隆阳区国营潞江农场2018年部门预算公开表
- 索引号
- 01525758-9-04_A/2018-0214002
- 发文机构
- 隆阳区潞江镇人民政府
- 公开目录
- 预算公开
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2018-02-14
| 目录 |
| 01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1 |
| 02.部门一般公共预算支出情况表 1-2 |
| 03.部门一般公共预算基本支出情况表 1-3 |
| 04.部门政府性基金预算支出情况表 1-4 |
| 05.部门收支总体情况表 1-5 |
| 06.部门收入总体情况表 1-6 |
| 07.部门支出总体情况表 1-7 |
| 08.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-8 |
| 09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9 |
| 10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10 |
| 11.部门整体支出绩效目标 1-11 |
| 12.政府采购预算表 1-12 |
| 部门公开表1 | |||
| 1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表 | |||
| 单位名称： | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、本年收入 | 5,410,661.54 | 一、本年支出 | 5,410,661.54 |
| （一）一般公共预算 | 5,410,661.54 | （一）一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | （二）外交支出 | ||
| 2、专项收入 | （三）国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | （四）公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | （五）教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | （六）科学技术支出 | ||
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）文化体育与传媒支出 | ||
| 7、其他非税收入安排支出 | （八）社会保障和就业支出 | 456,674.40 | |
| （二）政府性基金预算 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | ||
| （三）国有资本经营预算 | （十）节能环保支出 | ||
| 二、上年结转 | （十一）城乡社区支出 | ||
| （十二）农林水支出 | 4,953,987.14 | ||
| （十三）交通运输支出 | |||
| （十四）资源勘探信息等支出 | |||
| （十五）商业服务业等支出 | |||
| （十六）金融支出 | |||
| （十八）国土海洋气象等支出 | |||
| （十九）住房保障支出 | |||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||
| （二十一）预备费 | |||
| （二十二）其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 5,410,661.54 | 支 出 总 计 | 5,410,661.54 |
| 部门公开表2 | ||||
| 1-2 部门一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | |||
| 20101 | 人大事务 | |||
| 2010101 | 行政运行 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 456674.40 | 456674.40 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456674.40 | 456674.40 | |
| 213 | 农林水支出 | 4953987.14 | 3783987.14 | 1,170,000.00 |
| 21301 | 农业 | |||
| 2130105 | 农垦运行 | 4953987.14 | 3783987.14 | 1,170,000.00 |
| 合计 | 5,410,661.54 | 4,240,661.54 | 1,170,000.00 | |
| 预算公开表3 | |||||||||||||||||
| 1-3 部门一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | ||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
| 合计 | |||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 4,120,161.54 | 4,120,161.54 | 4,120,161.54 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 1,039,896.00 | 1,039,896.00 | 1,039,896.00 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 1,270,476.00 | 1,270,476.00 | 1,270,476.00 | |||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 456,674.40 | 456,674.40 | 456,674.40 | |||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 820,478.00 | 820,478.00 | 820,478.00 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||
| 01 | 办公费 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | |||||||||||||
| 05 | 水费 | ||||||||||||||||
| 06 | 电费 | ||||||||||||||||
| 07 | 邮电费 | ||||||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | ||||||||||||||||
| 28 | 工会经费 | ||||||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | |||||||||||||
| 公务交通补贴 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 585,000.00 | 585,000.00 | 585,000.00 | |||||||||||||
| 05 | 生活补助 | ||||||||||||||||
| 部门公开表4 | ||||||
| 1-4 部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 预算公开表5 | |||
| 1-5 部门收支总体情况表 | |||
| 单位名称： | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 5,410,661.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上年结转 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 456,674.40 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 4,953,987.14 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 5,410,661.54 | 支 出 总 计 | 5,410,661.54 |
| 部门公开表6 | ||||||||||
| 1-6 部门收入总体情况表 | ||||||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||||
| 2010101 | 行政运行 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456,674.40 | 456,674.40 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | |||||||||
| 21301 | 农业 | |||||||||
| 2130105 | 农垦运行 | 4,953,987.14 | 4,953,987.14 | |||||||
| 合 计 | 5,410,661.54 | 5,410,661.54 | ||||||||
| 部门公开表7 | ||||||
| 1-7 部门支出总体情况表 | ||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||
| 20101 | 人大事务 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456,674.40 | 456,674.40 | |||
| 213 | 农林水支出 | |||||
| 21301 | 农业 | |||||
| 2130105 | 农垦运行 | 4,953,987.14 | 3,783,987.14 | 1,170,000.00 | ||
| 合 计 | 5,410,661.54 | 4,240,661.54 | 1,170,000.00 | |||
| 1-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||||||||||
| 单位名称： | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 4,120,161.54 | 4,120,161.54 | ||||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 1,039,896.00 | 1,039,896.00 | ||||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 02 | 津贴补贴 | 1,270,476.00 | 1,270,476.00 | ||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 03 | 奖金 | 264,000.00 | 264,000.00 | ||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | ||||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 07 | 绩效工资 | 268,637.14 | 268,637.14 | ||||||||||||
| 01 | 办公经费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 456,674.40 | 456,674.40 | ||||||||||||
| 02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | ||||||||||||||
| 03 | 培训费 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | ||||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 13 | 住房公积金 | ||||||||||||||
| 07 | 因公出国（境）费用 | 14 | 医疗费 | ||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 99 | 其他工资福利支出 | 820,478.00 | 820,478.00 | ||||||||||||
| 09 | 维修（护）费 | 302 | 商品和服务支出 | 120,500.00 | 120,500.00 | ||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 01 | 办公费 | 21,500.00 | 21,500.00 | ||||||||||||
| 503 | 机关资本性支出（一） | 02 | 印刷费 | ||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | ||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | ||||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | ||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | ||||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | ||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出（二） | 11 | 差旅费 | ||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国（境）费用 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 13 | 维修（护）费 | ||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | ||||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
| 01 | 资本性支出（一） | 28 | 工会经费 | ||||||||||||||
| 02 | 资本性支出（二） | 29 | 福利费 | ||||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 585,000.00 | 585,000.00 | ||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出（一） | 01 | 离休费 | ||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出（二） | 02 | 退休费 | ||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 03 | 退职（役）费 | ||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | ||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 08 | 助学金 | ||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | 585,000.00 | 585,000.00 | ||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 585,000.00 | 585,000.00 | ||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
| 01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
| 02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | 585,000.00 | 585,000.00 | ||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||
| 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
| 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||
| 09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||
| 10 | 安置补助 | ||||||||||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
| 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||
| 04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||
| 05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | 5,410,661.54 | 4,240,661.54 | 1,170,000.00 | |||||||||||||
| 部门公开表9 | ||||
| 1-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | ||||
| 1.因公出国（境）费 | ||||
| 2.公务接待费 | ||||
| 3.公务用车购置及运行 | ||||
| 其中：（1）公务用车购置费 | ||||
| （2）公务用车运行费 | ||||
| 部门公开表10 | |||||
| 1-10 项目支出绩效目标表（区本级） | |||||
| 单位名称： | |||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 部门公开表11 | |||||||||||||||
| 1-11 部门整体支出绩效目标 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 履职效益明显 | 预算配置科学 | 预算执行有效 | 预算管理规范 | |||||||||||
| 经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 预算编制科学 | 基本支出足额保障 | 确保重点支出安排 | 严控三公经费支出 | 严格预算执行 | 严控结转结余 | 项目组织良好 | 三公经费节支增效 | 管理制度健全 | 信息公开及时完整 | 资产管理使用规范有效 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 潞江农场 | “严格资金使用渠道,确保资金专款专用” | 深化国有企业改革,构建和谐农场 | 构建生态农场 | 深化国有企业改革,构建和谐农场 | “科学预见,统筹安排,根据预算整体分配,确保资金使用有计划、有安排” | “科学预见,统筹安排,根据预算整体分配,确保资金使用有计划、有安排” | “科学预见,统筹安排,根据预算整体分配,确保资金使用有计划、有安排” | 无三公经费 | “严格按照财政批复的预算科目、项目、资金执行预算,截留、挪用和改变资金用途。” | “合理安排支出计划,发挥资金最大效能 。” | “合理安排支出计划,发挥资金最大效能 。” | 无三公经费 | “严格按照财政批复的预算科目、项目、资金执行预算,截留、挪用和改变资金用途。” | “严格按照财政批复的预算科目、项目、资金执行预算,截留、挪用和改变资金用途。” | “严格按照财政批复的预算科目、项目、资金执行预算,截留、挪用和改变资金用途。” |
| 部门公开表12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-12 政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目、项目） | 采购目录 | 数量 | 计量单位 | 采购方式 | 需求时间 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||
| 总计 | 上级补助 | 本级安排 | 下级配套 | 自筹资金 | 结余结转资金安排 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 其中：政府性基金结余 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 其他非税收入安排支出 | |||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
滇公网安备 53050202000027号