隆阳区蒲缥镇2023年度部门决算公开

隆阳区蒲缥镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 开源节流稳定财政运行。一是保证财政收入应收尽收，积极做好税源调查和分析预测，加强对重点项目的跟踪和监管，依法加强收入征管，努力培植财源，竭力挖潜增收。全年完成一般公共预算收入698.12万元，达到上级核定基数的157.6%。二是积极申报项目向上争取支持，全年申报彩票公益金项目4个，农村公益事业财政奖补项目1个，目前项目已全部完工并完成项目材料的整理归档，计划下达资金252万元。三是压缩支出确保收支平衡，严格落实中央八项规定精神，大力压缩一般性支出，以“非必要不支出”原则严控“三公”经费支出，全年“三公”经费支出25.17万元，未超出本年预算。四是优化支出结构，分清轻重缓急，不断优化年初预算安排，确保重点项目资金保障到位。

2. 全力以赴加强民生保障。一是更大力度保证基层政权的正常运行和民生资金的投入，争取工资足额保障到位，及时兑付村组干部工资、临聘人员工资、公益性岗位工资等人员经费，维护社会稳定。二是将人居环境提升、森林草原防灭火、殡葬惠民补助等重点领域资金纳入年初预算安排，提高资金配置效率，有力保障和促进了经济社会各项事业的健康和谐可持续发展。三是有效贯彻落实强农支农惠农政策，对上级下达的惠农资金做到及时足额发放，提高农民生活水平，支持农业发展。四是助力生态环境治理工作开展，全年投入自然村污水治理经费100万元。

3. 兜牢底线防范财务风险。一是牢牢守住政府债务风险底线，认真梳理政府隐形债务，坚决遏制新增举债。严把“一债一策”，有序推进政府拖欠企业账款清欠工作，全年化解政府拖欠企业债务7343.34万元。二是加大招商力度，培育壮大财源，提高偿债能力，降低债务率。三是强化财政监督，定期、不定期开展财政资金安全检查工作，建立健全财政资金安全管理长效机制。四是坚持防范地方金融风险，积极响应上级非法集资风险排查，全年开展“肉牛托管养殖”“第三方财富管理公司”等涉非风险自检自查4次，并建立相关台账。

4. 多措并举提高管理水平。一是加强财政账户管理，严格落实专项资金报账制，规范单据审核，将“先审后批”等保障流程明确写入制度，坚持用制度管钱、管人、管事。二是强化预算绩效管理，认真开展事前绩效评估，严格落实事中绩效监管，完善事后绩效评价，保证各项资金安全运转，专款专用，使资金的效能得以充分发挥。提升年初预算安排编报质量，做到“无预算不支出”。三是切实规范管理方式，深入推进财政工作规范化水平，稳步推进差旅电子凭证网上报销和政府采购网上超市审批有序开展。四是加强非税收入的管理及票据管理工作，正常使用云南省行政事业单位往来票据和云南省农村集体经济专用收款收据，严格执行收支两条线，专户储存的管理制度，避免“坐收坐支”等违规行为发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构，具体为：

1.党政办公室（社会治安综合治理办公室）

2.经济发展办公室（安全生产监督管理站）

3.社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）

4.农业综合服务中心

5.文化广播电视服务中心

6.国土和村镇规划建设服务中心

7.社会保障服务中心

8.林业服务中心

9.蒲缥镇财政所

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区蒲缥镇部门2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.隆阳区蒲缥镇人民政府

2.隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心

3.隆阳区蒲缥镇国土和村镇建设服务中心

4.隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心

5.隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心

6.隆阳区蒲缥镇林业服务中心

7.隆阳区蒲缥镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区蒲缥镇2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制32人，事业编制46人，机关工勤3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休39人）。

车辆编制22辆，在编实有车辆19辆。

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

（保山市隆阳区蒲缥镇无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（2）保山市隆阳区蒲缥镇2023年度收入合计52874189.64元。其中：财政拨款收入52874189.64元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15940758.62元，下降23%。其中：财政拨款收入减少15940758.62元，下降23%；主要原因是2022年涉及征地项目较多，收入有所增加，如2120801科目蒲缥镇瑞和锦程0062地块征地补和拆迁补偿款专项资金增加19982615.72元、大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线征地补偿款专项资金增加1200000.00元、蒲缥镇瑞和锦程0061地块征地补和拆迁补偿款专项资金增加10952170.62元、蒲缥镇中石化用地征地拆迁补助资金增加673633.72元、蒲缥华能新能源用地征地拆迁专项资金增加2759174.21元。2023年涉及征地项目相对减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇2023年度支出合计52874189.64元。其中：基本支出20567658.9元，占总支出的39％；项目支出32306530.74元，占总支出的61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16,275,866.22元，下降23.5%。其中：基本支出增加2614019.28元，增长14.6%；项目支出减少18889885.50元，下降37%；主要原因是人员工资福利支出1166万元；商品和服务支出474万元；对家庭和个人的补助1138万元（含遗属补助、村组补助、半供养等人员补助）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20567658.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18549114.49元，占基本支出的90.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2018544.41元，占基本支出的9.8％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32306530.74元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目：1.隆财资环〔2023〕125号蒲缥镇“干部规划家乡行动”2022年以奖代补专项资金2.隆财非税〔2023〕37号蒲缥大宗冷链物流中心建设项目保税区征地补偿专项资金3.隆财非税〔2023〕37号蒲缥大宗冷链物流中心建设项目保税区征地补偿专项资金3.隆财非税〔2023〕23号蒲缥镇集镇建设开发（小太阳幼儿园）专项资金4.隆财农〔2023〕47号蒲缥镇冷水箐村道路安全防护基础设施建设专项资金5.隆财整合〔2023〕16号蒲缥镇菖蒲塘村、红岩村建设蒲缥西山片区两青蔬菜仓储冷链物流区项目专项资金6.隆财非税〔2023〕6号蒲缥镇烟叶工作站迁建项目征地偿款专项资金7.隆财行〔2023〕276号蒲缥镇2023年9至12月份生猪监测调查经费8.隆财预〔2023〕99号蒲缥镇平安乡村建设补助资金9.隆财农〔2023〕33号蒲缥镇王头寨社区热带水果种植产业建设项目专项资金10.隆财建〔2023〕111号蒲缥镇桤木林香柳自然村修复大塘子补助资金11.隆财行〔2023〕164号蒲缥镇法治文化阵地示范项目补助经费12.隆财资环〔2023〕83号2023年中央财政林业改革发展资金公益林森林生态效益（护林员报酬）经费13.隆财预〔2023〕88号乡一税收收入超收分成收入经费14.隆财农〔2023〕4号农村“厕所革命”市级补助资金15.隆财整合〔2023〕5号蒲缥镇自然村污水收集处理项目专项资金16.隆财非税〔2023〕23号蒲缥镇小太阳幼儿园征地和拆迁补助专项资金17.隆财预〔2023〕89号乡隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金18.隆财综〔2023〕62号蒲缥镇两眼井村委会横山头一二组村内道路硬化工程建设项目专项资金19.隆财整合〔2023〕5号蒲缥镇核桃易地扶贫搬迁安置点2023年中央财政以工代赈项目专项资金20.隆财建〔2023〕93号2023年农村公路养护资金21.隆财农〔2023〕47号蒲缥镇蒲缥社区三元寨自然村道路硬化建设专项资金22.隆财行〔2023〕258号蒲缥镇2023年下半年粮食产量抽样调查经费23.隆财资环〔2023〕94号蒲缥镇2023年省级公益林生态护林员管护报酬专项资金24.隆财预〔2023〕43号2021年蒲缥镇财政公共服务能力提升专项资金项目补助资金25.隆财非税〔2023〕40号蒲缥镇集镇开发（蒲缥瑞邦4号地块）专项资金26.隆财综〔2023〕48号蒲缥镇桤木林村委会香柳自然村人畜饮水提灌站工程建设项目专项资金27.隆财预〔2023〕61号乡三税收收入超收分成收入经费28.隆财预〔2023〕292号蒲缥镇梁金山故居旅游公厕建设资金29.隆财行〔2023〕267号2023年第五次全国经济普查工作经费30.隆财整合〔2023〕5号蒲缥镇王头寨社区热带水果种植基地项目专项资金31.隆财预〔2023〕292号蒲缥梁金山故居旅游公厕建设资金32.隆财预〔2023〕59号乡二税收收入超收分成收入经费33.隆财建〔2023〕127号蒲缥镇耕地流出就地恢复种植粮油补助资金34.隆财资环〔2023〕83号2023年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助（护林员报酬）经费35.隆财行〔2023〕276号蒲缥镇2023年10至12月份城乡一体化住户调查经费36.隆财农〔2023〕22号蒲缥镇2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金37.隆财整合〔2023〕2号蒲缥镇农村人居环境整治提升项目专项资金38.隆财行〔2023〕235号隆阳区第五次全国经济普查（省对下）专项经费39.隆财农〔2023〕47号蒲缥镇桤木林村为民服务站安全防护设施建设专项资金40.隆财整合〔2023〕30号统筹整合2021年发展壮大村集体经济蒲缥镇平沟村、马家寨村金山商业广场商铺项目补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇2023年度一般公共预算财政拨款支出41455609.74元,占本年支出合计的78%。与上年相比增加13750318.06元，增长49.6%,主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9055253.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于人大、政府、党委、财政所的人员经费支出、公用经费、办公设备、基础设施等项目经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出271712.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及日常办公经费。

8.社会保障和就业（类）支出1873221.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于社保保障服务中心人员工资、日常办公经费及离退休人员经费和蒲缥镇第一批次拨付一次性火化补助资金。

9.卫生健康（类）支出790096.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于村（社区）专职人员补助及行政事业单位各类保险支出。

10.城乡社区（类）支出687069.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于国土和村镇规划建设中心人员工资及日常办公经费、基础设施建设项目、集镇开发项目土地开发项目补助资金、集镇保洁人员保洁经费专项资金。

11.农林水（类）支出28146373.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%。主要用于农业综合服务中心、林业服务中心人员工资、日常办公经费、农村“厕所革命”省级补助资金、农村人居环境整治提升项目专项资金、秉塞村小马场烤烟、冬早豌豆配套生产用水建设项目专项资金、核桃村2021至2022年度安装400KVA农田灌溉水利变电设施项目专项资金、桤木林村、马家寨村照明工程建设项目及水蒲缥镇菖蒲塘村消防池建设项目补助资金、镇马家寨村优质枇杷种植基地提质增效专项资金、核桃村委会照明工程建设项目补助资金。

13.交通运输（类）支出67083元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出464800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出370000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为265477.00元，决算为265477.00元，完成年初预算的100%（若年初无预算安排，请删除“完成年初预算的XX%”的相关表述）。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为251420元，决算为251420元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.7%；公务接待费支出年初预算为14057元，决算为14057元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.3%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算14057元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为265477.00元，支出决算为265477.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为251420元，决算为251420元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为14057元，决算为14057元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因三公经费上升主要是公务用车运行维护费增加146162.83元，公务用车运行维护费主要增加项有：防火期租赁车辆20000元，日常下乡开展工作车辆租赁66440元，清欠2022年公务用车修理费及北斗导航信息服务费46240元，清欠2021年疫情防控期间核酸采样送检包车费7320元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加135545.83元，增长104.32%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加146162.83元，增长138.86%；公务接待费支出决算减少10617元，下降43.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是三公经费上升主要是公务用车运行维护费增加146162.83元，公务用车运行维护费主要增加项有：防火期租赁车辆20000元，日常下乡开展工作车辆租赁66440元，清欠2022年公务用车修理费及北斗导航信息服务费46240元，清欠2021年疫情防控期间核酸采样送检包车费7320元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆（不确定）。主要用于人居环境、拆临拆违、征地拆迁所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次451人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居环境、扶贫基础设施建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区蒲缥镇2023年机关运行经费支出1884453.58元，比上年增加816000.63元，增长76.3%,主要原因是……。部门机关运行经费主要用于行政单位1884453.58元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区蒲缥镇资产总额129752827.96元，其中，流动资产121807349.65元，固定资产7372090.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产573387.94元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8067280.11元，其中固定资产减少687742.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1056750.00，其中：政府采购货物支出63750.00元；政府采购工程支出993000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额63750.00元，其中：授予小微企业合同金额63750.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。