保山市隆阳区河图街道办事处2019年度部门决算

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保山市隆阳区河图街道办事处2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区河图街道办事处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区河图街道办事处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。  

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。  

3.负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。  

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法治教育和社会公德教育，提高全民素质。  

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。  

6.负责本辖区社会建设、管理、服务工作。  

7.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。  

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

9.推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，在区委、区政府的正确领导下，河图街道团结带领广大人民群众，充分发扬“守纪奉公、团结互助、担当服务、干群和谐”的河图精神，坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，着力做好做优党建工作深化年、脱贫攻坚完成年、城乡人居环境提升年、社会治理创新年、招商引资突破年、主要指标及两重工作6项重点工作，有力推动了经济社会稳步发展，各项重点工作取得新成绩。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区河图街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区河图街道办事处  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市隆阳区河图街道办事处2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆10辆（其中包含清洁卫生车辆6辆，清洁卫生车辆无编制）。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区河图街道办事处2019年度收入合计19,162,823.83元。其中：财政拨款收入19,162,823.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。相比2018年财政拨款收入19,290,473.24元减少127,649.41元，下降0.66%，主要原因为2018年补发2017年奖励绩效，2019年未发放此项经费。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区河图街道办事处2019年度支出合计19,667,329.93元。其中：基本支出16,877,414.53元，占总支出的85.81%；项目支出2,789,915.40元，占总支出的14.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。相比2018年决算支出18,358,209.48元增加1,309,120.45元，增长7.13%。主要原因是隆财社〔2018〕402号下达2018年中央农村危房改造补助资金828,209.00元，隆财社〔2017〕1435号下达2017年农村危房改造补助资金229,986.40元，以预拨方式拨款，在本年度核销预支款项,用于支付河图街道2017-2018年4类重点对象农村危房改造农户修缮加固补助；用税收收入超收分成收入经费支付国资公司不良资产贷款1,650,000.00元（隆财预〔2019〕1487号）。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区河图街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,877,414.53元。相比2018年决算支出18,055,780.17元，减少1,178,365.64元，下降6.53%，主要原因为2018年补发2017年奖励绩效，2019年未发放此项经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.54%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区河图街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,789,915.40元。相比2018年决算支出302,429.31元,增加2,487,486.09元，增长822.50%，主要原因、具体项目开支及开展工作情况为：  

1.隆财社〔2018〕402号下达2018年中央农村危房改造补助资金828,209.00元，隆财社〔2017〕1435号下达2017年农村危房改造补助资金229,986.40元，2018年以预拨方式拨款，在本年度核销预支款项,用于支付河图街道2017-2018年4类重点对象农村危房改造农户修缮加固补助；隆财整合〔2019〕1949号下达2019年统筹整合财政涉农资金（农村危房改造）36,000.00元，用于支付河图街道2019年非四类人居环境提升户修缮加固补助；  

2.用税收收入超收分成收入经费支付国资公司不良资产贷款1,650,000.00元（隆财预〔2019〕1487号）；  

3.用公用经费购买台式电脑、复印机、碎纸机、档案柜、办公桌椅等固定资产40,720.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区河图街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出19,667,329.93元,占本年支出合计的100.00%。相比2018年决算支出18,358,209.48元增加1,309,120.45元，增长7.13%。主要原因是隆财社〔2018〕402号下达2018年中央农村危房改造补助资金828,209.00元，隆财社〔2017〕1435号下达2017年农村危房改造补助资金229,986.40元，以预拨方式拨款，在本年度核销预支款项，用于支付河图街道2017-2018年4类重点对象农村危房改造农户修缮加固补助；用税收收入超收分成收入经费支付国资公司不良资产贷款1,650,000.00元（隆财预〔2019〕1487号）。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7,374,055.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.49%。主要用于：  

2010101人大事务行政运行支出135,474.00元，主要用于发放人大工委人员工资124,474.00元；用于办公费11,000.00元；  

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出5,695,132.84元，主要用于发放办事处人员工资2,712,765.00元；用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出1,207,482.00元；用于半供养人员、遗属补助、计生宣传员、河道管理员等生活补助支出124,885.84元，支付国资公司不良资产贷款1,650,000.00元；  

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,069,822.86元，主要用于办公费、水电费、劳务费等支出；  

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出466,955.34元，主要用于发放党工委人员工资426,705.34元；用于办公费40,250.00元；  

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6,670.00元，主要用于党支部规范化建设办公支出；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

4.公共安全（类）支出117,842.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于：  

2040199 其他武装警察部队支出117,842.74元，主要用于发放办事处消防员工资70,402.23元，消防车运行开支20,000.00元，办公开支27,440.51元；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出457,167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于：  

2070109群众文化支出457,167.00元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资447,167.00元；用于办公费10,000.00元；  

8.社会保障和就业（类）支出5,528,687.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.11%。主要用于：  

2080104综合业务管理支出889,211.00元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资871,211.00元；用于办公费等支出18,000.00元；  

2080208基层政权和社区建设支出3,072,740.00元，主要用于拨付各社区公务费、党建经费、小组公务费、党组织服务群众专项经费654,000.00元；发放社区干部、小组长及党小组长工资2,418,740.00元；  

2080299其他民政管理事务支出122,380.00元，主要用于发放社区干部、小组长、党小组工资；  

2080501归口管理的行政单位离退休2,400.00元，用于支付退休人员赵金光家具费2,400.00元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出964,037.76元，用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；  

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出30,195.36元，用于街道在职人员职业年金（单位部分）缴费支出；  

2080801死亡抚恤支出427,038.00元，用于支付杨明武一次性抚恤金;  

  9.卫生健康（类）支出828,504.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于：  

2101101行政单位医疗支出964,037.76元，用于街道行政在职人员医疗保险（单位部分）缴费支出；  

2101102事业单位医疗支出964,037.76元，用于街道事业在职人员医疗保险（单位部分）缴费支出；  

2101103 公务员医疗补助支出964,037.76元，用于街道行政在职人员医疗补助（单位部分）支出；  

2101199其他行政事业单位医疗支出964,037.76元，用于街道在职人员基本医疗保险（单位部分）缴费支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

11.城乡社区（类）支出2,190,957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于：  

2120101城乡社区管理事务行政运行支出1,470,957.00元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资1,438,957.00元；用于办公费、水费、邮电费、差旅费等32,000.00元；  

2120501城乡社区环境卫生支出720,000.00元，主要用于支付瑞图合作社集镇管理服务费；  

12.农林水（类）支出2,111,921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于：  

2130104农林水支出事业运行支出1,500,281.00元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资1,472,281.00元；用于办公费、水费、电费、差旅费等28,000.00元；  

2130213林业和草原执法与监督支出5,000.00元，用于制作森林防火宣传标语；  

2130504扶贫农村基础设施建设支出36,000.00元，用于支付2019年非四类人居环境提升户修缮加固补助；  

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出570,640.00元，主要用于社区干部补助；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

19.住房保障（类）支出1,058,195.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于：  

2210105保障性安居工程农村危房改造支出1,058,195.40元，用于支付河图街道2017-2018年4类重点对象农村危房改造农户修缮加固补助；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区河图街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为146,700.00元，支出决算为107,705.00元，完成预算的73.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为107,705.00元，完成预算的73.42%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是河图街道2019年厉行节约，且严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格落实公务接待制度，上级部门到我单位都在廉政食堂用餐严格收缴伙食费。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少37,822.00元，下降25.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,285.00元，下降2.08%；公务接待费支出决算减少35,537.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是河图街道2019年厉行节约，且严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格落实公务接待制度，上级部门到我单位都在廉政食堂用餐严格收缴伙食费。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出107,705.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出107,705.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出107,705.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于征地拆迁、森林防火、创卫创文、扶贫、提升人居环境、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区河图街道办事处2019年机关运行经费支出3,803,945.37元，与2018年机关运行经费支出5,374,552.30元对比减少1,570,606.93元，下降29.22%，主要原因为2019年本单位严格执行上级政策，公用经费开支较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、办公楼维修、街道及社区人员培训、提升人居环境工作人员工资、街道临时人员工资、邮电费、公务用车运行维护费、河道管理人员工资、社区公务费、党建经费、小组公务费、社区党组织服务群众专项经费、社区党建及综治示范点补助经费、街道广告宣传支出、设备租赁费、集镇管理委托业务费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区河图街道办事处资产总额359,313,229.85元，其中，流动资产350,051,802.35元，固定资产9,261,427.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272,264,139.53元，其中;流动资产增加271,560,086.29元，固定资产增加704,053.24元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额904,536.00元，其中：政府采购货物支出181,260.00元；政府采购工程支出723,276.00元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称  

农村危房改造项目  

2.项目基本情况  

河图街道实施4类重点对象农村危房改造167户（修缮加固125户，拆除重建42户），涉及10个社区，其中大官庙社区13户（修缮加固8户，拆除重建5户），涉及建档立卡贫困户1户（拆除重建），董官社区23户（修缮加固20户，拆除重建3户），河村社区3户（修缮加固），河上村社区23户（修缮加固19户，拆除重建4户），化美社区8户（修缮加固），金竹林社区30户（修缮加固18户，拆除重建12户），涉及建档立卡贫困户1户（修缮加固），青阳社区11户（修缮加固），田坝社区15户（修缮加固7户，拆除重建8户），涉及建档立卡贫困户1户（修缮加固），魏家社区24户（修缮加固15户，拆除重建9户），涉及建档立卡贫困户1户（修缮加固），尹家坝社区17户（修缮加固16户，拆除重建1户）。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

一是进行对四类重点对象房屋进行全覆盖房屋等级鉴定，确定四类重点对象危房改造存量；二是根据《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区2018年4类重点对象农村危房改造工作方案的通知》（隆政办发〔2018〕21号）制定《河图街道2018年四类重点农村危房改造工作方案》、《河图街道2018年四类重点农村危房改造工作领导小组》；三是在各社区成立危房改造理事会，并由理事会召开会议，向农户推荐施工队。  

（2）组织过程等相关情况  

一是对接街道扶贫办、民政办四类重点对象名单，并与房屋等级鉴定结果比对，确定出需要实施农村危房改造的对象；二是根据比对的结果进行逐一入户，宣传政策，确定改造方式，并根据房屋实际出具修缮加固方案和拆除重建图纸；三是在施工过程中C级房屋严格按照主管部门要求进行修缮加固、D级房屋严格按照人均13-18㎡进行拆除重建。四是监理方负责日常的巡查、技术指导，发现施工材料不达标的一律要求施工方进行停工整改，直到材料达标为止；五是乡危改办工作人员负责内业上的数据整理，按时上报进度，外业上负责入户做农户思想工作，督促施工进度等；六是验收工作，与设计、监理进行房屋初验工作，对发现的问题要求施工方进行整改，与住建局验收小组入户进行终验。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年农村危房改造补助资金的通知》（隆财社〔2017〕1435号）文件，安排2017年4类重点对象危房改造项目经费229,986.40元,《保山市隆阳区财政局关于提前下达2018年农村危房改造补助资金的通知》（隆财社〔2018〕402号）文件，安排2018年4类重点对象危房改造项目经费828,209.00元于2018年5月全部到位，隆财整合〔2019〕1949号2019年统筹整合财政涉农资金（农村危房改造）36,000.00元于2019年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金1,094,195.40元，于2019年12月20日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）的通知》、《隆阳区财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目二：  

1.项目名称  

河图农贸市场综合开发拆迁补偿项目  

2.项目基本情况  

河图镇人民政府为切实解决“三农”问题，完善乡村流通工程建设，促进小城镇发展，于2011年10月25日与保山康大乡镇产业开发有限公司签订了《隆阳区河图镇综合农贸市场开发投资意向协议书》，该项目用地33.185亩，已征收平整为空地，康大公司已兑付征地补偿款、土地平整工程款及农民失地保证金4,550,000.00元，后因不可抗力因素该项目被止停。河图镇需赔付康大公司该笔资金，因河图镇财力不足，向隆阳区国资公司借款。2019年河图街道用税收超收分成1,650,000.00元偿还国资公司部分借款，列入资本性支出。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

河图镇召开农贸市场综合开发专题会议，成立综合协调小组，拟定项目实施方案，并到招商局立项。  

（2）组织过程等相关情况  

由河图镇农贸市场综合开发领导小组组织实施，保山康大乡镇产业开发有限公司承接该项目投资建设。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达支出指标的通知》（隆财预〔2019〕1487号乡）文件，安排税收超收分成1,650,000.00元，于2019年10月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金1,650,000.00元于2019年12月20日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目三：  

1.项目名称  

森林防火宣传项目  

2.项目基本情况  

为不断提高全民的森林防火意识和防火知识，努力营造全社会关注森林防火、参与森林防火、支持森林防火的良好氛围，使森林防火工作变成全民的自觉行动，最大限度减少森林火灾的发生，确保森林资源和人民生命财产安全，维护林区和谐稳定。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

召开森林火灾工作专题会议，成立综合协调小组，拟定项目实施方案，制定工作计划，联系广告商，按财务内控制度要求咨询造价，签订合同，现场核实标语喷绘位置。  

（2）组织过程等相关情况  

协调小组督促工程按照施工合同实施，质量及数量控制，及时跟进，及时督促、及时纠正、及时验收；款项拨付时按财务报账程序提供发票、施工合同等材料。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达“平安林区”建设补助资金的通知》（隆财资环〔2019〕1035号）文件，安排“平安林区”建设补助资金5,000.00元于2019年9月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)、《保山市隆阳区财政局关于下达“平安林区”建设补助资金的通知》（隆财资环〔2019〕1035号）文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处项目资金5,000.00元于2019年12月20日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目绩效目标已完成。  

6. 绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目四：  

1.项目名称  

购买固定资产项目  

2.项目基本情况  

根据街道办公需求，采购台式电脑、复印机、碎纸机、档案柜、办公桌椅。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据各个中心及办公室的实际需求，统计切实需要的办公设备及办公家具用具的数量及规格型号等。  

（2）组织过程等相关情况  

严格按照《云南省2019年政府集中采购目录及标准》及《河图街道采购活动内部控制管理制度》等相关制度，按程序进行采购、验收并及时支付资金。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年年初预算支出经费的通知》（隆财乡〔2019〕22号），安排办公设备、家具用具采购经费40,720.00元于2019年1月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)、《保山市隆阳区财政局关于下达2019年年初预算支出经费的通知》（隆财乡〔2019〕22号）文件要求，保山市隆阳区河图街道办事处办公设备、家具用具采购资金40,720.00元于2019年12月20日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区河图街道办事处为隆阳区政府派出机构，单位性质为机关事业单位，河图街道内设机构2个机构：①党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室；②事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。  

（2）部门绩效目标的设立情况:  

隆阳区河图街道办事处2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算科学配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、村组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身棚户区改造工作，助力保山中心城市建设，建设美丽隆阳，配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。  

部门绩效具体目标：  

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。  

②预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。  

③预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。  

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度，保山市隆阳区河图街道办事处收入19,162,823.83元，其中财政拨款收入19,162,823.83元，年初财政拨款结转和结余1,240,394.24元，其中一般公共预算财政拨款19,112,823.83元，政府性基金预算财政拨款50,000.00元。支出19,667,329.93元，其中基本支出16,877,414.53元，项目支出2,789,915.40元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区河图街道办事处预算绩效管理制度》《隆阳区河图街道办事处政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区河图街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12表）  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，河图街道办事处高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区河图街道办事处整体支出绩效评价得分为100分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金2,789,915.40元，其中：农村危房改造工程1,094,195.40元，实际项目资金实施了1,094,195.40元；河图农贸市场综合开发拆迁补偿项目1,650,000.00元，实际项目资金实施了1,650,000.00元；森林防火宣传项目5,000.00元，实际项目资金实施了5,000.00元；购买固定资产项目40,720.00元,实际项目资金实施了40,720.00元。  

（2）过程情况分析  

隆阳区河图街道办事处紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以贯彻落实政策为重点；以维护社会稳定、促进区域发展为主线；以解决群众困难问题，化解群众诉求，促进群众增收致富为着力点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，各项工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

街道2019年主要围绕基层党建工作、人居环境提升工作及社会事业各项工作开展，并取得了很好的成效：开展云岭先锋夜校学习10次，党员冬春训4次、“博士100分”学习9次；开展意识形态分析研判3次；完善党工委中心组学习制度，丰富学习载体，开展理论学习中心组集中学习5次；强化党员干部学习，开展“万名党员进党校”培训2期970人；建档立卡贫困户依法受理和发放存量政策类贷款5户、6笔、45万元，其中扶贫小额贴息贷款2户、2笔、10万元；街道工作经费投入合作社10万元，建成标准化蜂场2个，养殖规模达185群，群众散养100余群，已实现贫困户分红受益，以户为单位分红、户均540元，以人为基数分红、人均122元；街道37户贫困户中，有劳动力96人，建档立卡贫困劳动力100％开展技能培训和推荐就业岗位，92.4％已转移就业，实现稳定就业91人；街道社区多方筹资投入650余万元，带动群众投入达3600余万元，完成了1150座旱厕的拆除、328院房屋的风貌统一和2000米主干道打造；受理群众反映信访问题事项共38起，群众来信2件，已全部处结，处结率达到100% ；到区级以上机关上访22起19人次，来访转送23起41人次，其中市、区转送24起；处理中央公开电话急办件2起。  

（4）效果情况分析  

辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。  

4.存在的问题和整改情况  

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高；二是结合街道实际，无法科学设定绩效指标体系，考核指标量化不够细化；三是绩效考核结果运用不到位。  

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是增加服务大局意识；四是进一步科学细化绩效指标体系。  

5.绩效自评结果应用  

通过对2019年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2019年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区做好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明情况  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位情况说明里不涉及专用名词。  

监督索引号53050200855601111