新城农场部门预算编制说明

附件1

国营新城青年农场

2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：国营新城青年农场属财政全额拨款单位，人员编制25人，内设机构有：党务办公室、场务办公室、财务部、经营发展部、社会事务中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；离退休人员4人，其中：退休4人；单位共有车辆2辆。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，国营新城青年农场在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实,习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

二、部门预算编制情况

国营新城青年农场部门编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，国营新城青年农场在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实,习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

三、部门基本情况

2016年国营新城青年农场（单位）预算总收入280.88万元，其中：财政拨款收入280.88万元，占总收入的100%。

部门预算总支出280.88万元，其中：基本支出210.88万元，占总支出的75％；项目支出70万元，占总支出的25％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障国营新城青年农场机构正常运转的日常支出210.88万元。与上年对比增加58.55万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2016年用于国营新城青年农场集中使用35万元，直接补贴给职工用于生产补贴35万元。与上年对比增加减少0万元。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门公共预算财政拨款支出280.88万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出222.33万元对比，增加58.55万元，增长26.33%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出280.88万元，主要用于人员经费210.88万元;项目支出70万元。

1、用于新城农场管理人员、其他人员、集体转业官兵，其中：⑴管理人员经费170.20元（参照公务员法管理的事业单位，共25人：公共管理人员11人，公共服务人员14人。其中公用经费23,650.00元，参公11人，2,150.00元/人/年），⑵剩余人员经费45,000.00元（核定人员2人，8,400元/人/年），⑶集体转业官兵经费33,600元（6人，5,600元/人/年）。

2、用于生产队干部经费26.45元(共有9个生产队每个生产队2人共18人，500元/人/月。10.8万元用于生产队干部生活补贴,15.65万元用于交纳生产队班干部养老福利支出) 。

3、用于参公人员创先争优、公务员年终13个月工资等考核奖励资金4万元。

4、项目支出:70万元;农场集中使用35万元，直接补贴给职工用于生产补贴35万元。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障国营新城青年农场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障国营新城青年农场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出:70万元;用于农场集中使用35万元，直接补贴给职工用于生产补贴35万元。与上年对比无变化。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

国营新城青年农场

2016年2月9日