保山市隆阳区河图街道办事处2021年度部门决算

监督索引号53050203200401000        

保山市隆阳区河图街道办事处2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区河图街道办事处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 保山市隆阳区河图街道办事处概况  

一、主要职能  

　　（一）主要职能  

街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。  

1.主要职责  

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。  

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。  

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。  

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。  

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。  

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。   

（7）指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。  

（8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。  

（9）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。  

（10）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。  

（11）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。  

（12）完成区政府交办的其他事项。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，是中国共产党成立100周年，也是高水平全面建成小康社会的关键之年。一年来，河图街道在区委、区政府的正确领导下，在市、区职能部门的大力支持和配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神，按照全区总体工作要求，狠抓落实，锐意进取，务实发展，充分发扬“守纪奉公，团结互助、担当服务、干群和谐”的河图精神，全街道基层党建、疫情防控、东河治理、社会经济等各项事业取得显著成效。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入隆阳区河图街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区河图街道办事处  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

隆阳区河图街道办事处2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。  

实有车辆编制23辆，在编实有车辆8辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区河图街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区河图街道办事处部门2021年度收入合计16,776,430.41元。其中：财政拨款收入16,776,430.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2020年财政拨款收入19,859,001.47元对比减少3,082,571.06元，减少15.52%，主要原因是:（1）基本支出：人员经费支出增加3,908,408.70元，商品服务支出减少4,046,598.67元。（2）项目支出减少492,745.10元，其中①河图水井坡至瓦渡打坪农村公路建设征占用地补偿资金减少1671500元；②万亩青华海生态湿地恢复工程项目征地整改专项工作经费增加1000000元；③态森林生态效益补偿项目增加40800元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区河图街道办事处2021年度支出合计18,153,245.66元。其中：基本支出15,730,950.76元，占总支出的86.66%；项目支出2,422,294.90元，占总支出的13.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2020年决算支出18,361,410.31元对比减少208,164.65元，减少1.13%，主要原因是:1.因财政紧张，2021年部分消防车运行维护费和专职消防队运转经费未报账列支；2.下达2020年事业奖励性补贴、零星调资；3.下达2020年乡镇岗位补贴；4.下达2020年事业单位一个月工资额度；5.下达省市级社区干部岗位补贴，年初预算安排的社区干部补贴相应增加；6.村（社区）、小组公务费未拨付；7.下达东河流域河道整治补助资金；8.下达森林生态补偿资金。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区河图街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,730,950.76元。与2020年决算支出15,446,370.31元对比增加284,580.45元，增长1.84%，主要原因是发放2020年乡镇岗位补贴、奖励性绩效、年终一次性奖等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,098,522.35元，占基本支出的89.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,632,428.41元，占基本支出的10.38%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区河图街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,422,294.90元。与2020年决算支出2,915,040.00元对比减少492,745.10元，减少16.90%，主要原因为2021年项目较去年减少。  

具体项目开支及开展工作情况如下：  

（1）隆财预〔2021〕111号乡十税收收入超收分成收入经费32815.7元，用于代化美社区偿还国资公司不良资产款24,865.70元，购买森林草原扑火物资7,950.00元；  

（2） 隆财预〔2021〕84号乡九税收收入超收分成收入经费创卫复审经费100,000.00元，用于支付河图集镇管理服务费；隆财预〔2021〕31号乡四税收收入超收分成收入经费创卫复审经费350,000.00元，用于东山森林公园卫生保洁及垃圾清运服务费；  

（3）隆财预〔2021〕152号万亩青华海生态湿地恢复工程项目征地整改专项工作经费1,000,000.00元，用于支付河村、金竹林、魏家、田坝、董官各200,000.00元；  

（4）隆财预〔2021〕67号乡七税收收入超收分成收入人员经费107,158.88元、隆财预〔2021〕44号乡五税收收入超收分成收入经费149,540.32元，用于支付河图街道消防队员、志愿者、社保公益岗、东河河道管理工人、伙食团、禁毒专干等临时工工资。  

（5）隆财预〔2021〕24号乡三税收收入超收分成收入经费东河流域河道整治补助资金79,700.00元，用于支付河道管理员工资；  

（6）隆财预〔2021〕21号乡二税收收入超收分成收入经费6,100.00元，用于支付2020年公务员嘉奖6,000.00元、社区工作人员工资100.00元；  

（7）隆财库〔2021〕1号省级社区干部岗位补贴及教育培训经费5,080.00元，用于支付2020年社区工作人员工资；  

（8）隆财农〔2021〕132号河图街道2021年农村厕所改造建设省级补助资金300,000.00元，用于支付2021年青阳、田坝、魏家无害化公厕建设补助资金各100,000.00元；  

（9）隆财资环〔2021〕41号2021年中央森林生态效益补偿专项资金40,800.00元，用于支付2021年国家公益林护林员工资；  

（10）隆财库〔2021〕1号河图街道化美社区海尾河治理，河上、青阳社区文化活动场所，田坝社区文化长廊建设补助经费（综合股）90,000.00元，用于支付田坝社区上田坝文化长廊及其附属工程款；  

（11）隆财库〔2021〕1号中央专项彩票公益金项目专项资金161,100.00元，用于支付田坝社区1组道路硬化工程款。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区河图街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出17,902,145.66元，占本年支出合计的98.62%。与2020年决算支出18,361,410.31元对比减少459,264.65元，减少2.50%，主要原因是：1.因财政紧张，2021年部分消防车运行维护费和专职消防队运转经费未报账列支；2.下达2020年事业奖励性补贴、零星调资；3.下达2020年乡镇岗位补贴；4.下达2020年事业单位一个月工资额度；5.下达省市级社区干部岗位补贴，年初预算安排的社区干部补贴相应增加；6.村（社区）、小组公务费未拨付；7.下达东河流域河道整治补助资金；8.下达森林生态补偿资金。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6,613,409.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.94%。主要用于：  

2010101人大事务行政运行支出141,336.20元，主要用于发放人大工委人员工资141874元；用于工会经费、办公费、其它交通费用11360.29元；  

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,465,892.92元，主要用于发放办事处人员工资2,437,611.00元；用于工会经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用等支出917,847.24元；用于半供养人员、遗属补助、河道管理员等生活补助支出110,434.68元；  

2010350 事业运行2,298.00元，主要用于发放农林水卫（科）技术人员一线浮动工资；  

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,491,244.81元，主要用于办公费、水电费、劳务费等支出以及青华海湿地项目整改工作专项经费1,000,000.00元；  

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出500,739.00元，主要用于发放党工委人员工资456,739.00元；用于工会经费、办公费、其它交通费用44,000.00元；  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

4.公共安全（类）支出2,912.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：  

2040199 其他武装警察部队支出2,912.66元，主要用于消防车保险费用开支；  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出468,847.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于：  

2070109群众文化支出468,847.06元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资461,291.00元；用于工会经费、办公费7,556.06元；  

8.社会保障和就业（类）支出5,741,146.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.07%。主要用于：  

2080104综合业务管理支出972,800.17元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资947,392.75元；用于工会经费、办公费等支出25,407.42元；  

2080208基层政权和社区建设支出3,080,422.7元，主要用于发放社区干部、小组长及党小组长工资；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出818,217.6元，用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出76,386.26元，用于街道在职人员职业年金（单位部分）缴费支出；  

2080801死亡抚恤771,693.6元，用于支付退休人员董绩云、董正兴一次性抚恤金和丧葬费。  

9.卫生健康（类）支出838,891.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于：    

2101101行政单位医疗支出203,706.65元，用于街道行政在职人员医疗保险（单位部分）缴费支出；  

2101102事业单位医疗支出310,526.35元，用于街道事业在职人员医疗保险（单位部分）缴费支出；  

2101103 公务员医疗补助支出320,001.52元，用于街道行政在职人员医疗补助（单位部分）支出；  

2101199其他行政事业单位医疗支出4,657.2元，用于街道在职人员及村干部工伤保险缴费支出；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

11.城乡社区（类）支出1,587,622.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于：    

2120101城乡社区管理事务行政运行支出1,587,622.71元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资1,579,157元；用于工会经费8,465.71元；  

12.农林水（类）支出2,649,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%。主要用于：  

2130104农林水支出事业运行支出1,564,016.00元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资1,536,028.00元；用于工会经费、办公费27,988.00元；  

2130126农村社会事业支出300,000.00元，用于青阳、魏家、田坝社区农村无害化卫生公厕资金补助；  

2130209森林生态效益补偿40,800.00元，用于支付公益林管护人员工资；  

2130319江河湖库水系综合整治79,700.00元，用于河道管理员工资；  

2130705对村民委员会和村党支部的补助664,800.00元，用于支付2019-2020年度村（社区）干部绩效考核奖；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；    

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；    

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；    

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

23.其他（类）支出251,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于：  

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出251,100.00元，用于支付田坝社区1组道路硬化项目工程款161,100.00元，上田坝文化长廊及其附属工程90,000.00元。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区河图街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140，000.00元，支出决算为17,612.37元，完成预算的12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为17,612.37元，完成预算的12.58%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年财政紧张，部分资金无法使用，产生的部分费用未报账，河图街道按照厉行节约制度，切实严格控制了“三公”经费的支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少166,147.63元，下降90.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少166,147.63元，下降90.42%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年财政紧张，部分资金无法使用，产生的部分费用未报账，河图街道按照厉行节约制度，切实严格控制了“三公”经费的支出。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,612.37元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,612.37元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出17,612.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于征地拆迁、森林防火、创卫创文、扶贫、提升人居环境、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。  

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区河图街道办事处2021年机关运行经费支出1,632,428.41元,与2020年机关运行经费支出4,245,136.79元对比减少2,612,708.38元，减少61.55%，主要原因：办公费减少761,249.36元，水费增加3,600.00元，电费减少10,290.45元，邮电费减少4,531.00元，差旅费增加7,248.00元，培训费减少19,742.50元，公务接待费减少4,073.00元，劳务费减少312,196.92元，委托业务费增加219,411.58元，工会经费增加25,397.14元，公务用车运行维护费减少166,147.63元，其他交通费用减少182,977.34元，其他商品和服务支出增加346,000.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、办公楼维修、提升人居环境工作人员工资、街道临时人员工资、邮电费、公务用车运行维护费、河道管理人员工资、街道广告宣传支出、集镇管理委托业务费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区河图街道办事处资产总额76,349,029.93元，其中，流动资产69,045,251.54元，固定资产7,283,770.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,008.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,690,562.69元，其中固定资产减少848,497.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额1,141,989.00元，其中：政府采购货物支出192,077.00元；政府采购工程支出700,000.00元；政府采购服务支出249,912.00元。授予中小企业合同金额893,373.00元，占政府采购支出总额的78.23%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位情况说明里不涉及专用名词。  

监督索引号53050203200401111