保山市隆阳区潞江镇2024年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、安全生产等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的其他权利。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。

（六）保证宪法和法律赋予妇女男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）推行便民服务、方便群众办事。

（八）办理上级政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况。我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成。纳入隆阳区潞江镇人民政府2024年度部门决算编报单位共1个。其中：行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。分别是：隆阳区潞江镇人民政府

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况。我单位2024年末编制内实有人员97人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属16人。车辆编制4辆，在编实有车辆15辆，超编11辆。原因是：2022年5月，区农业农村局划拨给潞江镇清洁卫生车8辆、原度假区移交公安分局轿车2辆、运水车1辆。

三、重点工作概述

（一）经济运行稳中向好，发展动力不断增强。一是经济运行稳中向好。完成一般公共预算收入1086.39万元，占收入基数任务的142%，增长51.5%，一般公共预算支出10453万元，增长13%；增长18%；金融机构存贷款余额分别为16.4亿元、7.95亿元；实现农林牧渔业生产总值25.43亿元，同比增长7.5%，农村居民人均可支配收入27283万元，同比增长7%。二是项目建设稳步推进。实施新寨村“千万工程”示范村建设项目、潞江镇丛岗村自然能提水工程项目等20个项目，总投资5567.09万元，抓项目促发展效益逐步凸显；谋划完成隆阳区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目27个，总投资8001.3万元，统筹完成潞江镇“十五五”期间重大项目清单，共谋划项目142个总投资53.54亿元。三是招商引资加力推进。紧扣全镇规划发展布局和重点产业建设规划，加强新兴行业发展趋势前瞻性研究，实行“走出去”叩门招商，“请进来”共谋发展招商模式，针对咖啡产业、脱水蔬菜大棚种植、旧房改造、货运充电站等项目，省外招商1次，市外省内招商5次，区外市内招商2次，接待莅潞中大型企业15次，小微企业50余次，多家企业对潞江展现合作意向。

（二）乡村振兴成效初显，攻坚成果持续升级。一是脱贫成效巩固提升。截至10月，共完成防止返贫动态月监测8次，防止返贫监测帮扶集中排查1次，新识别突发严重困难户2户9人，标注风险消除监测对象19户68人，风险回退3户3人。二是乡村建设持续推进。全年养护农村公路422公里，农村危房改造、传统村落保护工作扎实推进，全面完成全镇村庄规划编制工作，新寨村“多规合一”实用性村庄规划被省国土空间规划学会评为优秀成果名单一等奖。三是产业发展质效双增。完成土地整治项目5500亩，新建高标准农田5000亩、水肥一体化现代设施农业5100亩，大春粮食作物种植面积94851亩，产量56611吨，2024年全镇套种蔬菜面积达1.4万亩；“三品一标”认证持续推进，芒果申报“全国名特优新农产品”工作取得实质性进展，申报认证无公害蔬菜种植基地2700亩，有机蔬菜占比30%。稳定种植小粒咖啡8.3万亩，全年新植瑰夏等优质咖啡2000亩，老品种提质更新1000亩，产量1.5万吨，农业产值3.7亿元，全产业链产值52.5亿元，咖啡生豆销售从15元每公斤增长到60元每公斤。四是生态保护成效更显。投资1827万元在新寨、坝湾、芒旦3个村实施农村污水收集处理工程，覆盖2942人，改建公厕6座，户厕100个，12个村（社区）农村生活垃圾实现集中转运，投资1450万元实施咖啡加工厂污水处理工程，投入1500余人次扎实开展清河行动，怒江河道两岸生态恢复3517平方米；投入300万元实施登高村明子山人居环境提升项目，实现对明子山水库水源地周边进行全面治理；积极配合开展投资5120万元的128公里森林防火通道建设，以及投资350万元的25个消防水池建设，高黎贡山生物生态安全更加有保障；完成绿美乡村创建15个村（社区），总绿化面积2610㎡、总植树量1040株，生态保护成效更加显著。

（三）民生福祉更加殷实，社会事业取得进步。一是社会保障更有力度。2024年完成城乡居民养老保险征缴任务数23909人，征缴期实际缴费人数24223人，征缴率101.31%；二是民生事业更有温度。完成摸底排查劳动力人员36194人次，转移就业20876人，就地就近就便就业17854人，申报69人次外出务工交通补贴，完成技能培训任务325人次，联合开展农民工工资保障实地检查10次，调处农民工工资投诉3起。持续优化校点布局，完成东松小学、邦陇小学、芒旦小学撤并，增设新城小学幼儿园、明德小学幼儿园，成立潞江镇教育发展公益协会，获得社会捐资177万元，2024年发放奖励31.1万元，助推潞江教育高质量发展，医疗卫生事业取得新进步。

（四）基层治理有效提升，社会大局和谐稳定。一是基层社会治理体系持续完善。2024年共排查出矛盾纠纷153件，化解148件，化解率96.73%；二是重大风险隐患有效化解。严厉打击危害高黎贡山生物生态安全的违法犯罪行为，重点整治毁林取沙、侵占林地、非法盗砍移栽、非法猎捕等违法行为；建成森林防火消防水池25个，火灾森林受害率控制在0.9‰以内；建立健全政府债务风险防范化解长效机制，多措并举化解历史存量债务。三是着力提升公共安全水平。扎实开展安全生产专项整治“百日攻坚”行动，确定潞江镇安全生产标准化示范创建单位105户，指导企业开展应急疏散演练32场，扎实开展各类宣传活动；投入16万元完成“一队一站”建设并通过市区验收，2024年出动5次救援，救援民房火灾2起，交通事故3起，挽回经济损失100万余元。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇2024年度收入合计121,066,203.35元。其中：财政拨款收入104,528,338.35元，占总收入的86.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入69,826.00元，占总收入的0.058%。

与上年相比，收入合计增加29,035,322.39元，增长31.55%。其中：财政拨款收入增加13,542,745.65元，增长11.88%；无上级补助收入，上下年均无此项收入；无事业收入，上下年均无此项收入；无经营收入，上下年均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年均无此项收入；其他收入69,826.00元，上年无此项收入。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇2024年度支出合计121,066,203.35元。其中：基本支出30,977,398.99元，占总支出的20.58％；项目支出90,088,804.36元，占总支出的74.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加29,035,322.39元，增长31.55%。其中：基本支出增加5,287,859.94元，增长20.58%；项目支出增加23,747,462.45元，增长35.8%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况。2024年度用于保障保山市隆阳区潞江镇机构正常运转的日常支出30,977,398.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,059,367.11元，占基本支出的93.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,918,031.88元，占基本支出的0.62％。

（二）项目支出情况。2024年度用于保障保山市隆阳区潞江镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,088,804.36元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。保山市隆阳区潞江镇2024年度一般公共预算财政拨款支出104,528,338.35元，占本年支出合计的86.34%。与上年相比增加13,542,745.65元，增长14.88%，完成年初预算的382.21%。原因是乡镇预算主要是2024年的人员工资和日常经费，不包含项目经费，2024年基础设施建设、产业扶持发展项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1. 一般公共服务（类）支出8,419,081.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，完成年初预算的156.57%。主要用于：

人大事务行政运行支出139,416.00元，用于发放人大工委人员工资123,766.00元，用于办公费、其他交通费用15,650.00元。

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出4,276,584.22元，用于发放政府人员工资3,253,359.00元、用于办公费、差旅费、水电费、培训费、会议费、公务用车燃油费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用1,023,225.22元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,055,206.42元，用于支付潞江镇政府办公经费405,885.84元、临聘人员工资200,610.20元、公务用车维护69,826.00元、偿还借款本金和保证金补助资金2,378,884.38元。

专项普查活动支出18,880.00元，用于支付劳务费。

统计抽样调查支出70,300.00元，用于支付2024年住户调查和畜禽监测调查经费65,300.00元、2024年粮食产量调查经费5,000.00元。

事业运行支出14,806.22元，用于发放财政所人员工资

109,433.22元、办公费和差旅费32,373.00元。

行政运行支出716，889.00元，用于发放党委人员工资

628,239.00元、支付办公费、工会经费、其他交通费用102,225.20元。

造成预决算差异的主要原因是：人员增加，工资福利支出、公用经费支出增加。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出575,333.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，完成年初预算的84.96%。主要用于发放文化广播电视服务中心人员工资543,413.77元、支出办公费、工会经费31,920.00元。

造成预决算差异的主要原因是文化专项支出减少。

8. 社会保障和就业（类）支出5,716,165.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%完，成年初预算的246.31%，主要用于发放社会保障服务中心人员工资540,797.97元，支付劳务费、工会经费31,920.00元，“三支一扶”计划生活补助13,086.08元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出149,656.64元，用于乡（镇）在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出3,411,123.29元，用于支付原度假区托管潞江镇人员职业年初记实资金和2023年、2024年退休人员职业年金做实部分经费。

公益性岗位生活补助支出8,700.00元。

死亡抚恤支出17,554.00元，用于乡（镇）退休去世人员一次性抚恤金和丧葬费。

其他社会保障和就业支出36,341.3元，用于机关事业单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是：人员增加、工资福利支出增加。

9. 卫生健康（类）支出1,003,136.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%完，完成年初预算的108.01%。主要用于：

其他计划生育事务支出65,592.36元，用于发放村委会干部（委员）岗位补贴。

行政单位医疗支出316,936.65元，用于机关单位人员基本医疗保险、生育保险（单位部分）缴费支出。

事业单位医疗支出273,884.35元，用于事业单位人员基本医疗保险、生育保险（单位部分）缴费支出。

公务员医疗补助支出307,004.12元，用于机关事业单位公务员医疗补助（单位部分）缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出39,719.46元，用于机关事业单位工伤保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是：人员增加、工资福利支出增加。

10. 节能环保（类）支出663,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于：

森林管护支付254,400.00元，用于发放隆阳区国家级公益林管护报酬（护林员工资）

停伐补助支付409,500.00元，用于发放隆阳区天然林停伐保护工程管护报酬（护林员工资）

11. 城乡社区（类）支出2,549,705.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。完成年初预算的210.84%。主要用于：

行政运行支出1,204,374.84元，用于发放国土和村镇规划建设中心人员1,149,036.73元、支付办公经费55,338.11元。

农村基础设施建设支出1,325,912.00元，用于支出潞江镇2024年小宗地出让收益资金。

其他城乡社区支出19,419.00元，用于支付新农社区国企退休职工慰问金。

造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是新增项目支出增加。

12. 农林水支出85,386,752.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%。完成年初预算的505.1%。主要用于：

农林水支出事业运行支出1,792,521.47元，用于发放农林综合服务中心人员工资1,693,764.47元，用于劳务费、工会经费98,757.00元。

农村社会事业支出300,000.00元，用于支付潞江镇2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

农林水支出事业运行支出1,026,930.39元，用于发放原林业服务中心人员工资796,306.84元、劳务费、工会经费55,610.00元，公务用车购置费175,013.55元。

森林生态效益补偿支出332,800.00元，用于发放隆阳区省级公益林管护报酬（护林员工资）。

农村基础设施建设支出52,306,048.86元，用于支付隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目资金2,550,000.00元、潞江镇丛岗村自然能提水工程项目资金7,600,000.00元、潞江镇农房改造项目资金5,200,000.00元、新寨村咖啡初加工厂配套设施建设项目资金3,286,048.86元、潞江镇改善农业生产条件建设项目资金2,120,000.00元、登高村明子山人居环境提升项目资金3,000,000.00元、潞江镇丛岗易地扶贫搬迁安置点咖啡烘焙车间建设项目资金1,320,000.00元、潞江镇新寨村“千万工程”示范村建设项目资金5,270,000.00元、莫卡村委会综合活动场所改造项目补助资金300,000.00元、芒旦传统村落人居环境提升项目资金3,600,000.00元、新寨村现代咖啡产业种植基地建设项目资金4,900,000.00元、赧亢村咖啡初加工厂配套设施建设项目资金1,690,000.00元、坝湾村人居环境提升项目二期资金4,700,000.00元、潞江镇丛岗村自然能提水项目（二期）资金5,000,000.00元、寨村咖啡农文旅生豆加工厂项目建设资金1,090,000.00元、潞江镇改善农业生产条件建设项目（农民工工资）580,000.00元、潞江镇改善农业生产条件建设项目（白花至知青社区道路化）100,000.00元。

生产发展支出14,467,000.00元，用于支付坝湾风味咖啡体验示范项目资金1,500,000.00元、登高村热带果蔬种植基地建设项目续建资金1,087,000.00元、新寨村咖啡农文旅生豆加工厂项目建设资金9,980,000.00元、新寨村咖啡观光体验旅游示范基地项目资金300,000.00元、辛家山精品咖啡基地建设项目资金1,000,000.00元、知青社区水果蔬菜交易市场建设项目资金600,000.00元。

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100,000.00元，用于支付库老村、丛岗村、赧亢村、江东村、丙闷村、新寨村2024年省、市级驻村工作队经费。

对村民委员会和村党支部的补助支出14,575,651.94元。用于支付村、组干部生活补助。

其他农林水支出100,000.00元，用于支付潞江镇傣戏保护传承工程补助。

13. 交通运输（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于支付2022年潞江镇道路硬化、危桥改造项目专项资金。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19. 住房保障支出1,150,000.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于支付2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点省级补助资金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出72,127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于支付：新农社区国企退休职工慰问金11,714.18元、潞农社区退休职工慰问金54,296.82元、潞江镇国企退休人员慰问金6,116.00元。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于采购应急救灾物资。

23. 其他（类）支出15,070,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于支付：潞江坝香羽国际小镇项目使用林地可行性编制报告PT资金700,000.00元、水上乐园资金占用费PT资金3,110,000.00元、潞江新天地商城“咖香书院”租赁项目PT资金1,200,000.00元、潞江镇分散式污水处理项目PT资金2,100,000.00元、新天地商城一期5＃楼前立柱广告牌租赁项目PT资金200,000.00元、江东大桥连接线征地及10KV线路变压器安装费PT资金640,000.00元、污水处理站建设项目可行性研究报告PT资金50,000.00元、2019年小平田集镇规划道路建设项目拦标价PT资金60,000.00元、潞江镇2019年小平田集镇规划道路建设项目使用林地可行性编制报告PT资金80,000.00元、潞江镇区给水支管建设安装工程PT资金200,000.00元、商标审核及注册费PT资金1,450,000.00元、百花岭村山地1:500地形测绘PT资金460,000.00元、潞江镇给水支管建设安装工程PT资金180,000.00元、潞江镇现代农业型特色小镇建设项目可行性研究报告编制费PT资金70,000.00元、农贸市场及道路征地及青苗补偿PT资金660,000.00元、江东大桥地形测量PT资金50,000.00元、潞江镇污水处理项目结算审核PT资金30,000.00元、潞江镇2019年小平田集镇规划道路建设项目PT资金1,730,000.00元、潞江镇小平田广姆北路民族商业一条街建设项目使用林地可行性编制报告PT资金80,000.00元、度假区生活垃圾无害化处理站建设项目可行性研究报告编制PT资金50,000.00元、潞江镇小平田到芒旦片区补水项目资金1，970,000.00元。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

1. 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为451,500.00元，决算为333,811.12元，完成年初预算的73.93%；支出决算较上年增加104.52%。原因是新购置1辆公务用车，价值175,013.55元。

2. 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为175,013.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.43%，完成年初预算的70%；公务用车运行维护费支出年初预算为101,500.00元，决算为100,103.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.99%，完成年初预算的98.64%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为58,694.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.58%，完成年初预算的58.69%。

3. 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加175,013.55元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,091.30元，下降8.33%；公务接待费支出决算较上年增加4,669.00元，增长8.64%，具体是国内接待费支出决算58,694.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,669.00元，增长8.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为451,500.00元，支出决算为333,811.12元，完成年初预算的73.93%，支出决算较上年增加170,591.25元，增长104.52%。原因是新购置1辆公务用车，价值175,013.55元。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为175,013.55元，完成年初预算的70%公务用车运行维护费支出年初预算为101,500.00元，决算为100,103.57元，完成年初预算的98.64%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为58,694.00元，完成年初预算的58.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算管理，积极响应党政机关过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加175,013.55元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,091.30元，下降8.33%；公务接待费支出决算增加4,669.00元，增长8.64%；具体是国内接待费支出决算58,694.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4669元，增长8.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

4. 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出333,811.12元，支出决算较上年增加170,591.25元，增长104.52%，主要原因是新购置1辆公务用车，价值175,013.55元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。原因是2013年3月15日潞江镇人民政府购买事业单位编制用车1辆，车牌为云MN1233，品牌型号：北京牌BJ5030XZH27，车架号：LNBRDDBA5CN312866，发动机号：031101，排量：1998ml，使用年限已达10年以上，因车辆状况差、发动机存在问题、故障率高。2023年11月15日，经云南乐众二手车鉴定评估公司评估鉴定，云MN1233评估价值为0.00元，已于2024年3月报废，2024年12月新购置1辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人）。主要用于察调研、执行任务、学习交流、检查指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区潞江镇2024年机关运行经费支出1,004,473.32元，比上年减少966,246.88元，下降49.03%，主要原因是厉行节约，降低行政成本。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的各类日常支出包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及办公用房水电费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区潞江镇资产总额142,340,536.52元，其中，流动资产126,899,337.88元，固定资产12,800,521.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,680,301.41元（净值），其他资产960,375.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,345,014.89元，其中固定资产减少901,588.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值146,000.00元；报废报损资产227项，账面原值605,745.54元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。