蒲缥镇2022年部门决算公开

保山市隆阳区蒲缥镇2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区蒲缥镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  保山市隆阳区蒲缥镇决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区蒲缥镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.综合实力不断提升。2022年实现农业生产总值11.62亿元、同比增长21.04%（下同）；工业生产总值29.33亿元（含农产品加工产值25.57亿元）、增长122.2%；固定资产投资11.67亿元；招商引资1.83亿元；实现财政总收入7619.41万元、增长32.37%；完成一般公共财政预算收入442.98万元。

2.项目建设稳步推进。紧紧围绕“大抓项目年”工作目标要求，加速加力推进项目建设。年产9000万块页岩砖生产线建设项目和总投资3000万元的蒲缥万居泡沫塑料厂项目相继建成投产；总投资2亿元的蒲缥集萃一期工程完成建设；总投资8.28亿元、装机规模13.8万千瓦的华能蒲缥光伏发电建设项目及总投资3.8亿元的西邑东生态治理及修复光伏发电建设项目稳步推进，并将于今年并网发电；蒲缥镇塘子沟全国文明村提升改造正式启动；总投资3.2亿元的大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线项目及总投资4.2亿元的大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园建设项目基本完成建设并投入运营。

3.招商引资成绩斐然。全镇上下不断践行“三个工作法”，进一步增强招商引资工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉，镇主要领导严格落实“三三制”工作要求，将更多时间和精力用于招商引资工作，2022年外出招商20余次。积极对接了保山瑞邦房地产开发有限公司、保山高登科技有限公司、保山市页岩建材有限公司等10家企业，着力引进了蒲缥集萃建设项目、隆阳区蒲缥商业街开发项目、保山万居塑料有限公司泡沫制品建设项目等7个重大项目。全年招商引资项目形成协议投资3.13亿元，形成有效投资1.83亿元，超额完成区委区政府下达的1亿元招商引资任务。2023年上半年已对接云南丰耕农业有限公司、保山数产再生资源有限公司、云南立春冻干食品有限公司等8家企业，签订框架合作协议3家，协议投资2.175亿元。

4.营商环境持续优化。营商环境也是生产力，优化营商环境更利于企业良性健康发展。我们不断提升办公环境和办公条件，进一步发挥“互联网+”优势，努力让“数据多跑路，群众少跑腿”成为常态；我们有机结合“我为群众办实事”“为企业优环境”等专题活动，持续推行党政领导联系企业、专班帮扶企业等制度，并加强对企业的日常联系走访，为企业有效解决项目用地涉及的群众纠纷10余件。坚持把培育壮大市场主体作为深化“放管服”改革、创新实施宏观调控的重要着力点，牢固树立“抓发展必须抓产业，抓产业必须抓市场主体培育”的鲜明导向，全力推进市场主体倍增，让市场主体多起来、活起来、大起来、强起来。截至目前，全镇实有市场主体2340户，同比增长34.87%，其中，企业704户，个体工商户1636户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构，具体为：

1.党政办公室（社会治安综合治理办公室）

2.经济发展办公室（安全生产监督管理站）

3.社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）

4.农业综合服务中心

     5.文化广播电视服务中心

     6.国土和村镇规划建设服务中心

     7.社会保障服务中心

     8.林业服务中心

     9.蒲缥镇财政所

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区蒲缥镇部门2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.隆阳区蒲缥镇人民政府

2.隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心

3.隆阳区蒲缥镇国土和村镇建设服务中心

4.隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心

5.隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心

6.隆阳区蒲缥镇林业服务中心

7.隆阳区蒲缥镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区蒲缥镇部门2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

（保山市隆阳区蒲缥镇无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（2）保山市隆阳区蒲缥镇2022年度收入合计68814948.26元。其中：财政拨款收入68814948.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加26914304.92元，增长64.23%。其中：财政拨款收入增加26914304.92元，增长64.23%；主要原因分析为：2022年涉及征地项目较多，收入有所增加，如2120801科目蒲缥镇瑞和锦程0062地块征地补和拆迁补偿款专项资金增加19982615.72元、大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线征地补偿款专项资金增加1200000.00元、蒲缥镇瑞和锦程0061地块征地补和拆迁补偿款专项资金增加10952170.62元、蒲缥镇中石化用地征地拆迁补助资金增加673633.72元、蒲缥华能新能源用地征地拆迁专项资金增加2759174.21元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇2022年度支出合计69150055.86元。其中：基本支出17953639.62元，占总支出的25.96％；项目支出51196416.24元，占总支出的74.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25591201.71元，增长58.75%。其中：基本支出增加679517.84元，增长3.93%；项目支出增加24911683.87元，增长94.78%；主要原因分析:1.工资福利支出增加599702.46元，其中基本工资增加244880.16元、津贴补贴减少1015455.50元、奖金增加217830.00元、绩效工资增加975162.80元、基本养老保险减少5573.35元、职业年金减少15574.00元、基本医疗保险增加66058.55元、公务员医疗补助增加142872.12元、其他社会保障保险减少10498.32元；2.商品和服务支出减少11754324.37元，其中办公经费增加311767.86元、电费增加34953.88元、邮电费增加6318.22元、差旅费增加17423.90元、会议费减少7184.00元、公务接待费增加24674.00元、劳务费减少1280221.34元、委托业务费减少383319.10元、工会经费增加91595.72元、公务用车运行维护费增加74087.28元、其他交通费用增加45475.00元、其他商品和服务支出减少10689895.79元；3.对个人和家庭的补助减少287553.56元，其中抚恤金减少91086.40元、生活补助减少651589.53元、个人农业生产补贴增加500000.00、其他对个人和家庭的补助增加5000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17953639.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16491263.67元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1462375.95元，占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51196416.24元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：1.2010301科目隆财预〔2021〕273号蒲缥镇人民政府武装部规范化建设专项资金减少20000.000元；2.2010399科目隆财预〔2021〕24号乡税收收入超收分成收入经费（东河流域治理河道治理）专项资金减少100000.00元、税收超收分成项目减少746657.46元、隆财预〔2022〕40号乡蒲缥镇金家门前组桑树地至侯家湾组小团山农村公路建设项目二期工程专项资金增加1500000.00元、隆财预〔2022〕15号乡D2019年林业站西山护林房（2018年省级公益林森林生态效益补偿资金）专项资金增加112000.00元、隆财预〔2022〕15号乡D王头寨社区大脉寨二组集体资金专项资金增加107600.00元、隆财预〔2022〕75号乡蒲缥镇疫情防控工作专项资金增加192020.00元、隆财预〔2022〕24号乡D归还魏清强存蒲缥政府建气站征地款上专项资金增加720000.00元、隆财预〔2022〕47号乡隆阳区蒲缥镇2022年创文迎检工作经费专项资金增加50000.00元、隆财预〔2022〕15号乡D蒲缥镇石亩河公益性公墓建设项目技术服务费（区民政局拨示范性公益性公墓建设补助资金）专项资金增加10000.00元、隆财预〔2022〕29号乡蒲缥镇归还财政2016年2月1日蒲缥镇人民政府征地借款专项资金增加2500000.00元、隆财预〔2022〕29号乡蒲缥镇归还财政2015年2月4日公墓建设资金补助借款专项资金508000.00元、隆财预〔2022〕15号乡D文化站临时工工资(保山市隆阳区文物管理所拨梁金山纪念馆逐步免费开放经费)14000.00元；3.2010699科目隆财预〔2022〕39号2021年蒲缥镇财政公共服务能力提升专项资金项目补助资金增加200000.00元；4.2013401科目隆财预〔2022〕154号蒲缥镇商会筹建重点工作经费专项资金增加30000.00元；5.2019999科目隆财预〔2021〕261号蒲缥镇解决蒲缥农机管理服务站历史遗留问题专项资金减少15000000.00元；6.2080208科目隆财预〔2021〕73号乡村务监督委员会主任岗位补贴市级补助资金减少30360.00元；7.2081004科目隆财预〔2022〕55号乡隆阳区蒲缥镇第一批次拨付一次性火化补助资金增加5000.00元；8.2110401科目隆财资环〔2021〕7号2021年生态护林员补助专项资金减少1440000.00元、隆财资环〔2022〕27号2022年生态护林员补助资金增加670000.00元、隆财资环〔2022〕75号2022年生态护林员第一批补助资金增加50000.00元；9.2110507科目隆财资环〔2021〕41号2021年天然林停伐管护补助专项资金减少204000.00元；10.2120801科目隆财非税〔2022〕27号蒲缥镇中石化用地征地拆迁补助资金增加673633.72元、隆财非税〔2022〕62号蒲缥镇瑞和锦程0061地块征地补和拆迁补偿款专项资金增加10952170.62元、隆财非税〔2022〕26号蒲缥华能新能源用地征地拆迁专项资金增加2759174.21元、隆财非税〔2022〕63号蒲缥镇瑞和锦程0062地块征地补和拆迁补偿款专项资金增加19982615.72元、隆财非税〔2022〕92号大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线征地补偿款专项资金增加1200000.00元；11.2120802科目隆财非税〔2021〕4号蒲缥镇集镇开发项目土地开发项目补助资金减少1328257.49元、隆财非税〔2021〕6号蒲缥镇归还专户张国兰垫付款专项资金减少1000000.00元、隆财非税〔2022〕27号2022年蒲缥镇集镇建设开发（土地开发支出）专项资金增加2151101.25元；12.2120804科目隆财非税〔2021〕6号蒲缥镇集镇保洁人员保洁经费专项资金减少226553.10元、隆财非税〔2021〕3号蒲缥镇集镇开发建设专项资金减少4407472.26元、隆财库〔2021〕1号农村基础设施建设支出项目减少125000.00元、隆财非税〔2022〕102号蒲缥镇农机站地块补助乡镇专项资金增加1000000.00元、隆财非税〔2022〕134号蒲缥农机站地块补助乡镇专项资金增加784548.53元、隆财非税〔2022〕63号蒲缥镇瑞和锦程0062地块补助乡镇专项资金增加439924.50元、隆财非税〔2022〕62号蒲缥镇瑞和锦程0061地块补助乡镇专项资金增加258385.50元、隆财非税〔2022〕50号蒲缥镇集镇开发（蒲缥瑞邦4号地块）专项资金增加609136.02元、隆财非税〔2022〕26号2022年蒲缥镇集镇建设开发专项资金增加48966.51元；13.2130122科目隆财建〔2022〕169号蒲缥镇杨三寨里元寨二组塘坝修复专项资金增加100000.00元、隆财建〔2022〕184号蒲缥秉塞村小马场塘坝修缮加固补助资金增加100000.00元；14.2130126科目隆财农〔2021〕132号农村“厕所革命”省级补助资金减少300000.00元、隆财农〔2022〕33号农村“厕所革命”省级补助资金增加200000.00元、隆财农〔2022〕66号2022年蒲缥镇农村“厕所革命”省级补助资金增加300000.00元；15.2130207科目隆财资环〔2022〕62号2022年天然林停伐管护补助（护林员报酬）专项资金增加119000.00元、隆财资环〔2022〕98号2022年中央财政林草专项转移支付（第二批天然林停伐保护管护资金）专项资金增加85000.00元；16.2130209科目隆财资环〔2021〕41号2021年中央森林生态效益补偿专项资金减少10200.00元、隆财资环〔2021〕41号2021年中央森林生态效益补偿专项资金减少30600.00元、隆财资环〔2022〕62号2022年中央森林生态效益补偿（护林员报酬）专项资金增加40800.00元、隆财资环〔2022〕113号2022年天保工程及森林生态效益补偿专项资金增加163200.00元；17.2130306科目隆财建〔2022〕143号蒲缥镇桤木林香柳自然村修复大塘子补助资金增加130000.00元；18.2130504科目隆财综〔2022〕94号保山市隆阳区蒲缥镇核桃村委会照明工程建设项目补助资金增加100000.00元、隆财建〔2022〕46号隆阳区蒲缥镇核桃村2021至2022年度安装400KVA农田灌溉水利变电设施项目专项资金增加150000.00元、隆财综〔2022〕95号蒲缥镇桤木林村、马家寨村照明工程建设项目及水蒲缥镇菖蒲塘村消防池建设项目补助资金增加150000.00元、隆财综〔2022〕82号蒲缥镇桤木林村、马家寨村照明工程建设项目及水蒲缥镇菖蒲塘村消防池建设项目补助资金增加150000.00元、隆财整合〔2022〕1号蒲缥镇农村人居环境整治提升项目专项资金增加500000.00元、隆财整合〔2022〕4号蒲缥镇秉塞村小马场烤烟、冬早豌豆配套生产用水建设项目专项资金增加400000.00元；19.2130505科目隆财农〔2021〕74号非税成本性支出（闵行区对口帮扶蒲缥镇玉米蔬菜加工厂配套设施项目）减少300000.00元、隆财农〔2022〕87号蒲缥镇马家寨村优质枇杷种植基地提质增效专项资金增加500000.00元；20.2130701科目隆财农〔2021〕5号2020年市级村级公益事业建设一事一议财政奖补专项资金减少137000.00元、隆财综〔2022〕79号保山市隆阳区蒲缥镇核桃村委会照明工程建设项目补助资金增加200000.00元；21.2296099科目隆财预〔2021〕281号蒲缥镇桤木林村办公经费专项资金减少20000.00元、隆财综〔2022〕27号隆阳区蒲缥镇桤木林村委会香柳自然村人畜饮水提灌站工程建设项目专项资金增加150000.00元、隆财综〔2022〕21号蒲缥镇两眼井村委会横山头一二组村内道路硬化工程建设项目专项资金增加100000.00元；22.2299999科目隆财预〔2022〕9号乡D蒲缥镇500kv永昌输变电项目征地协调工作专项资金增加91507.60元。开展工作情况：上述项目按照工程进度，按质按量完成，且项目资金应拨尽拨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇2022年度一般公共预算财政拨款支出27705291.68元,占本年支出合计的40.07%。与上年相比减少8566279.62元，下降23.62%,主要原因分析是：（1）人员变动，工资有所变化；（2）较上年项目减少，如：2019999科目隆财预〔2021〕261号蒲缥镇解决蒲缥农机管理服务站历史遗留问题专项资金减少15000000.00元，税收超收分成项目减少746657.46元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10561721.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.12%。主要用于人大、政府、党委、财政所的人员经费支出、公用经费、办公设备、基础设施等项目经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出367025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及日常办公经费。

8.社会保障和就业（类）支出1729087.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于社保保障服务中心人员工资、日常办公经费及离退休人员经费和蒲缥镇第一批次拨付一次性火化补助资金。

9.卫生健康（类）支出883541.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于村（社区）专职人员补助及行政事业单位各类保险支出。

10.节能环保（类）支出720000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于2021年生态护林员和2021年天然林停发保护资金。

11.城乡社区（类）支出690256.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于国土和村镇规划建设中心人员工资及日常办公经费、基础设施建设项目、集镇开发项目土地开发项目补助资金、集镇保洁人员保洁经费专项资金。

12.农林水（类）支出12753659.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.03%。主要用于农业综合服务中心、林业服务中心人员工资、日常办公经费、农村“厕所革命”省级补助资金、农村人居环境整治提升项目专项资金、秉塞村小马场烤烟、冬早豌豆配套生产用水建设项目专项资金、核桃村2021至2022年度安装400KVA农田灌溉水利变电设施项目专项资金、桤木林村、马家寨村照明工程建设项目及水蒲缥镇菖蒲塘村消防池建设项目补助资金、镇马家寨村优质枇杷种植基地提质增效专项资金、核桃村委会照明工程建设项目补助资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，支出决算为129931.17元，完成年初预算的54.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算105257.17元，占总支出决算的81.01%；公务接待费支出决算24674.00元，占总支出决算的18.99%，具体是国内接待费支出决算24674.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240000.00元，支出决算为129931.17元，完成年初预算的54.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为105257.17元，完成年初预算的131.57%；公务接待费支出决算为24674.00元，完成年初预算的15.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出以及资金调整。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加98761.28元，增长316.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加74087.28元，增长237.69%；公务接待费支出决算增加24674.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是因为付2021年公车修理费48915元，而且公务用车运行维护费标准由2万元/辆，提高为3.5万元/辆并支付了2021年接待费17124.00元和2022年接待费7550.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人居环境、拆临拆违、征地拆迁所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次396人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居环境、扶贫基础设施建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区蒲缥镇2022年度机关运行经费支出1068452.95元，比上年增加457686.57元，增长74.94%,主要原因分析主要为保障政府运转，正常处理日常开支。部门机关运行经费主要用于蒲缥镇行政单位及参公管理事业单位的日常办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费及委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区蒲缥镇资产总额121685547.85元，其中，流动资产112874552.92元，固定资产8059832.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产751162.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2949990.37元，其中固定资产减少416843.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1036800.00元，其中：政府采购货物支出1036800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额987930.00元，占政府采购支出总额的95.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。