支出。

10.节能环保支出660900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于生态环境治理，节能减排、生态保护相关支出。

10.城乡社区（类）支出19955949.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.05%。主要用于国土和村镇规划建设中心人员工资及日常办公经费、基础设施建设项目、集镇开发项目土地开发项目补助资金、集镇保洁人员保洁经费专项资金。

11.农林水（类）支出17413761.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.48%。主要用于农业综合服务中心、林业服务中心人员工资、日常办公经费、蒲缥镇水肥一体化现代设施农业建设项目补助款、蒲缥镇马街社区岭岗寨抗旱深井项目款、蒲缥镇2024年度第十三批次村庄建设用地耕地开垦费(秉塞村龙洞自然村、山门口、塘子沟方家寨、双桥张家庄、双桥谢家寨、蒲缥海子活动场所建设项目)、大瑞铁路蒲缥站站前广场房屋征迁款、蒲缥镇桤木林村牛油果种植基地建设资金等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于乡镇旅游发展、示范点建设。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出575242.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于农村危房改造补助、保障性租赁住房等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出241440元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于地质灾害防治、防汛抗旱、应急物资储备、安全生产隐患排查等支出。

23.其他（类）支出23479900元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.01%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193000元，决算为133353.27元，完成年初预算的69.1%；支出决算较上年增加10944.83元，增长8.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为133000.00元，决算为131457.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.58%，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为1896.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.42%，完成年初预算的3.16%。

因公出国（境）费用支出0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少248938.71元，下降211.9%；公务接待费支出决算较上年减少3031元，下降61.52%；具体是国内接待费支出决算1896元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3031元，下降61.52%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193000元，支出决算为133323.27元，完成年初预算的69.1%，支出决算较上年增加10944.83元，增长8.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为133000元，决算为131457.27元，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为1896元，完成年初预算的3.16%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少248938.71元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算减少248938.71元，下降211.9%；公务接待费支出决算减少3031元，下降61.52%，具体是国内接待费支出决算1896元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3031元，下降61.52%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少248938.71元。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于人居环境、拆临拆违、征地拆迁所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居环境、扶贫基础设施建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区蒲缥镇2025年机关运行经费支出1655413.78元，比上年减少781717.84元，下降89.47%,主要为保障政府运转，正常处理日常开支。部门机关运行经费主要用于蒲缥镇行政单位及参公管理事业单位的日常办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费及委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区蒲缥镇资产总额14171696.3元，其中，流动资产3080724.29元，固定资产9621405.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1469566.8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120309370.8元，其中固定资产增加2121811.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额14402703.83元，其中：政府采购货物支出108750元；政府采购工程支出14080733.61元；政府采购服务支出213220.22元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。