潞江农场2017年部门预算

关于潞江农场

2017年部门预算编制的说明

编制目录:

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）     基本支出情况

（二）     项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

按属地管理原则,潞江农场到隆阳区管理后,继续保留,作为区人民政府管理的正科级事业机构设置,联系协调职责由区人民政府办公室承担。农场内部设公共管理机构2个，公共服务机构3个即“两办两部一中心”。公共管理机构设置党务办公室（配备4人）、场务办公室（配备4人）；公共服务设置：财务部（配备4个）、经营发展部（配备8人）、社会服务中心（配备5人党务办公室工作职能：主要负责党务、组织、人事、宣传、工会、共青团、妇女、老干、计生、档案等方面的工作。

场务办公室工作职能：承担农场的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定工作，协调和办理信访、文秘、负责资产管理、户籍管理、内保、机关后勤等工作，负责综合协调和督促检查工作。

财务办公室工作职能：主要承担农场场部财务及农场内外经济往来业务，负责农场企业收支的预算工作。

经营发展部工作职能：主要承担农场产业发展规划、项目申报、土地管理、基础实施建设，生产资料组织、生产技术指导及市场拓展、市场信息服务等工作，并做好经营管理、产业发展的相关协调工作。

社会事务服务中心工作职能：主要承担劳资、社会保障、安全生产、惠农政策落实、民政优扶、教育、文化、卫生等方面的工作，并做好与社会事务相关协调工作。

2016年主要工作

2016年是农场“十三五”开局之年，也是迎来全国农垦深化改革发展的重要一年，农场在省农垦局的关心指导下，在市委市政府、区委区政府的正确领导下，农场领导班子团结带领全场干部职工，弘扬农垦精神，解放思想，艰苦创业，争先进位，全场上下和谐稳定，各项工作进展顺利，全场经济社会发展取得了较好成绩。

（一）经济实现平稳增长。2016年全场实现生产总值4590万元，较上年增长13%。其中：第一产业2500万元，较上年增长13.3%；第三产业2090万元，较上年增长12.6%。实现常住居民人均可支配收入7216元，较上年增长17.9%。实现营业性收入100万元，较上年增长31.5%。

（二）产业结构日趋合理。不断调整和优化产业结构，由于咖啡年久老化，农场大力发展反季蔬菜、热带水果（龙眼、芒果、火龙果）和其他热带经济作物（坚果、辣木）种植。投资近200万元实施了200亩优质辣木引种栽培示范基地建设项目，交由农场公司管理，年产辣木250吨左右，可实现销售收入100万元。2016年全场种植咖啡5000亩，总产350吨；蔬菜350亩，总产540.5吨；水果3780亩，其中：龙眼2000亩，芒果765亩，火龙果500亩，其他水果515亩，总产5390吨。

（三）基础设施不断完善。截止2016年，全场共计实施危房改造1857户，涉及3000余职工家属，总投资12238.8万元，解决了大部分职工“住房难”问题；全年利用交通“通畅工程”项目资金对4个基层生产队居民点内6.2公里道路进行硬化，完成投资265万元，解决了部分职工“出行难”问题；实施“一事一议”项目新建500立方米蓄水池1座，修复3000立方米蓄水池1座，同时争取小型水库改扩建工程对红山水库进行了扩容加固，争取农村小水窖建设工程在全场范围内新建小水窖265口，解决了部分生产队及职工生产用水 “蓄水难”问题；实施节水灌溉和蓄水池项目，新建500立方米蓄水池3座，以及节水管道架设和灌溉沟渠建设，完成投资229万元，解决了部分生产队“灌溉难”问题。自筹资金270万元在全场范围内安装太阳能路灯200盏，新建公厕10座，解决了部分生产队 “人居环境差”问题；全年预计完成固定资产投资1900万元以上。

（四）民生保障有效落实。2016年农场全年享受城镇居民最低生活费保障家庭为6103户次、10812人次，全年发放低保金353万元；共有36户享受了临时救助，发放救助金5万元；10人享受了医疗救助，发放救助金5.7万元；全年录入在职残疾人职工12人，并完成了全场2016年就业保障金的申报上缴工作。

（五）改革发展初见成效。一是农场初步拟定了《国营潞江农场深化改革发展的实施方案》，方案中除延续了省市相关改革文件精神外，还结合潞江农场实际，拟定了一系列关于创新土地管理、房屋产权制度、经营管理体制、承包租赁制度、精准扶贫和财税扶持等方面具有可操作性的改革措施，待隆阳区委区政府研究通过后发文实施；二是组建了一批实体企业，农场围绕农产品种植、收购、初加工和销售、农业生产基础设施建设、农业生产资料经营和农业观光旅游服务等方面已注册成立了同垦农业种植专业合作社和同垦现代农业开发有限公司，公司实行自负盈亏；三是打造“老水井”精品咖啡品牌，目前咖啡产品已制作完成，已多次与相关企业、专家进行交流研讨，将进一步与其深化在咖啡培训、管理、鉴定及销售等方面的交流合作。咖啡成品到昆明成功参展第十四届中国国际农产品交易会和第26届世界咖啡科学大会，受到中外咖啡专家和品客的一致好评。

二、部门预算编制情况

潞江农场编制2017年部门预算是根据隆阳区财政局的要求，坚持从实际出发，深刻认识新形势下农场发展面临的新任务，深化财税体制改革，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；加强预算绩效管理，提高预算编制的完整性、准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度为指导思想,按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效”的原则，理顺预算编制权责，把各项收入及安排的各项支出全面完整的纳入部门预算，细化基础数据做实基本支出预算及项目支出预算，力求部门预算编制得完整、准确和合理。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，参公管理事业单位1个，部门在职人员编制27人，其中：事业编制17人。在职实有28人，其中：财政全供养31人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年潞江农场财务总收入490万元，其中：一般公共预算490万元。

2017年部门财政拨款收入490万元，其中，本年收入490万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款490万。

2017年部门预算总支出490万元，其中：基本支出373万元，占总支出的76％，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出360万元占基本支出的96％商品及服务支出占基本支出的4%。项目支出117万元，占总支出的24％。按支出功能科目分类，直接兑付给职工用于生产补助58.5万元，农场集中使用用于基础设施建设58.5万。

基本支出情况

2017年用于保障潞江农场正常运转的日常支出373万元，与上年对比增加89万元，与上年同期相比增124%。原因为本年度职工工资增加。

项目支出情况

2017年用于保障潞江农场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117万元，其中：直接兑付给职工用于生产补助58.5万元，农场集中使用用于基础设施建设58.5万。与上年对比117万元比，无增减变化。

政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款：无“三公”经费拨款

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

附件：2017年潞江农场部门预算公开情况表