保山市隆阳区河图街道办事处2020年度部门决算

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保山市隆阳区河图街道办事处2020年度部门决算   

目录   

第一部分  保山市隆阳区河图街道办事处概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2020年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）部门整体支出绩效自评情况   

（二）部门整体支出绩效自评表   

（三）项目支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

六、相关口径说明   

第五部分  名词解释   

第一部分 保山市隆阳区河图街道办事处概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。   

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。  

3.负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。  

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。  

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。  

6.负责本辖区社会建设、管理、服务工作。  

7.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。  

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

9.推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。  

（二）2020年度重点工作任务介绍   

2020年，在区委、区政府的正确领导下，河图街道团结带领广大人民群众，充分发扬“守纪奉公、团结互助、担当服务、干群和谐”的河图精神，坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，着力做好做优党建工作深化年、脱贫攻坚完成年、城乡人居环境提升年、社会治理创新年、招商引资突破年、主要指标及两重工作6项重点工作，有力推动了经济社会稳步发展，各项重点工作取得新成绩。  

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入保山市隆阳区河图街道办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：   

1.保山市隆阳区河图街道办事处  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市隆阳区河图街道办事处2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。   

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。   

实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。（其中包含清洁卫生车辆6辆，清洁卫生车辆无编制）。   

第二部分  2020年度部门决算表   

（详见附件）   

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

保山市隆阳区河图街道办事处2020年度收入合计19,859,001.47元。其中：财政拨款收入19,859,001.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2019年财政拨款收入19,162,823.83元对比增加696,177.64元，增长3.63%，主要原因为2020年政府性基金预算财政拨款增多，分别为：隆财综〔2020〕13号中央专项彩票公益金项目专项资金300,000.00元；隆财综〔2020〕38号河图街道田坝社区一组村内道路硬化工程建设项目前期规划补助资金15,000.00元；隆财综〔2020〕63号2020年彩票公益金资助社会福利公益事业专项资金10,000.00元；隆财综〔2020〕80号河图街道化美社区海尾河治理，河上、青阳社区文化活动场所，田坝社区文化长廊建设补助经费490,000.00元。  

二、支出决算情况说明   

保山市隆阳区河图街道办事处2020年度支出合计18,361,410.31元。其中：基本支出15,446,370.31元，占总支出的84.12%；项目支出2,915,040.00元，占总支出的15.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2019年决算支出19,667,329.93元对比减少1,305,919.62元，减少6.64%，主要原因为:1、2019年有公会经费支出，2020年没有支出；2、2020年支出2019年机关政府绩效奖励年终一次性部分（第一部分），2019年支出2017年下半年机关单位政府绩效奖励，前者金额小于后者；3、2019年支出2018年调整基本工资和艰苦边远津贴补发数，2020年无此笔收支；4、2019年支出2019年1-11月机关政府绩效奖励，2020年未有2020年度的收支；5、2019年支出年终一次性奖，2020年未有支出；6、2020年超收分成收入开支的经费减少；7、2020年追减了街道运转经费；8、2020年支付脱贫攻坚普查开支；9、项目支出较上年增多。  

（一）基本支出情况   

2020年度用于保障保山市隆阳区河图街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,446,370.31元。与2019年决算支出16,877,414.53元对比减少1，431，044.22元，下降8.48%，主要原因为2019年支出机关政府绩效奖励、年终一次性奖等，2020年未有支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,201,233.52元，占基本支出的72.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,245,136.79元，占基本支出的27.48%。  

（二）项目支出情况   

2020年度用于保障保山市隆阳区河图街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,915,040.00元。与2019年决算支出2,789,915.40元对比增加125,124.60元，增长4.48%，主要原因为2020年项目增多，具体项目开支及开展工作情况如下：  

（1）省级社区干部岗位补贴480,000.00元；市级社区干部岗位补贴84,000.00元。用于补助河图街道10个社区干部、小组长及党小组长2020年岗位补贴。  

（2）应对疫情稳就业公益性岗位100,000.00元。用于辖区内每个社区招聘1个应对疫情稳就业公益性岗位的补贴。河图街道所辖10个社区共招聘应对疫情稳就业公益性岗位人员10人，招聘人员于2020年3月到岗，经费按月支付。  

 （3）脱贫攻坚普查经费2,785.00元。用于大官庙、金竹林、魏家、河村、青阳、田坝6个社区脱贫普查开支，完成每个社区引路员、普查助理员、普查指导助理员、普查办公室人员及相关人员的业务培训。  

（4）“厕所革命”补助资金308,500.00元。用于河上村、魏家、大官庙社区农村无害化卫生公厕资金补助。  

（5）河图水井坡至瓦渡打坪农村公路建设征占用地补偿资金1,671,500.00元。  

（6）在养禁食陆生野生动物处置补偿专项资金72,655.00元。用于支付董官社区张宝饲养红骨顶鸡补偿费。  

（7）河图街道大官庙社区红岩农村饮水巩固提升项目补助资金（中央水利发展资金）6,700.00元。用于支付大官庙社区红岩小组人饮项目输电线路架设费。  

（8）保山市分成的2019年福利彩票公益金第三批资金50,000.00元。用于支付河上村社区老年体育场购买健身器材费用。  

（9）中央专项彩票公益金项目专项资金138,900.00元。用于支付预拨40%田坝社区1组道路硬化项目工程款。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

保山市隆阳区河图街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出18,361,410.31元，占本年支出合计的100%。与2019年决算支出19,667,329.93元对比减少1,305,919.62元，减少6.64%，主要原因为:1、2019年有公会经费支出，2020年没有支出；2、2020年支出2019年机关政府绩效奖励年终一次性部分（第一部分），2019年支出2017年下半年机关单位政府绩效奖励，前者金额小于后者；3、2019年支出2018年调整基本工资和艰苦边远津贴补发数，2020年无此笔收支；4、2019年支出2019年1-11月机关政府绩效奖励，2020年未有2020年度的收支；5、2019年支出年终一次性奖，2020年未有支出；6、2020年超收分成收入开支的经费减少；7、2020年追减了街道运转经费；8、2020年支付脱贫攻坚普查开支；9、项目支出较上年增多。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出6,011,321.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.74%。主要用于：  

2010101人大事务行政运行支出141,336.20元，主要用于发放人大工委人员工资130,336.20元；用于办公费11,000.00元；  

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出4,469,949.19元，主要用于发放办事处人员工资2,405,331.40元；用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出1,917,278.95元；用于半供养人员、遗属补助、计生宣传员、河道管理员等生活补助支出147,338.84元；  

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出809,436.00元，主要用于办公费、水电费、劳务费等支出；  

2010507专项普查活动支出2,785.00，用于大官庙、金竹林、魏家、河村、青阳、田坝6个社区脱贫普查开支，完成每个社区引路员、普查助理员、普查指导助理员、普查办公室人员及相关人员的业务培训。  

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出587,815.20元，主要用于发放党工委人员工资543,815.20元；用于办公费39,647.36元；  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

4.公共安全（类）支出44,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于：  

2040199 其他武装警察部队支出44,000.00元，主要用于发放办事处消防员工资24,000.00元，消防车运行开支20,000.00元；  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出414,961.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于：  

2070109群众文化支出414,961.60元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资404,961.60元；用于办公费10,000.00元；  

8.社会保障和就业（类）支出5,111,389.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.84%。主要用于：  

2080104综合业务管理支出824,345.80元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资806,345.80元；用于办公费等支出18,000.00元；  

2080208基层政权和社区建设支出2,797,650.00元，主要用于拨付各社区公务费、党建经费、小组公务费、党组织服务群众专项经费654,000.00元；发放社区干部、小组长及党小组长工资2,143,650.00元；  

2080299其他民政管理事务支出480,000.00元，主要用于发放社区干部、小组长、党小组工资；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出981,449.92元，用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；  

2089901其他社会保障和就业支出27,943.34元，用于街道机关事业单位失业保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出910,859.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于：     

2101101行政单位医疗支出271,747.61元，用于街道行政在职人员医疗保险（单位部分）缴费支出；  

2101102事业单位医疗支出289,668.81元，用于街道事业在职人员医疗保险（单位部分）缴费支出；  

2101103 公务员医疗补助支出341,093.90元，用于街道行政在职人员医疗补助（单位部分）支出；  

2101199其他行政事业单位医疗支出8,348.86元，用于街道在职人员及村干部工伤保险缴费支出；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

11.城乡社区（类）支出1,682,026.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于：     

2120101城乡社区管理事务行政运行支出1,398,317.80元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资1,366,317.80元；用于办公费、水费、邮电费、差旅费等32,000.00元；  

2120501城乡社区环境卫生支出283,708.42元，主要用于支付瑞图合作社集镇管理服务费；  

12.农林水（类）支出3,997,952.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.77%。主要用于：  

2130104农林水支出事业运行支出1,416,531.60元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资1,388,531.60元；用于办公费、水费、电费、差旅费等28,000.00元；  

2130126 农村社会事业支出308,500.00元，用于河上村、魏家、大官庙社区农村无害化卫生公厕资金补助；  

2130142农村道路建设支出1,671,500.00元，用于支付河图水井坡至瓦渡打坪农村公路建设征占用地补偿资金；  

2130211 动植物保护支出72,655.00元，用于支付董官社区张宝饲养红骨顶鸡补偿费；  

2130234林业草原防灾减灾支出281,015.00元，用于森林防火相关支出；  

2130335农村人畜饮水支出6,700.00元，用于支付大官庙社区红岩小组人饮项目输电线路架设费；  

2130505生产发展支出100,000.00元，用于辖区内每个社区招聘1个应对疫情稳就业公益性岗位的补贴。河图街道所辖10个社区共招聘应对疫情稳就业公益性岗位人员10人，招聘人员于2020年3月到岗，经费按月支付；  

2130701对村级一事一议的补助支出141,051.06元，用于归还财政预拨资金。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；     

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；     

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；     

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；     

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

23.其他（类）支出188,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。本部门无此事项；  

2296002用于社会福利的彩票公益金支出50,000.00元，用于支付河上村社区老年体育场购买健身器材费用；  

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出138,900.00元，用于支付预拨40%田坝社区1组道路硬化项目工程款。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

保山市隆阳区河图街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为146,700.00元，支出决算为183,760.00元，完成预算的125.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为183,760.00元，完成预算的167.05%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年工作任务增加，且车辆故障较多，维修费增多。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加76,055.00元，增长70.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加76,055.00元，增长70.61%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年工作任务增加，且车辆故障较多，维修费增多。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出183,760.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出183,760.00元。其中：   

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。   

公务用车运行维护支出183,760.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于征地拆迁、森林防火、创卫创文、扶贫、提升人居环境、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费0元。其中：   

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。   

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

保山市隆阳区河图街道办事处2020年机关运行经费支出4,245,136.79元,与2019年机关运行经费支出3,803,945.37元对比增加441,191.42元，增长11.60%，主要原因为2020年创建卫生城市任务加重，公用经费开支较上年增加。其中:行政单位2020年机关运行经费支出4,245,136.79元，与上年对比增加441,191.42元，增长11.60%，主要原因为2020年创建卫生城市任务加重，公用经费开支较上年增加;参照公务员法管理事业单位2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、办公楼维修、街道及社区人员培训、提升人居环境工作人员工资、街道临时人员工资、邮电费、公务用车运行维护费、河道管理人员工资、社区公务费、党建经费、小组公务费、社区党组织服务群众专项经费、社区党建及综治示范点补助经费、街道广告宣传支出、设备租赁费、集镇管理委托业务费等。  

二、国有资产占用情况   

截至2020年12月31日，保山市隆阳区河图街道办事处资产总额78,039,592.62元，其中，流动资产69,887,316.27元，固定资产8,132,268.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,008.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281,273,637.23元，其中固定资产减少1,129,159.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值300,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况   

2020年度，部门政府采购支出总额1,402,106.00元，其中：政府采购货物支出121,490.00元；政府采购工程支出1,000,000.00元；政府采购服务支出280,616.00元。授予中小企业合同金额121,490.00元，占政府采购支出总额的8.66%。  

四、部门绩效自评情况   

（一）项目绩效自评报告   

项目一：   

1. 项目名称  

2020年社区干部岗位补贴、教育培训市级补助经费  

2. 项目基本情况  

通过对社区工作人员教育培训和生活补助的足额落实，进一步提高社区工作人员服务能力和水平，保障社区工作人员安心社区建设，服务社区居民，维护基层社会稳定。   

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 结合工作实际，成立领导小组，负责对项目建设、管理、验收工作，明确小组成员及职责，制定项目实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。   

（2）组织过程等相关情况  

一是2020年完成全省2586个社区教育 培训补助经费下拨，按照每个社区每年不低于5000元安排，由省、州（市）、县（市、区）分别以后20%、30%、50%的比例承担，省级财政承担258. 6万元的；二是完成12930名社区干部生活补贴12,671. 4万元的发放，按照每人每月不低于2000元的标准发放，省级财政按照每个社区5人，每人每月800元的标准下达生活补助，省级 财政承担12,671. 4万元。   

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2021年社区干部补助市级经费指标的通知》（隆财预〔2021〕56号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2020年社区工作人员教育培训市级补助经费指标的通知》（隆财预〔2020〕65号）文件，安排经费564,000.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金564,000.00元于2020年12月20日前基本执行完毕。   

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。   

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）   

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无   

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。   

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。   

9.其他需说明的问题  

无   

项目二：   

1. 项目名称  

应对疫情稳就业公益岗位补助资金   

2. 项目基本情况  

通过对应对疫情稳就业公益岗位生活补助的足额落实，进一步提高社区工作人员服务能力和水平，保障社区工作人员安心社区建设，服务社区居民，维护基层社会稳定。   

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 结合工作实际，成立领导小组，负责对项目建设、管理、验收工作，明确小组成员及职责，制定项目实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。   

（2）组织过程等相关情况  

开发应对疫情稳就业公益岗位10个，负责就业宣传、动员、组织工作，优先聘用符合条件的建档立卡贫困人员，解决劳动力就业10人。应对疫情期间稳就业，提升基层就业组织化程度，2020年实现农村劳动力转移就业1.77万人。对贫困人口加大就业帮扶，2020年实现贫困劳动力新增转移就业15人。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）、《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局 关于下达2020年第一批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目管理的通知》（隆扶联发〔2020〕7号），安排经费100,000.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金100,000.00元于2020年11月30日前基本执行完毕。   

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。   

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）   

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无   

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。   

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。   

9.其他需说明的问题  

无   

项目三：   

1. 项目名称  

脱贫攻坚普查培训   

2. 项目基本情况  

通过对业务人员的培训，进一步提高业务能力和水平，保障按时完成河图街道6个社区、39户建档立卡贫困户的普查基础数据采集、系统录入、平台审核工作。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 结合工作实际，成立领导小组，负责对项目建设、管理、验收工作，明确小组成员及职责，制定项目实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。   

（2）组织过程等相关情况  

一是组织普查业务员进行脱贫普查业务培训，保证完成6个社区的普查业务,每个社区至少1人，合计不少于7人（大官庙社区2人，河村、金竹林、田坝、魏家、青阳社区各1人），  

 二是完成河图街道6个社区、39户建档立卡贫困户的普查基础数据采集、系统录入、平台审核工作。2020年9月前完成脱贫普查数据电子化采集，采集率≥70%，受益建档立卡贫困人口数173人，普查数据客观体现脱贫攻坚成果作用≥80%，服务对象满意度达≥80%。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）、《隆阳区脱贫攻坚普查领导小组办公室关于转拨脱贫攻坚普查经费的通知》（隆脱普办发〔2020〕4号）文件，安排经费2,785.00元，于2020年7月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金2,785.00元于2020年12月20日前基本执行完毕。   

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。   

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）   

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无   

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。   

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。   

9.其他需说明的问题  

无   

项目四：   

1. 项目名称  

2020年省级第二批农村“厕所革命”补助资金  

2. 项目基本情况  

按照（云办发〔2018〕15号）和《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》（云政发〔2018〕33号）《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室印发〈隆阳区关于做好农村人居环境提升推进乡村振兴工作方案〉的通知》（隆办发〔2020〕27号）相关任务分解表完成本年度3座公厕任务。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 结合工作实际，成立领导小组，负责对项目建设、管理、验收工作，明确小组成员及职责，制定项目实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。   

（2）组织过程等相关情况  

完成河上村、魏家、大官庙社区3座行政村村委会所在地公厕改建，截止2020年10月底，资金执行率100%，初步建立改建公厕管护制度，基本实现粪污无害化处理，改厕农民满意度达90%以上。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）、《关于下达2020年省级第二批农村“厕所革命”资金的通知》（隆农发〔2020〕32号）文件，安排经费308,500.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金308,500.00元于2020年11月20日前基本执行完毕。   

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。   

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）   

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无   

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。   

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。   

9.其他需说明的问题  

无   

项目五：   

1. 项目名称  

河图水井坡至瓦渡打坪农村公路建设征占用地补偿   

2. 项目基本情况  

河图水井坡至瓦渡打坪农村公路项目建设是一项民生工程，对实现全区“2018年全面脱贫达标、2019年稳定脱贫摘帽”的脱贫攻坚工作目标、完善全区路网结构意义重大。经实地勘测，河图水井坡至瓦渡打坪农村公路（河图段）共需征占用土地98.39亩，其中林地95.26亩，早地2.73亩，荒地0.4亩。概算资金需1,671,467.50元。   

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 结合工作实际，成立领导小组，负责对项目建设、管理、验收工作，明确小组成员及职责，制定项目实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。   

（2）组织过程等相关情况  

在规定时间内完成河图水井坡至瓦渡打坪农村公路建设征占用地征收，并兑付农户补偿款、土地平整款及失地农民保证金，群众满意度达80%以上。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）、《保山市隆阳区财政局关于下达隆河图水井坡至瓦渡打坪农村公路建设征占用地补偿资金》（财预〔2020〕227号）文件，安排经费1,671,500.00元，于2020年6月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金1,671,500.00元于2020年11月20日前基本执行完毕。   

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。   

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）   

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无   

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。   

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。   

9.其他需说明的问题  

无   

项目六：   

1. 项目名称  

在养禁食陆生野生动物处置补偿经费   

2. 项目基本情况  

全面贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的決定》(2020年2月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过)、《云南省人民政府办公厅关于做好全面禁止非法交易和食用野生动物有关工作的通知》（云政办函〔2020〕55号）、《云南省林业和草原局关于组织实施在养禁食陆生野生动物处置工作的函》（云林函〔2020〕215号），《保山市在养禁食陆生野生动物处置工作方案》保政办函〔2020〕14号、《隆阳区在养禁食陆生野生动物处置工作方案》隆政办函〔2020〕14号， 对在养野生动物进行处置。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 结合工作实际，成立领导小组，负责对项目建设、管理、验收工作，明确小组成员及职责，制定项目实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。   

（2）组织过程等相关情况  

隆阳区河图街道禁食陆生野生动物红骨顶鸡共处置1321只，系董官社区张宝饲养的红骨顶鸡，补偿资金共计72,655.00元。   

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）、《关于下达在养禁食陆生野生动物资金（市级配套）的通知》（保财资环〔2020〕102号）文件，安排经费72,655.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金72,655.00元于2020年11月20日前基本执行完毕。   

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。   

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）   

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无   

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。   

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。   

9.其他需说明的问题  

无   

项目七：   

1. 项目名称  

河图街道大官庙社区红岩农村饮水巩固提升项目   

2. 项目基本情况  

河图街道大官庙社区红岩农村饮水巩固提升项目建设，架设400V输电线路70米，电 线杆1棵，计量电表1套。铜芯电力电缆YJV22- 3*16, 14.76米；铜芯电力电缆 YJV22-5*10,157.6米。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 结合工作实际，成立领导小组，负责对项目建设、管理、验收工作，明确小组成员及职责，制定项目实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。   

（2）组织过程等相关情况  

解决红岩29户贫困户132人饮水安全问题，受益群众满意度≥90%，工程验收合格率为100%，工程完工及时率为100%，饮水设施改造后水质达标率为100%，工程设计使用年限≥15年。   

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）、《关于下达2020年第一批统筹整合涉农资金项目的通知》（隆扶联发〔2020〕7号）文件，安排经费6,700.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金6,700.00元于2020年6月30日前基本执行完毕。   

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。   

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）   

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无   

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。   

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。   

9.其他需说明的问题  

无   

项目八：   

1. 项目名称  

河上村社区老年体育场建设项目   

2. 项目基本情况  

通过对河上村社区老年体育场的建设，健身器材的完备，提升老年人的身体协调性和适应性，维护基层社会稳定，促进社会和谐，群众对项目满意度达90%以上。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 结合工作实际，成立领导小组，负责对项目建设、管理、验收工作，明确小组成员及职责，制定项目实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。   

（2）组织过程等相关情况  

严格按照《云南省2019年政府集中采购目录及标准》及《河图街道采购活动内部控制管理制度》等相关制度，按程序进行采购、验收并及时支付资金。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）、《关于下达2020年彩票专项公益金的通知》（保财综（2020）45号）文件，安排经费50,000.00元，于2020年1月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金50,000.00元于2020年11月30日前基本执行完毕。   

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。   

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）   

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无   

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。   

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。   

9.其他需说明的问题  

无   

项目九：   

1. 项目名称  

田坝社区一组村内道路硬化工程建设项目   

2. 项目基本情况  

根据《云南彩票公益金管理办法》，按照省委、省政府的重点工作部署，主要用于农村综合性活动场所建设，以改善贫困地区群众生活质量，增强贫困群众获得感，保障贫困地区群众充分从彩票公益金项目中受益。项目规划编制完整性达到100%，受益群众参与度不低于95%，工程建设完成100%，100%解决基层困难，促进社会和谐，项目持续发挥作用期限在1年以上，群众对项目满意度达95%以上。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 结合工作实际，成立领导小组，负责对项目建设、管理、验收工作，明确小组成员及职责，制定项目实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。   

（2）组织过程等相关情况  

河图街道田坝社区一组村内道路硬化工程建设项目，硬化村内道路5条，总长643米，总面积2984平方米。其中：1#路硬化面积1302平方米，2#路硬化面积188平方米，3#路硬化面积894平方米，4#路硬化面积404平方米，5#路硬化面积196平方米。安装雨水管道62米。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）、《保山市隆阳区财政局关于下达中央专项彩票公益金项目专项资金指标的通知》（隆财综〔2020〕13号）文件，安排经费300,000.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金138,900.00元于2020年11月30日前基本执行完毕。   

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。   

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）   

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无   

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。   

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。   

9.其他需说明的问题  

无   

（二）部门整体支出绩效自评报告   

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区河图街道办事处为隆阳区政府派出机构，单位性质为机关事业单位，河图街道内设机构2个机构：①党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室；②事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。   

（2）部门绩效目标的设立情况  

隆阳区河图街道办事处2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算科学配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。   

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、村组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身棚户区改造工作，助力保山中心城市建设，建设美丽隆阳，配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。   

部门绩效具体目标：   

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。  

②预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。  

③预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。  

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，保山市隆阳区河图街道办事处收入19,859,001.47元，其中财政拨款收入19,859,001.47元，年初财政拨款结转和结余578,112.14元，支出18,361,410.31元，其中基本支出15,446,370.31元，项目支出2,915,040.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区河图街道办事处预算绩效管理制度》《隆阳区河图街道办事处政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。   

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区河图街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。   

（2）自评指标体系   

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）   

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，河图街道办事处高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。   

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区河图街道办事处整体支出绩效评价得分为100分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金2,915,040.00元，其中：省级社区干部岗位补贴480,000.00元，市级社区干部岗位补贴84,000.00元，实际项目资金实施了564,000.00元；应对疫情稳就业公益性岗位100,000.00元，实际项目资金实施了100,000.00元；脱贫攻坚普查经费2,785.00元，实际项目资金实施了2,785.00元；“厕所革命”补助资金308,500.00元，实际项目资金实施了308,500.00元；河图水井坡至瓦渡打坪农村公路建设征占用地补偿资金1,671,500.00元，实际项目资金实施了1,671,500.00元；在养禁食陆生野生动物处置补偿专项资金72,655.00元，实际项目资金实施了72,655.00元；河图街道大官庙社区红岩农村饮水巩固提升项目补助资金（中央水利发展资金）6,700.00元，实际项目资金实施了6,700.00元；保山市分成的2019年福利彩票公益金第三批资金50,000.00元，实际项目资金实施了50,000.00元；中央专项彩票公益金项目专项资金3000,000.00元，实际项目资金实施了138,900.00元。   

（2）过程情况分析  

隆阳区河图街道办事处紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以贯彻落实政策为重点；以维护社会稳定、促进区域发展为主线；以解决群众困难问题，化解群众诉求，促进群众增收致富为着力点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，各项工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。   

（3）产出情况分析  

隆阳区河图街道办事处2020年主要围绕基层党建工作、疫情防控、人居环境提升工作及社会事业各项工作开展，并取得了很好的成效：开展“万名党员进党校”培训三期、培训党员733人，覆盖率达55.32%。开展领导干部上讲堂13次，参训866人次，开展“党课开讲啦”70余场，参训525人次；因地制宜发展中蜂养殖产业，组建隆阳区迎新养殖专业合作社，39户贫困户全部加入，街道投入资金10万元，折资入股到户到人，群众散养蜂群达100余群，每群可实现年收益约1,000.00元。爱德基金会孤儿救助项目贫困户全覆盖，在校大学生困难补助、生源地贷款等政策100%落实，协调企业和爱心人实施教育帮扶，累计帮扶在校大学生35人，其中建档立卡贫困户在校大学生4人；累积完成农村危房改造234户，已全部通过区危房改造验收组验收；街道拆临拆违任务数为160户30101平方米，截止目前拆除158户29511平方米，完成总任务数的98.04%，无新增违法建筑；全街道城乡居民基本养老保险参保缴费17773人，收缴保费2,853,500.00元，完成区政府下达任务数的100％，全街道领取养老金待遇共有6305人，领取金额743,375.78元；2020年全年街道9个定点医疗机构及区外住院累计减免补偿3,803,151.45元,补偿人次59375人。其中:村级减免403,131.89元,补偿人次26584人;卫生院门诊减免787,576.26元,补偿人次30870人,住院补偿2,612,443.30元,补偿人次1921人,实际报销比例为78%;区外住院 263人，补偿981,112.55元。   

（4）效果情况分析  

辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。   

4.存在的问题和整改情况  

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高；二是结合街道实际，无法科学设定绩效指标体系，考核指标量化不够细化；三是绩效考核结果运用不到位。   

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是增加服务大局意识；四是进一步科学细化绩效指标体系。   

5.绩效自评结果应用  

通过对2020年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费。   

6.主要经验及做法  

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2020年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区做好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。   

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明情况。   

五、其他重要事项情况说明   

本单位无其他重要事项情况说明。   

六、相关口径说明   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释   

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。   

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53050200855601111