隆阳区国营潞江农场2018年部门预算公开

隆阳区国营潞江农场2018年部门预算公开

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、  预算单位收入情况

（一）    部门财务收入情况

（二）    财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

部门（潞江农场）关于

2018年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按属地管理原则,潞江农场到隆阳区管理后,继续保留,作为区人民政府管理的正科级事业机构设置,联系协调职责由区人民政府办公室承担。农场内部设公共管理机构2个，公共服务机构3个即“两办两部一中心”。公共管理机构设置党务办公室（配备4人）、场务办公室（配备4人）；公共服务设置：财务部（配备4个）、经营发展部（配备8人）、社会服务中心（配备5人党务办公室工作职能：主要负责党务、组织、人事、宣传、工会、共青团、妇女、老干、计生、档案等方面的工作。

场务办公室工作职能：承担农场的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定工作，协调和办理信访、文秘、负责资产管理、户籍管理、内保、机关后勤等工作，负责综合协调和督促检查工作。

财务办公室工作职能：主要承担农场场部财务及农场内外经济往来业务，负责农场企业收支的预算工作。

经营发展部工作职能：主要承担农场产业发展规划、项目申报、土地管理、基础实施建设，生产资料组织、生产技术指导及市场拓展、市场信息服务等工作，并做好经营管理、产业发展的相关协调工作。

社会事务服务中心工作职能：主要承担劳资、社会保障、安全生产、惠农政策落实、民政优扶、教育、文化、卫生等方面的工作，并做好与社会事务相关协调工作。

（二）2018年重点工作任务介绍

继续深化改革发展。农场初步拟定了《国营潞江农场深化改革发展的实施方案》，方案中除延续了省市相关改革文件精神外，还结合潞江农场实际，拟定了一系列关于创新土地管理、房屋产权制度、经营管理体制、承包租赁制度、精准扶贫和财税扶持等方面具有可操作性的改革措施，待隆阳区委区政府研究通过后发文实施。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制27人，其中：行政编制10人，事业编制17人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年潞江农场部门财务总收入541.07万元，较上年增51.16 万元，同比增10.44%，其中：一般公共预算541.07万元，较上年增51.16万元，同比增10.44%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入541.07万元，较上年增51.16万元，同比增10.44%，其中，本年收入541.07万元，较上年增51.16万元，同比增10.44%。本年收入中，一般公共预算财政拨款541.07万元，较上年增51.16万元，同比增10.44%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出541.07万元，较上年增支51.16万元，同比增10.44%，其中：基本支出424.07万元，占总支出的78％，项目支出117万元，占总支出的22％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－01（款）”支出，主要反映农林水的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障和就业的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出424.07万元，项目支出　　117万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障潞江农场机关、下属事业单位等机构正常运转的支出424.07万元，较上年增51.15万元，同比增14%，其中：

1.工资福利支出412.01万元，占基本支出的97％，较上年增52.59万元，同比增15%。增减变化的原因主要是工资增加。          2.商品和服务支出12.05万元，占基本支出的3％，较上年减1.44 万元，同比减11%。增减变化的原因主要是参公人员调出后相应的公务交通补贴减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出117万元，较上年增（减）0万元，其中： 2018年税费改革转移支付项目经费117万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，用于农场集中使用58.5万元，直接补贴给职工用于生产补贴58.5万元。与上年对比无增减变化。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）12.05万元，较上年减1.44万元，同比减10.67%，占基本支出的2.84％。增（减）变化的原因主要是参公人员调出后相应的公务交通补贴减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。