保山市隆阳区兰城街道办事处2024年预算公开目录

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第一部分 保山市隆阳区兰城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区兰城街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区兰城街道办事处 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7.指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12.完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：保山市隆阳区兰城街道办事处、兰城街道人大、兰城街道党工委、兰城街道文化广播电视服务中心、兰城街道社会保障服务中心、兰城街道国土和村镇规划建设服务中心、兰城街道农林综合服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，兰城街道将始终坚持以基层党组织建设为统领，重点抓好以下四个方面的工作。

1.抓人才保障。一是加强街道领导班子自身建设。完善班子成员“1+6”责任清单，压实“一岗双责”共管责任，以落实理论学习中心组和社区党建责任区实践制度为主要措施，不断提升政治素质和业务能力，坚决不做“桃花源中人”、“赵括门中人”、“黄粱梦中人”和“围猎圈中人”。二是加强社区干部队伍建设。深入实施社区“领头雁”和青年人才党支部培养工程，稳定社区干部队伍，为换届打好扎实基础。

2.抓经费保障。一是统筹资金保社区运转。结合各社区工作开展情况，给予基础设施建设、人居环境提升、爱国卫生“七个专项行动”等工作经费，并由街道统筹资金帮助租用办公用房的社区支付房租，切实解决社区困难。二是持续壮大社区集体经济。充分利用资源、整合力量，指导帮助社区拓宽增收渠道，确保社区有钱用、居民有收入、群众得实惠。努力实现13个城市社区集体经济收入全部达200,000元以上，1个社区达500,000元以上，2个社区达1,000,000元以上的发展目标。

3.抓阵地保障。一是抓实党支部规范化建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，围绕“五个基本”，落细落实党支部建设各项工作任务，有效提升基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。二是推进社区办公场所建设。在管好现有社区活动场所的同时，采取租借一批、购买一批、筹措资金新建一批等方式解决社区办公活动困难问题。

4.抓示范带动。深入落实街道基层党建“1213”工作思路。街道层面：以基层党组织建设为统领，以创新社会治理和人居环境提升2项重点工作为依托，以1套工作制度为保障，达到提升组织力与促进发展深度融合、提升治理能力与党建引领深度融合、提升服务能力与群众满意深度融合的目标；社区层面：结合“双报到”和设岗定责，以“源头治理”、管委会业委会和群众共建共治等经验做法，形成一批可推广、能带动的基础扎实、个性鲜明、具有潜力的社区党建示范点。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区兰城街道办事处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制20人，事业编制31人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,897,397.06元，其中：一般公共预算18,319,698.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,550,000元，财政拨款结转结余27,699元。

与上年对比，比上年预算增加4,053,174.75元，同比增长24.06%，主要是2024年人员正常调资、社区干部待遇增加、项目支出及其他收入增加。其中：2024年一般公共预算收入18,319,698.06元，与上年对比增加1,525,475.75元，增长9.08%，主要是2024年人员正常调资、社区干部待遇增加。2024年其他收入2,550,000元，与上年对比增加2,500,000元，增加5000%，主要是2024年把财政代管户资金450,000元、专户2,100,000元纳入其他收入。2024年非同级拨款收入0元，与上年对比减少2,061,658.68元，纯减，主要是2023年纳入预算的代管户资金622,758.68元、专户资金1,488,900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,347,397.06元，其中:本年收入18,319,698.06元，上年结转收入27,699元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,319,698.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1,553,174.75元，同比增长9.25%，主要是2024年人员正常调资、社区干部待遇增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,897,397.06元。财政拨款安排支出18,347,397.06元，非财政拨款安排支出2,550,000元。其中：基本支出18,307,698.06元，与上年对比，比上年预算增加1,537,475.75元，同比增长9.17%，主要是2024年人员正常调资、社区干部待遇增加；项目支出2,589,699元，与上年对比，比上年预算增增加454,040.32元，同比增长21.26%，主要是2024年单位资金用于日常公用经费开支增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出合计142,756元，主要用于人大工资支出及日常公用经费支出；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计3,642,131.2元，主要用于政府工资支出及日常公用经费支出；

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计900,000元，主要用于提升坝区人居环境工作人员补助；

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计284,156元，主要用于党工委工资支出及日常公用经费支出；

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计493,819.48元，主要用于文化广播电视服务中心工资支出及日常公用经费支出；

6.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计1,150,929.52元，主要用于社会保障服务中心工资支出及日常公用经费支出；

7.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出合计7,935,800元，主要用于社区工作经费、社区党建工作经费、村民小组工作经费、村（社区）小组工作补助；

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计4,000元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计1,200元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计939,002.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计70,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计17,484元，主要用于死亡抚恤支出；

13.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计24,618.41元，主要用于失业保险支出；

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计176,316.07元，主要用于行政人员医疗保险支出；

15.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计212,577.28元，主要用于事业人员医疗保险支出；

16.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计276,741.12元，主要用于公务员医疗补助支出；

17.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计21,318.58元，主要用于工伤保险支出；

18.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计1,115,433.48元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资支出及日常公用经费支出；

19.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计911,414.68元，主要用于农林综合服务中心工资支出及日常公用经费支出。

20.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出合计27,699元，主要用于农村公路养护支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额126,600元，其中：政府采购货物预算126,600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,750元，较上年减少5,250元，下降4.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区兰城街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因2023年和2024年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区兰城街道办事处2024年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为9次，共计接待约72人次。

无增减变化原因是严格执行厉行节约规定，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

山市隆阳区兰城街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为99,750元，较上年减少5,250元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，较上年减少5,250元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格执行公务用车管理规定，规范公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区兰城街道办事处共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排39,699元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区兰城街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,204,327元，比上年预算减少674,794元，同比下降23.44%，占基本支出的12.04％，主要是街道运转经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区兰城街道办事处资产总额18,837,370.59元，其中，流动资产4,898,985.14元，固定资产11,248,992.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,683,039.59元，无形资产678,576.27元，其他资产327,777.28元。与上年相比，本年资产总额减少8,611,977.62元，其中固定资产减少300,993.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产81项，账面原值348,568.7元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050203200200111