隆阳区潞江镇人民政府2017年度部门预算

隆阳区潞江镇人民政府2017年度部门预算

第一部分 隆阳区潞江镇部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度隆阳区潞江镇人民政府部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、财政专户管理资金收入支出预算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度隆阳区潞江镇人民政府部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

隆阳区潞江镇人民政府2017年预算编制情况说明

第一部分  部门单位概况

一、部门主要职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、安全生产等行政工作。

3．保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。

4．保护各种经济组织的其他权利。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。

6．保证宪法和法律赋予妇女男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．推行便民服务、方便群众办事。

8．办理上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1.内设机构

根据以上主要职责，潞江镇设置4个办公室，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；下设7 个事业单位，即：潞江镇国土和村镇规划建设服务中心、潞江镇农业综合服务中心、潞江镇林业服务中心、潞江镇人口和计划生育服务中心、潞江镇文化广播电视服务中心、潞江镇社会保障服务中心、潞江镇财政所。潞江镇的内设机构和事业单位由潞江镇党委、政府具体负责管理。

2.编制情况

潞江镇总编制93 名：行政编制40 名、事业编制53 名。科级领导职数12 名：3 正9 副，含财政所所长1 名。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  隆阳区潞江镇人民政府2017年度部门预算表

（见附表）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   2017年度隆阳区潞江镇人民政府部门预算情况说明

隆阳区潞江镇人民政府编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

1.指导思想。全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以优化资源配置、控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

2.基本原则。（1）全面完整原则。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理、优化财政资源配置。（2）统筹平衡原则。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。（3）保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。（4）细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

3.编制方法。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。

4.总体思路。主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

一、收入预算情况说明

2017年潞江镇人民政府总收入2246万元，其中：一般公共预算2129万元。

2017年部门财政拨款收入2246万元，其中，本年收入2129万元，上年结转117万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2129万元。

二、支出预算情况说明

2017年部门预算总支出2246万元，其中：基本支出1528万元，占总支出的68％，项目支出718万元，占总支出的32%。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2017年潞江镇人民政府一般公共预算财政拨款支出2246万元，其中：基本支出1528万元，占一般公共预算财政拨款支出的68％，项目支出718万元，占一般公共预算财政拨款支出的32%。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支1528万元。

1.工资福利支出共计782万元，占基本支出的51％；

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）257万元，占基本支出的17％；

3.对家庭和个人补助489万元，占基本支出的32%。

（二）、 项目支出情况

2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明。无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

三、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

四、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

隆阳区潞江镇人民政府

2017年2月10日