保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2025年度部门决算

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

党政综合办公室承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、史志、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

经济发展办公室编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、交通运输、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

社会事务办公室负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、禁毒防艾等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心负责提供政策咨询、开展党群活动、组织文化旅游和志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责安全生产、消防安全工作，管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

综合保障和技术服务中心负责农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术推广和服务工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升、农村土地承包管理、生态环境、村镇规划等工作。负责行政事业单位财务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：瓦房乡党政综合办、瓦房乡基层党建办、瓦房乡经济发展办、瓦房乡社会事务办、瓦房乡平安法治办、瓦房乡党群服务中心、瓦房乡综合行政执法队、瓦房乡综合保障和技术服务中心。

所属单位1个，是：保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：保山市隆阳区瓦房乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制18辆，在编实有车辆18辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.扩投资、强招商，激活经济发展新动能。一是项目建设提速增效，实施“十百千万”工程等项目3个，总投资250万元，全部按期开工建设。二是招商引资精准发力，成功引进保山万众毛绒玩具缝纫加工、桂花村月牙铜矿开发等优质产业项目，全年重点对接企业27家，签约落地企业2家，切实把资源优势转化为产业优势、发展优势。

2.兴产业、促融合，构建现代产业新体系。一是坚决守住粮食安全底线，全年完成粮食播种面积79513亩，其中夏粮17613亩、秋粮61900亩，粮食总产量达3950.4万公斤；二是特色产业稳步发展，蚕桑产业保持1.8万亩桑园面积基数稳定，养蚕养蚕9564张，交售鲜茧39.8万公斤，实现产值2157.6万元。甘蔗、烤烟等经济作物有序推进，新植甘蔗304.6亩，2024—2025榨季甘蔗入厂5152.9吨，实现产值242.2万元。种植烤烟260亩，交售烤烟35吨，实现产值106.2万元，成为群众持续增收的重要支撑。三是畜牧产业规模与品质同步提升，生猪存栏9.5万头、出栏9.8万头，肉牛存栏1.8万头、出栏4553头，羊存栏2.5万只、出栏2.1万只，家禽存栏9.5万羽、出栏18万羽。

3.优生态、美环境，绘就乡村振兴新画卷。一是“厕所革命”纵深推进，全年建成农村卫生公厕3座，完成农村卫生户厕改造534座。二是村庄清洁行动常态化、制度化开展，建立每月一次村庄清洁行动机制，重点整治生活垃圾乱堆乱放、生活污水乱排、畜禽粪污污染等突出问题。三是集镇功能大幅提升，农贸市场建成投用，规范集镇经营秩序、交通秩序，集镇承载能力和品质形象显著提升。四是集镇与农村污水治理加快实施，全乡累计安装污水管道17000余米，农村污水收集处理能力显著提升。

4.补短板、兜底线，提升民生保障新水平。一是防止返贫动态监测精准高效，坚持常态化排查与集中核查相结合，全年新识别监测对象10户41人，消除风险监测对象105户357人，做到应纳尽纳、应消尽消。二是防贫保障体系不断健全，防贫保险共收缴28655人、保费28.66万元，实现脱贫户、监测户100%覆盖。三是就业帮扶精准发力，多措并举促进农村劳动力转移就业，全年实现转移就业12314人，完成年度目标任务的102.6%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2025年度收入合计38,397,444.48元。其中：财政拨款收入37,897,444.48元，占总收入的98.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500,000.00元，占总收入的1.30%。

与上年相比，收入合计增加11,088,088.63元，增长40.60%。其中财政拨款收入增加10,588,088.63元，增长38.77%，主要原因是：（1）“十百千万工程”隆阳区瓦房乡农贸市场建设项目资金资金增加1,000,000.00元；（2）“十百千万”工程瓦房乡上寨村、干塘村民族团结示范项目资金增加1,000,000.00元；（3）大中型水库移民避险解困试点项目资金增加666,144.00元。上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加500,000.00元，增长100.00%，主要原因是2025年闵行区(区级)对口帮扶隆阳区瓦房乡水沟洼茶地易地扶贫搬迁安置点养殖区配套设施建设项目资金增加500,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2025年度支出合计38,397,444.48元。其中：基本支出17,988,039.35元，占总支出的46.85％；项目支出20,409,405.13元，占总支出的53.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11,088,088.63元，增长40.60%。其中：基本支出减少204,554.38元，下降1.12%，主要原因是与上年相比无新增退休人员，职业年金缴费减少377,103.21元；项目支出增加11,292,643.01元，增长123.90%，主要原因是2025年项目支出拨款增加，2025年中央衔接资金“十百千万工程”隆阳区瓦房乡农贸市场建设项目安排资金支出1,000,000.00元，2025年(第二批)省级财政衔接“十百千万”工程瓦房乡上寨村、干塘村民族团结示范项目安排资金支出1,000,000.00元，2025年瓦房乡政府保障性租赁住房项目安排资金支出681,207.88元，大中型水库移民避险解困试点项目安排资金支出666,150.00元。上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,988,039.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,822,429.09元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,165,610.26元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,409,405.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年中央衔接资金“十百千万工程”隆阳区瓦房乡农贸市场建设项目经费1,000,000.00元，主要用于：1.基础设施建设：新建轻钢结构大棚1200平方米，新建商铺480平方米，新建摊位150平方米，新建农贸市场厕所1座，老房翻新380平方米，旧房拆除，支砌挡墙150立方米,400元/立方米，地坪改造2020平方米，雨、污水管网及处理设施建设。2.附属设施建设：消防设施建设，变压器及强电建设，护栏、农贸市场监控设备、电动伸缩门及绿化。通过建设农贸市场完善公共基础服务设施，规范全乡经营性活动，营造干净整洁有序的集镇环境。项目建成后，根据瓦房当前市场行情，靠出租摊位、商铺等，全年共产业经济效益总合计约40万元。

2025年(第二批)省级财政衔接“十百千万”工程瓦房乡上寨村、干塘村民族团结示范项目经费1,000,000.00元，主要用于：1.在瓦房乡上寨村康井自然村建设污水管网1.7千米，使用DN200波纹管1.7千米，路面开挖后回填需使用混凝土200立方米、包管沙375立方米；2.在瓦房乡上寨村上寨自然村道路加宽（含立柱）100平方米，新建排水沟500米，路侧防洪沟硬化300平方米；3.硬化龙洞田寨内路230米，均宽3米；4.干塘村芒英洼建设产业发展用水基础设施，3立方米取水池2个、10立方米蓄水池、50立方米蓄水池3个；DN50mm镀锌钢管600米、DN40mm镀锌钢管5400米、DN20mm镀锌钢管12000米。项目建成后改善农村交通条件，完善干塘村用水基础设施，从而带动农业种植、养殖等产业的规模化和专业化发展，增加农民收入。

隆阳区2025年瓦房乡政府保障性租赁住房项目经费681,207.88元，主要用于：项目改造保障性租赁住房4栋63套，其中瓦房乡人民政府大院2栋40套；瓦房乡林业站1栋12套；瓦房乡国土资源所1栋11套。改造面积3172平方米，其中住房面积1192平方米。新建化粪池1个，入户卫生间4间，配套安装太阳能集热装置14套，其中10套30管装、4套50管装。改造门窗、墙面、地面等设施。项目建成后，解决瓦房乡保障性租赁住房基础设施建设滞后的问题，有效改善生活居住环境条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2025年度一般公共预算财政拨款支出28,167,012.73 元，占本年支出合计的73.36%。与上年相比增加1,824,398.88元，增长6.93%，完成年初预算的148.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,199,130.03 元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.01%，完成年初预算的125.57%。主要用于：2010101人大事务行政运行支出150,752.00元，2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,724,448.56元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,575,000.00元，2010650事业运行支出263,406.47元，2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出431,213.00元，22013999其他社会工作事务支出54,310.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年下半年人员变动导致人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于2030607民兵40,000.00元，造成预决算差异的主要原因是2025年安排项目支出乡镇基层武装部规范化建设项目，支出增加。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出346,917.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的106.58%。主要用于2070109群众文化支出300,667.85元，2070199其他文化和旅游支出46,250.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年安排项目支出2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出4,402,661.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%，完成年初预算的227.80%。主要用于2080104综合业务管理支出733,147.56元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出111,133.94元，2080299其他民政管理事务支出2,313,000.00元，2080501行政单位离退休 21,600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出918,364.00元，2080801死亡抚恤支出120,006.00元，2081006养老服务79,130.00元，2081099其他社会福利支出 60,000.00元，2089999其他社会保障和就业支出46,280.46元；造成预决算差异的主要原因是2025年安排项目支出民政事业专项农村区域养老服务中心建设资金。

9.卫生健康（类）支出698,026.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的93.30%。主要用于2100799其他计划生育事务支出12,953.00元，2101101行政单位医疗支出162,014.78元，2101102事业单位医疗支出230,603.60元，2101103公务员医疗补助261,832.24元，2101199其他行政事业单位医疗支出30,623.27元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动减少1人导致医疗支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出810,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，年初无此项预算。主要用于2110501森林管护224,000.00元，2110507停伐补助586,500.00元；造成预决算差异的主要原因是安排项目支出2025年国家级公益林护林员报酬经费、2025年天然林护林员报酬经费及2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复(公益林护林员管护补助)资金等。

11.城乡社区（类）支出915,416.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，完成年初预算的102.81%。主要用于2120101行政运行支出915,416.73元；造成预决算差异的主要原因是人员职级变动导致人员经费支出增加。

12.农林水（类）支出13,476,191.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.84%，完成年初预算的131.77%。主要用于2130104事业运行支出1,150,981.21元，2130122农业生产发展5,000.00元，2130126农村社会事业支出39,866.00元，2130204事业机构支出559,757.18元，2130209森林生态效益补偿85,000.00元，2130234林业草原防灾减灾10,000.00元，2130321大中型水库移民后期扶持专项支出 666,150.00元，2130505生产发展支出150,000.00元，2130506社会发展1,000,000.00元，2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,310,000.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助7,999,437.00元，2130799其他农村综合改革支出 500,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年安排项目支出增加：大中型水库移民避险解困试点项目资金666,150.00元，2025年中央衔接资金“十百千万工程”隆阳区瓦房乡农贸市场建设项目资金1,000,000.00元，2025年(第二批)省级财政衔接（“十百千万”工程瓦房乡上寨村、干塘村民族团结示范项目）资金1,000,000.00元，瓦房彝族苗族乡油房村委会油房自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金500,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于2160299其他商业流通事务支出50,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年安排项目支出2024年中央生猪调出大县奖励资金50,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出681,207.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，年初无此项预算。主要用于2210199其他保障性安居工程支出681,207.88元，造成预决算差异的主要原因是2025年安排项目支出隆阳区2025年瓦房乡政府保障性租赁住房项目资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出546,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，年初无此项预算。主要用于2240601地质灾害防治86,960.00元，2240703自然灾害救灾补助390,000.00元，2249999 其他灾害防治及应急管理支出70,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年安排项目支出增加：地质灾害区级配套资金（应急处置）资金50,000.00元，2024年及2025年省级和区级防汛应急救灾资金90,000.00元，2024年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金70,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，决算为18,845.00元，完成年初预算的28.34%；支出决算较上年减少11,385.20元，下降37.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为18,845.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.34%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,385.20元，下降37.66%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，决算为18,845.00元，完成年初预算的28.34%；支出决算较上年减少11,385.20元，下降37.66%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为18,845.00元，完成年初预算的28.34%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务用车使用频次较少，日常运行维护费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少124,002.92元，下降80.40%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年未进行公务用车购置；公务用车使用频次减少，日常运行维护费用支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、汛期防汛、森林防火等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2025年机关运行经费支出1,165,610.26元，比上年增加444,570.30元，增长61.66%，主要原因是2025年机构改革各站所合并至乡政府，2025年办公费增加140,913.60元，水费增加11,000.00元，电费增加38,000.00元，工会经费增加46,384.24元。部门机关运行经费主要用于乡政府五办三中心办公费、水费、电费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡资产总额35,498,791.31元，其中，流动资产31,648,452.50元，固定资产3,826,911.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,427.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172,067.28元，其中固定资产（净值）增加264,063.10元，无形资产（净值）减少4,911.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值200,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,573,296.00元，其中：政府采购货物支出57,290.00元；政府采购工程支出2,484,000.00元；政府采购服务支出32,006.00元。授予中小企业合同金额89,296.00元，其中：授予小微企业合同金额89,296.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。