保山市隆阳区河图街道办事处2018年度部门决算

监督索引号53050200855601000        

保山市隆阳区河图街道办事处2018年度部门决算  

第一部分  保山市隆阳区河图街道办事处概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

五、其他重要事项情况说明  

  第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区河图街道办事处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。  

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。  

3.负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。  

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。  

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。  

6.负责本辖区社会建设、管理、服务工作。  

7.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。  

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

9.推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。  

机构设置情况：1、党政机构，包含4个股级机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；2、事业机构，包含4个中心：农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，在区委、区政府的正确领导下，河图街道团结带领广大人民群众，充分发扬“守纪奉公、团结互助、担当服务、干群和谐”的河图精神，坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，着力做好做优党建工作深化年、脱贫攻坚完成年、城乡人居环境提升年、社会治理创新年、招商引资突破年、主要指标及两重工作6项重点工作，有力推动了经济社会稳步发展，各项重点工作取得新成绩。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区河图街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区河图街道办事处  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市隆阳区河图街道办事处部门2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区河图街道办事处2018年度收入合计19,290,473.24元。其中：财政拨款收入19,290,473.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6,651,553.34元，增长52.63%，主要原因分析为：工资福利支出增加2,420,948.47元，商品服务支出增加2,889,043.78元，个人家庭补助支出增加913,717.97元，项目支出减少183,813.69元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区河图街道办事处2018年度支出合计18,358,209.48元。其中：基本支出18,055,780.17元，占总支出的98.35%；项目支出302,429.31元，占总支出的1.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,929,896.53元，增长47.71%,主要原因分析为：  

1.基本支出增加6,113,710.22元，主要为：人员经费增加3,334,666.44元，公用经费增加2,889,043.78元。  

2.项目支出减183,813.69元，主要为：（1）农村危房改造项目增加1,068,195.40元，（2）禁毒宣传工作项目增加60,000.00元，（3）2018年中央补助地方公共服务服务体系建设增加192,429.31元，（4）2017年度福彩公益金第三批资金项目减少50,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区河图街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,055,780.17元。与上年对比增加6,113,710.22元，增长51.19%，主要原因分析为：工资福利支出增加2,420,948.47元，主要为人员经费；商品服务支出增加2,889,043.78元，主要为日常公用经费；个人家庭补助支出增加913,717.97元，主要为社区及临时人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.77%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区河图街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302,429.31元。与上年对比减少183,813.69元，减少37.08%，主要原因分析为：农村危房改造项目增加1,068,195.40元；禁毒宣传工作项目增加60,000.00元；2018年中央补助地方公共服务服务体系建设增加192,429.31元；2017年度福彩公益金第三批资金项目减少50,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：河图街道2018年项目支出302,429.31元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出252,429.31元，为：2018年中央补助地方公共服务服务体系建设专项资金100,000.00元，超收分成92,429.31元，用于科教文卫中心一楼大厅修缮工程；禁毒宣传工作补助经费60,000.00元，用于河图派出所建设禁毒康复站；政府性基金预算财政拨款项目支出50,000.00元，为2017年度福彩公益金第三批资金50,000.00元，用于转拨董官社区老年体育帮扶提升行动示范工程补助。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区河图街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出18,308,209.48元,占本年支出合计的99.73%。与上年对比本年支出增加5,929,896.53元,主要原因分析为：  

1.基本支出增6,113,710.22元，主要为：人员经费增加3,334,666.44元，公用经费增加2,889,043.78元。  

2.项目支出减183,813.69元，主要为：（1）农村危房改造项目增加1,068,195.40元，（2）禁毒宣传工作项目增加60,000.00元，（3）2018年中央补助地方公共服务服务体系建设增加192,429.31元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7,667,544.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.88%。主要用于细化到项级科目：  

2010101人大事务行政运行支出152,552.00元，主要用于发放人大工委人员工资141,552.00元；用于办公费11,000.00元。；  

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出5,487,423.02元，主要用于发放办事处人员工资3,239,941.71元；用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出1,929,527.00元；用于半供养人员、遗属补助、河道管理员、土地和村庄专管员等生活补助支出225,525.00元；  

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,125,625.00元，主要用于办公费、水电费、培训费等55,045.00元；用于支付提升人居环境工作人员工资支出950,000.00元；用于支付瑞图合作社集镇管理服务费120,580.00元；  

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出535,219.16元，主要用于发放党工委人员工资491,219.16元；用于办公费8,000.00元；  

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6,725.00元，主要用于党支部规范化建设工作及支部委员培训费；  

2019999其他一般公共服务支出360,000.00元，用于发放经济社会发展主要指标考核奖；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

4.公共安全（类）支出196,757.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于细化到项级科目：  

2040103 消防，主要用于发放办事处消防员工资83,808.00元，消防车运行开支20,000.00元，微型消防站建设32,949.17元；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%。本部门无此事项；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

7.文化体育与传媒（类）支出611,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于细化到项级科目：  

2070109群众文化支出511,665.00元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资501,665.00元；用于办公费10,000.00元；  

2079999其他文化体育与传媒支出100,000.00元，用于科教文卫中心修缮工程；  

8.社会保障和就业（类）支出5,734,581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.32%。主要用于细化到项级科目：  

2080104综合业务管理支出1,008,419.00元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资990,419.00元；用于办公费等支出18,000.00元；  

2080208基层政权和社区建设支出3,415,280.00元，主要用于社区干部等社区人员培训费46,000.00元；拨付各社区公务费、党建经费、小组公务费、党组织服务群众专项经费1,654,000.00元；发放社区干部、小组长及党小组长工资1,715,280.00元；  

2080299其他民政管理事务支出73,620.00元，主要用于社区干部等社区人员培训费4,000.00元；用于发放社区干部、小组长、党小组工资69,620.00元；  

2080501归口管理的行政单位离退休1,800.00元，用于支付退休人员陶自芹易地安家费600.00元，张菊新丧葬1,200.00元；  

2080502 事业单位离退休300.00元，用于支付退休人员赵金光易地安家费；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,074,387.20元,用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；  

2080801 死亡抚恤支出160,774.80元，用于支付张菊新一次性抚恤金。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出102,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于细化到项级科目：  

2100799其他计划生育事务支出102,000.00元，用于发放社区计生宣传员工资补助；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

11.城乡社区（类）支出1,991,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于细化到项级科目：  

2120101城乡社区管理事务行政运行支出1,591,872.00元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资1,559,872.00元；用于办公费、水费、邮电费、差旅费等32,000.00元；  

2120501城乡社区环境卫生支出400,000.00元，主要用于支付瑞图合作社集镇管理服务费；  

12.农林水（类）支出1,898,917.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于细化到项级科目：  

2130104农林水支出事业运行支出1,643,542.13元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资1,602,816.00元；用于办公费、水费、电费、邮电费等40,726.13元；  

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出255,375.00元，主要用于党建助理员、社会事务员、后勤保障员工资；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

19.住房保障（类）支出104,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于细化到项级科目：  

2210203购房补贴104,873.00元，用于在职人员购房补贴；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项；  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此事项。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区河图街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为146,723.00元，支出决算为145,527.00元，完成预算的99.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109,990.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为35,537.00元，完成预算的96.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位接待批次及人数少于2017年，且严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格落实公务接待制度，从严控制公务接待费用。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,196.00元，下降0.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.00元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少1,186.00元，下降3.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待费减少，因为我单位接待批次及人数少于2017年，且严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格落实公务接待制度，从严控制公务接待费用。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109,990.00元，占75.58%；公务接待费支出35,537.00元，占24.42%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出109,990.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。  

公务用车运行维护支出109,990.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于征地拆迁、森林防火、创卫创文、扶贫、提升人居环境、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出35,537.00元。其中：  

国内接待费支出35,537.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次709人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、友邻乡镇学习考察发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区河图街道办事处2018年机关运行经费支出5,374,552.30元，与上年对比增加2,779,043.78元。增长107.07%,主要原因分析为：电费增加15,429.26元，租赁费增加15,100.00元，培训费增加62,765.48元，劳务费增加236,845.00元，委托业务费520,580元,其他商品和服务支出增加2,057,155.30元等。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、办公楼维修、街道及社区人员培训、提升人居环境工作人员工资、街道临时人员工资、邮电费、公务用车运行维护费、河道管理人员工资、社区公务费、党建经费、小组公务费、社区党组织服务群众专项经费、社区党建及综治示范点补助经费、街道广告宣传支出、设备租赁费、集镇管理委托业务费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市隆阳区河图街道办事处部门资产总额89,970,018.39元，其中，流动资产78,491,716.06元，固定资产11,478,302.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,091,220.64元，其中;流动资产减少7,983,413.15元，固定资产减少107,807.49元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产744项，账面原值569,566.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋34平方米，账面原值90,000.00元，实现资产使用收入17,165.33元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，单位政府采购支出总额33,355,792.12元，其中：政府采购货物支出1,289,796.38元；政府采购工程支出4,913,059.03元；政府采购服务支出27,152,936.71元；授予中小企业合同金额33,355,792.12元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：    

1. 项目名称  

河图街道科教文卫中心修缮工程项目  

2. 项目基本情况  

基层文化图书室是作为最贴近农民的基层图书室,是农村文化建设的窗口，是乡镇文化站的主要活动阵地之一,也是建设社会主义新农村、构建和谐社会的重要内容。为进一步规范乡镇文化站图书室管理和使用,更好地发挥它们在精神文明建设中的重要作用，加强农村文化建设,满足广大农民群众多层次、多方面的精神文化需求,提高农民的整体素质、促进农村知识更新。经河图街道领导班子会议讨论将科教文卫中心原来设置在二楼图书室及电子阅览室搬到一楼，以便群众参与学习，更新知识，故对一楼进行装修设计。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

结合工作实际，街道科教文卫中心负责改造工程相关事宜，成立了以科教文卫、村建、农业、水利等部门组成的领导小组，负责对项目建设、管理、验收工作，明确了小组成员及职责，制定了改造实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。  

（2）组织过程等相关情况  

街道科教文卫中心督促工程按照施工合同、施工设计实施，款项按工程进度拨付，拨付时要求财务所需要的发票、施工合同等材料。科教文卫中心修缮工程项目于2018年11月23日开始，12月15日竣工且通过验收，根据相关要求，拨付补助金额192,429.31元。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标通知》（隆财教〔2018〕1233号）文件，安排2018年中央补助地方公共服务体系建设专项资金100,000.00元，于2018年10月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道2018年中央补助地方公共服务体系建设专项资金100,000.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。在资金管理中，严格按照财经制度规范管理，严格按照专款专用的原则使用资金。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目绩效目标已完成。  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 ①存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

②整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目二：    

1. 项目名称  

河图街道禁毒康复站建设工程项目  

2. 项目基本情况  

目前市场上出现了各种新型毒品，危害巨大，毒品具有十分严重的危害性和破坏性，禁毒康复站的建设旨在通过禁毒教育让群众清醒地认识毒品给个人、给家庭、给社会带来的严重危害和惨痛教训。通过展示目前常见的各种毒品种类和危害，常见的毒品如鸦片、海洛因、冰毒，新型人工化学合成毒品等等，让群众了解常见毒品，增强自我安全防范意识、自我保护意识、避免接触。倡导健康积极的生活方式，营造向善向上的社会氛围，提高群众禁毒意识和抵制毒品能力。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

结合工作实际，河图派出所负责禁毒康复站建设相关事宜，负责项目建设、管理、验收工作，制定了改造实施方案，确保按质按量完成工作，按邀请招标，对项目建设投标报价进行控制，确定施工方后，及时签订施工合同。  

（2）组织过程等相关情况  

河图派出所督促工程按照施工合同、施工设计实施，款项按工程进度拨付，拨付时要求财务所需要的发票、施工合同等材料。禁毒康复站建设项目于2018年1月2日开始，10月20日竣工且通过验收，根据相关要求，拨付补助金额110,000.00元。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达禁毒宣传工作补助经费的通知》（保财预〔2018〕226号）、《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标通知》（隆财预〔2018〕1223号）文件，安排禁毒宣传工作补助经费60,000.00元，于2018年10月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区河图街道2018年中央补助地方公共服务体系建设专项资金60,000.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。在资金管理中，严格按照财经制度规范管理，严格按照专款专用的原则使用资金。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目绩效目标已完成。  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 ①存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

②整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区河图街道办事处为隆阳区政府派出机构，单位性质为机关事业单位，河图街道内设机构2个机构：①党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室；②事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

隆阳区河图街道办事处2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算科学配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、村组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身棚户区改造工作，助力保山中心城市建设，建设美丽隆阳，配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。  

部门绩效具体目标：  

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。  

②预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。  

③预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。  

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。  

（3）部门整体收支情况  

2018年度，保山市隆阳区河图街道办事处收入19,290,473.24元，其中财政拨款收入19,290,473.24元，年初财政拨款结转和结余318,130.48元，其中一般公共预算财政拨款268,130.48元，政府性基金预算财政拨款50,000.00元。支出18,358,209.48元，其中基本支出18,055,780.17元，项目支出302,429.31元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区河图街道办事处预算绩效管理制度》《隆阳区河图街道办事处政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区河图街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件13-14表）  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，河图街道办事处高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区河图街道办事处整体支出绩效评价得分为95分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金302,429.31元，其中：禁毒康复站建设项目110,000.00元，实际项目资金实施了110,000.00元；科教文卫中心修缮工程192,429.31元，实际项目资金实施了192,429.31元。  

（2）过程情况分析  

2018年，隆阳区河图街道办事处紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以贯彻落实政策为重点；以维护社会稳定、促进区域发展为主线；以解决群众困难问题，化解群众诉求，促进群众增收致富为着力点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，各项工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

街道2018年主要围绕基层党建工作、人居环境提升工作及社会事业各项工作开展，并取得了很好的成效：加强基层组织建设，强化党员干部学习，已开展“万名党员进党校”培训4期540人，完成41%；深入开展扫黑除恶、扫黄打非、三打击一整治、四个专项行动专项整治，开展法制宣传教育100余场次，收戒吸毒人员171名；发展壮大集体经济10个社区均完成5万元经济强村目标，其中已有7个社区达10万元以上；共受理上级转交、群众举报违纪线索15起，核查率100%；接到群众诉求91起，其中受理脱贫攻坚诉求49条，办结率100%；依法受理和发放存量政策类贷款172笔1193万元，扶贫小额贷款2笔,万10元,精准扶贫贷款3笔30万元；整合投入资金20万元建成标准化中蜂养殖场，养殖规模达180余箱；紧紧围绕扫干净、拆干净、理清秀、绿起来的总体目标扎实推进人居环境提升工作，拆迁区外7个社区16个自然村“两图一书”已报区住房和城乡建设局备案，图版内160户30100平方拆零拆违任务处置率100%，图版外拆除23户2003平方米，通过建立违法违规建筑三级交办、四级干部挂违机制“两违”建设行为得到有效控制，目前无新增违法建筑；按照“四个一批”方式消除旱厕1596座。四是官屯试点扎实推进，累计投入资金500余万元，铺设污水管网2.2千米、提升村内道路1.6公里、改造房屋外立面72户，撬动群众资金142万元。  

效果情况分析  

辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。  

4.存在的问题和整改情况  

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高；二是结合街道实际，无法科学设定绩效指标体系，考核指标量化不够细化；三是绩效考核结果运用不到位。  

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是增加服务大局意识；四是进一步科学细化绩效指标体系。  

5.绩效自评结果应用  

通过对2018年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2018年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区做好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明情况  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200855601111