潞江农场部门预算公开说明

附件一

2016年国营潞江农场预算情况说明

    

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

  根据省委、省政府《关于推进农垦改革发展维护垦区稳定的若干意见》（云发【2009】19号）、《云南省人民政府办公厅印发关于农场管理和公共服务机构编制意见等五个方案的通知》（云政办发【2010】108号）文的精神，农场的主要职能为：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场职工的合法权益，促进农场基层政权和民主法制建设，巩固党在农场的执政基础；搞好农场基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加快农场产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

  

二、部门基本情况

按属地管理原则,潞江农场到隆阳区管理后,继续保留,作为区人民政府管理的正科级事业机构设置,联系协调职责由区人民政府办公室承担。农场内部设公共管理机构2个，公共服务机构3个即“两办两部一中心”。公共管理机构设置党务办公室（配备4人）、场务办公室（配备4人）；公共服务设置：财务部（配备4个）、经营发展部（配备8人）、社会服务中心（配备5人）。2015年机构情况未发生变

2015年在职人员29人（其中：参公人员12人，超编2人，参事人员17人），剩余人员3人，退休人员2员。

三、部门预算总体情况

2016年潞江农场（单位）预算总收入401万元，其中：财政拨款收入401万元，占总收入的100%。

部门预算总支出401万元，其中：基本支出284万元，占总支出的71％；项目支出197万元，占总支出的29％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障潞江农场机构正常运转的日常支出284万元。与上年对比增加123万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2016年用于潞江农场集中使用58万元，直接补贴给职工用于生产补贴59万元，合计117万元，与上年对比增加减少0万元。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出284万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出161万元对比，增加123万元，增长43%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一） 一般公共服务支出401万元，主要用于人员经费284

万元;项目支出117万元。

1、基本支出284万元：⑴工资福利支出193万元为管理人员经费，⑵对个人和家庭的补助52万元其中：退休人员工资11万元，生产队干部生活补助41万元，⑶商品和服务支出39万元，其中：集体转业官兵经费36.4万元（65人，5,600元/人/年），参公人员工作经费2.2万元（参公10人，每人2150元）

2、项目支出:农场集中使用58万元，直接补贴给职工用于生产补贴59万元。

（二） 教育支出0万元。主要用于教育助学项目工作经费0万

元。

（三） 社会保障和就业支出0万元。其中：用于退休职工薪

金及职工抚恤金支出0万元；社保事业支出项目经费0万元。

（四） 农林水支出0万元。主要用于农业行业日常公用经费

支出0万元，农林水事业项目经费支出0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

潞江农场2016年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：公务用车费用减少0万元，公务接待费用减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

潞江农场2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年潞江农场公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；主要用于机关日常　工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年潞江农场公务接待费开支0万元，比2015年预算减少0万元，主要用于接待各级检查产生的费用减少。

七、名词解释 

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一、 （注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）单位基本情况

   （一）基本情况

农场实有人数34人，在职人员29人，农垦改革竞聘剩余人员3人。退休人员2人；参照公务员法管理的事业单位，公共管理人员12人，公共服务人员17人。

二、 主要工作职能

(二)主要职能。

根据省委、省政府《关于推进农垦改革发展维护垦区稳定的若干意见》（云发【2009】19号）、《云南省人民政府办公厅印发关于农场管理和公共服务机构编制意见等五个方案的通知》（云政办发【2010】108号）文的精神，农场的主要职能为：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场职工的合法权益，促进农场基层政权和民主法制建设，巩固党在农场的执政基础；搞好农场基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加快农场产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

三、 对部门预算重要性的认识                                                                 编制部门预算是为了更好的掌握各预测部门收支情况。

四、 部门预算编制的指导思想关于编制部门预算2016年-2018年中期财政规划和2016年区级部门预算的通知文件精神进行编的。

五、 预算安排

（一） 基本支出

基本支出284万元：⑴工资福利支出193万元为管理人员经费，⑵对个人和家庭的补助52万元其中：退休人员工资11万元，生产队干部生活补助41万元，⑶商品和服务支出39万元，其中：集体转业官兵经费36.4万元（65人，5,600元/人/年），参公人员工作经费2.2万元（参公10人，每人2150元）

 

（二） 项目支出

项目支出:农场集中使用58万元，直接补贴给职工用于生产补贴59万元。

 

 

                           　　　  国营潞江农场

     2016年2月8日