保山市隆阳区河图街道办事处2022年度部门决算

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保山市隆阳区河图街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区河图街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区河图街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。

1.主要职责

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（7）指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

（10）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（11）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（12）完成区政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在区委、区政府的正确领导下，河图街道团结带领广大人民群众，充分发扬“守纪奉公、团结互助、担当服务、干群和谐”的河图精神，坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，一是深入开展普法宣传教育，完善矛盾纠纷排查化解机制，推进平安建设活动，评选和表彰“平安家庭”200户、示范户30户，成功创建1个全国民主法治示范社区（大官庙社区）、1个全省民主法治示范社区（金竹林社区）。二是按照“街道+社区+小组+网格员”的10户联防机制有力有序开展疫情防控网格管理工作，压实网格员责任，结合爱国卫生“7个专项”开展“大清扫、常消毒”行动，加大环境卫生整治力度。三是扎实开展“厕所革命”，2022年户厕改造任务数450座，目前完成改造522座，累计完成4366座。四是稳步推进污水收集处理、排污口整治工作，通过“分村包挂，一户一策”和“示范带动”的工作方法推进四水同收户内改造、户外接管工作。河图街道各项重点工作取得新成绩，有力推动了经济社会稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：（1）党政机构，包含4个股级机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；（2）事业机构，包含4个中心：农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区河图街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区河图街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区河图街道办事处2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区河图街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区河图街道办事处2022年度收入合计29,116,144.80元。其中：财政拨款收入28,369,353.55元，占总收入的97.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入746,791.25元，占总收入的2.56%。与上年相比，收入合计增加12,339,714.39元，增长73.55%。其中：财政拨款收入增加11,592,923.14元，增长69.10%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增746,791.25元。主要原因是：（一）在职人员较上年增加3人，职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整、社区人员补助调整等使得人员经费收入增加391,976.17元；（二）办公费、工会经费、社区党建经费等增加使得日常公用经费收入增加80,138.48元；（三）税收收入超收分成、东河流域环境治理、农村生活污水治理示范工程、旅游产业示范村建设项目、供水保障工程、农村人居环境整治提升项目、创文迎检等项目增加使得项目经费收入增加11,126,842.78元；（四）从2022年开始单位资金纳入预算，2022年在执行中，区民政局拨临时救助金50,000.00元，区民政局拨临时救助金300,000.00元，区劳动就业服务中心拨2021年第四季度乡村公岗补贴4,800.00元，区委政法委拨2020年、2021年禁毒专干绩效140,500.00元，区医疗保险服务中心拨一、二、三季度救助款18,063.00元，收中国人民财产保险股份有限公司支付2021年森林火灾保险工作经费1,085.71元，区应急管理局拨2021年省级冬春救助资金30,000.00元，区医疗保险服务中心拨第四季度医疗救助33,442.54元，中行资金转代管户（购买公车）168,900.00元，使得其他收入纯增746,791.25元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区河图街道办事处2022年度支出合计29,752,203.09元。其中：基本支出16,203,065.41元，占总支出的54.46%；项目支出13,549,137.68元，占总支出的45.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加11,598,957.43元，增长63.89%。其中：基本支出增加472,114.65元，增长3.00%；项目支出增加11,126,842.78元，增长459.35%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：（一）基本支出增加472,114.65元，其中：工资福利支出增加936,995.59元，主要为在职人员增加3人，职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整使得工资福利支出增加；商品和服务支出增加80,138.48元，主要为办公费、工会经费、社区党建经费等增加使得商品服务支出增加；对个人和家庭的补助支出减少545,019.42元，主要为社区干部、小组长及党小组长补助增加841,160.00元，社区干部考核奖减少295,480.00元。（二）项目支出增加11,126,842.78元，主要为：税收收入超收分成收入经费支付护林员、保洁员、河道管理员、西部志愿者等临时人员工资1,175,665.90元，乡政权运转和社会事业发展经费80,000.00元，2022年创文迎检补助资金100,000.00元，无命案乡镇（街道）及基层社会治理专项补助资金15,000.00元，东河流域环境治理用地土地及青苗补偿专项资金114,609.88元，东河流域征地及青苗补偿资金8,794.83元，大官庙社区大官庙村农村生活污水治理示范工程补助资金2,500,000.00元，2021年农村厕所改造建设省级补助资金1,002,800.00元，农村人居环境整治提升项目补助资金500,000.00元，2022年中央森林生态效益补偿专项资金40,800.00元，大官庙供水保障工程（续建）专项资金1,000,000.00元，2022年上海市对口帮扶隆阳区河图街道大官庙社区旅游产业示范村建设项目专项资金2,900,000.00元，2022年上海市对口帮扶隆阳区河图街道董官社区谷物烘干加工厂建设项目专项资金2,260,000.00元，归还隆阳区财政局预拨超支专项经费168,617.53元，2020年市级专项彩票公益金补助资金300,000.00元，财政代管户专项资金支付公益性岗位工资、临时救助、医疗救助、办公设备采购费用1,382,849.54元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区河图街道办事处机关机构正常运转的日常支出16,203,065.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,490,498.52元，占基本支出的89.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,712,566.89元，占基本支出的10.57%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区河图街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,549,137.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

税收收入超收分成收入经费支付护林员、保洁员、河道管理员、西部志愿者等临时人员工资1,175,665.90元，乡政权运转和社会事业发展经费80,000.00元，2022年创文迎检补助资金100,000.00元，无命案乡镇（街道）及基层社会治理专项补助资金15,000.00元，东河流域环境治理用地土地及青苗补偿专项资金114,609.88元，东河流域征地及青苗补偿资金8,794.83元，大官庙社区大官庙村农村生活污水治理示范工程补助资金2,500,000.00元，2021年农村厕所改造建设省级补助资金1,002,800.00元，农村人居环境整治提升项目补助资金500,000.00元，2022年中央森林生态效益补偿专项资金40,800.00元，大官庙供水保障工程（续建）专项资金1,000,000.00元，2022年上海市对口帮扶隆阳区河图街道大官庙社区旅游产业示范村建设项目专项资金2,900,000.00元，2022年上海市对口帮扶隆阳区河图街道董官社区谷物烘干加工厂建设项目专项资金2,260,000.00元，归还隆阳区财政局预拨超支专项经费168,617.53元，2020年市级专项彩票公益金补助资金300,000.00元，财政代管户专项资金支付公益性岗位工资、临时救助、医疗救助、办公设备采购费用1,382,849.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区河图街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出28,069,353.55元，占本年支出合计的94.34%。与上年相比增加10,167,207.89元，增长56.79%，主要原因为：（一）一般公共预算财政拨款基本支出增加472,114.65元，其中：工资福利支出增加936,995.59元，主要为在职人员增加3人，职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整使得工资福利支出增加；商品和服务支出增加80,138.48元，主要为办公费、工会经费、社区党建经费等增加使得商品服务支出增加；对个人和家庭的补助支出减少545,019.42元，主要为社区干部、小组长及党小组长补助增加841,160.00元，社区干部考核奖减少295,480.00元。（二）一般公共预算财政拨款项目支出增加11,126,842.78元，主要为：税收收入超收分成收入经费支付护林员、保洁员、河道管理员、西部志愿者等临时人员工资1,175,665.90元，乡政权运转和社会事业发展经费80,000.00元，2022年创文迎检补助资金100,000.00元，无命案乡镇（街道）及基层社会治理专项补助资金15,000.00元，东河流域环境治理用地土地及青苗补偿专项资金114,609.88元，东河流域征地及青苗补偿资金8,794.83元，大官庙社区大官庙村农村生活污水治理示范工程补助资金2,500,000.00元，2021年农村厕所改造建设省级补助资金1,002,800.00元，农村人居环境整治提升项目补助资金500,000.00元，2022年中央森林生态效益补偿专项资金40,800.00元，大官庙供水保障工程（续建）专项资金1,000,000.00元，2022年上海市对口帮扶隆阳区河图街道大官庙社区旅游产业示范村建设项目专项资金2,900,000.00元，2022年上海市对口帮扶隆阳区河图街道董官社区谷物烘干加工厂建设项目专项资金2,260,000.00元，归还隆阳区财政局预拨超支专项经费168,617.53元，2020年市级专项彩票公益金补助资金300,000.00元，财政代管户专项资金支付公益性岗位工资、临时救助、医疗救助、办公设备采购费用1,382,849.54元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,223,069.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.17%。主要用于：

人大事务行政运行支出173,581.00元，用于发放人大工委人员工资155,059.00元；工会经费、办公费、其它交通费用18,522.00元；

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,884,462.03元，用于发放办事处人员工资2,777,987.64元；工会经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用等支出526,750.89元；森林防火、集镇保洁管理费支出579,723.50元；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,571,882.40元，用于提升坝区人居环境人员工资795,940.00元；西部志愿者、消防队、社保公益岗、伙食团外包、禁毒专干等临时工支出775,942.40元；

党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出593,144.00元，用于发放党工委人员工资521,042.00元；工会经费、办公费、其它交通费用72,102.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出19,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于：

其他武装警察部队支出4,620.00元，用于购买消防车器材费；

其他公共安全支出15,000.00元，用于支付反邪教、禁毒、反恐等宣传材料费、扫黑除恶宣传展板费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出624,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于：

群众文化支出624,602.00元，用于发放科教文卫管理服务中心人员工资589,360.00元；工会经费、办公费35,242.00元；

8.社会保障和就业（类）支出6,386,421.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.75%。主要用于：

综合业务管理支出1,084,371.00元，用于发放社会保障服务中心人员工资1,020,403.00元；工会经费、办公费等支出63,968.00元；

基层政权和社区建设支出3,602,700.00元，用于发放社区干部、小组长及党小组长工资3,502,700.00元；2022年村（社区）党建工作经费100,000.00元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出1,072,220.16元，用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；

死亡抚恤584,604.8元，用于支付退休人员张德华、何正亮、赵连祥一次性抚恤金和丧葬费；

殡葬10,800.00元，用于支付2016-2020年一次性火化及安葬补助（街道承担部分）；

其他社会保障和就业支出31,725.55，元，用于支付机关事业单位失业保险；

9.卫生健康（类）支出777,415.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于：

行政单位医疗支出205,501.63元，用于街道行政在职人员医疗保险（单位部分）缴费支出；

事业单位医疗支出262,651.19元，用于街道事业在职人员医疗保险（单位部分）缴费支出；

公务员医疗补助支出297,437.58元，用于街道行政在职人员医疗补助（单位部分）支出；

其他行政事业单位医疗支出11,824.97元，用于街道在职人员工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出2,623,404.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于：

其他污染防治支出123,404.71元，用于支付河流域环境治理征地、青苗补偿款；

农村环境保护2,500,000.00元，用于支付大官庙农村生活污水治理示范工程款；

11.城乡社区（类）支出1,815,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于：

城乡社区管理事务行政运行支出1,815,692.00元，用于发放城市管理服务中心人员工资1,793,037.00元；工会经费22,655.00元；

12.农林水（类）支出9,599,128.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.20%。主要用于：

农林水支出事业运行支出1,726,911.00元，用于发放农林综合服务中心人员工资1,654,144.00元；工会经费、办公费72,767.00元；

农村社会事业支出1,002,800.00元，用于农村无害化卫生公厕、户厕资金补助；

其他农业农村支出500,000.00元，用于农村人居环境整治提升项目补助资金；

森林生态效益补偿40,800.00元，用于支付公益林管护人员工资；

农村基础设施建设3,900,000.00元，用于支付大官庙社区旅游产业示范村项目工程款和供水保障工程款；

生产发展2,260,000.00元，用于支付董官社区谷物烘干加工厂建设项目工程款和设备采购费；

对村级公益事业建设的补助168,617.53元，用于归还区财政局预拨超支经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为48,706.30元，完成年初预算的28.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算48,706.30元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区河图街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为48,706.30元，完成年初预算的28.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为48,706.30元，完成年初预算的28.65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金无法使用，产生的部分费用未报账，河图街道按照厉行节约制度，切实严格控制了“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31,093.93元，增长176.55%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加31,093.93元，增长176.55%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021产生的部分费用于本年报账，车辆使用频次高，磨损较大，故障较多，导致维修费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区河图街道办事处2022年机关运行经费支出1,712,566.89元，比上年增加80,138.48元，增长4.91%,主要原因为办公费、工会经费、公务用车运行维护费增加以及支付2022年村（社区）党建工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费401,089.59元，差旅费4,440.00元，劳务费795,940.00元，工会经费116,691.00元，公务用车运行维护费48,706.30元，其他交通费用24,570.00元，其他商品和服务支出100,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区河图街道办事处资产总额96,010,423.86 元，其中，流动资产75,406,391.85元，固定资产20,584,024.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,008.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,603,884.28元，其中固定资产增加7,653,999.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,789,900.00元，其中：政府采购货物支出2,048,900.00元；政府采购工程支出2,994,200.00元；政府采购服务支出746,800.00元。授予中小企业合同金额5,043,100.00元，占政府采购支出总额的87.10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050203200401111