隆阳区河图镇人民政府2015年度部门决算

隆阳区河图镇人民政府2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

保山市隆阳区河图镇人民政府成立于1996年11月10日，单位性质为行政机关，主要业务范围包括：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共9个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：党委、政府、人大、财政所、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

机构编制管理部门核定编制人数85人，其中：行政编制人数30人，事业编制人数55人（包括参公管理编制3人）。截止 2015年12月31日止职工人数87人，其中属于行政正式编制人员34人（含机关工勤人员7人），事业编制人员53 （包括财政所4人）。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年河图镇人民政府决算总收入1898.85万元，其中：财政拨款收入1898.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。比上年的1748.20万元增加150.66万元，增长8.62%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1898.85万元，其中：基本支出1159.37万元，占总支出的61.05％；项目支出739.48万元，占总支出的38.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年的1748.20万元增加150.66万元，增长8.62%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1159.36万元。与上年对比增加132.02万元，增长12.85%主要原因为我单位新增公职人员、工资调增及增加项目资金等原因，导致日常开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出781.72万元，占基本支出的67.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费377.64占基本支出的32.57％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出739.49万元。与上年对比增加18.64万元, 增长2.59%,具体项目开支及开展工作情况如下：

用于支付2015年第二批农村危房改造和抗震安居工程补助349.02万元；支付化美社区办公楼建设材料费7.50万元、河图中学建设经费10.00万元、河图中心学校建设经费15.00万元；支付河图镇政府办公楼及宿舍楼修缮35.00万元；支付骨灰寄存堂建设款10.13万元；支付河村西街传统村落规划编制费18.00万元；支付麦场山公路设计费5.00万元；支付化美社区发展壮大农村集体经济项目财政奖补资金10.00万；支付魏家8组一事一议活动场所建设资金30.00万元，一事一议财政奖补资金215.00万元；归还财政局预拨资金30万，大中型水库移民后期扶持专项补助0.47万元，办公开支4.37万元。

三、“三公”经费决算情况说明

隆阳区河图镇人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额31.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26.74万元，公务接待费支出5.04万元。

2015年“三公”经费决算数比上年决算数增加15.54万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区河图镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区河图镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费26.74万元。其中：购置费0万元，；运行维护费26.74万元，比上年决算增加15.55万元，主要用于保障消防车、洒水车、环卫车、征地拆迁工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区河图镇人民政府共执行国内公务接待172批次，2070人，接待费开支5.04万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年决算减少0.01万元。

隆阳区河图镇人民政府        

2016年9月9日