隆阳区河图街道办事处2023年预算公开目录

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 隆阳区河图街道办事处2023年预算公开目录  

第一部分 隆阳区河图街道办事处2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分  隆阳区河图街道办事处2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

隆阳区河图街道办事处2023年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区河图街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕144号），保山市隆阳区河图街道办事处主要职责是：  

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。  

2. 编报和执行本行政区域国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本行政区域经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。  

3.负责本行政区域科学、教育体育、卫生健康、广播电视、文化旅游、生态环境和资源保护、安全生产、人力资源社会保障、民政等行政工作。  

4.负责本行政区域精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。  

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和自然资源管理工作。  

6.负责本行政区域社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本行政区域社会治安综合治理规划并组织实 施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。  

7.保护行政区域内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利 和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。  

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

9.推行便民服务、方便群众办事。  

10.对政府主管审批的事项提出审核意见。  

11.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。  

12.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本行政区域干部、工作人员。  

13.办理区政府交办的其他工作事项。  

（二）机构设置情况  

隆阳区河图街道办事处共设置9个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。所属单位1个，具体是：隆阳区河图街道办事处。  

（三）重点工作概述  

1.推进城市生态化。坚定不移地以“三个万亩”生态廊道工程为重点持续推进城市生态化，助力中心城市建设成为“公园（花园）城市”，以此带动河图生态旅游发展。一是要积极推动“三个万亩”生态廊道工程。确保湿地项目在达成生态恢复、生态保育功能基础上，逐步配套完善科普教育、文旅书院等基础设施。二是要围绕5A级景区标准逐步完善规划定位功能。持续推进稻田湿地农业配套功能完善，同步配合好市政府完成项目周边拱北路、青阳路等市政路网建设，继续推进东河生态修复工程。不断提升东山森林公园景区功能，实施红岩特色村寨建设，同步建设观光游道、民宿酒店、星级农家乐、户外拓展、亲子游乐、哀牢犁耙等一批文旅特色项目。农业观光园围绕农庄体验、农业创新，打造河图大官庙、田坝、魏家等3个精品示范村，创建都市农业主题公园、乡村旅游综合体和设施农业观光区。到2025年，配合好区政府将“三个万亩”生态廊道建成5A级景区水平。三是加大“三个万亩”生态廊道工程中的项目建设用地保障力度，建立项目建设用地清单，积极向上争取用地指标支持，逐步调整充实项目用地指标。  

2.继续深入实施乡村振兴战略，全力打造精品示范村。一是健全组织体系。成立以街道党政主要领导为组长，分管领导为副组长，其他11名班子成员为组员的乡村振兴工作领导小组，实行主要领导挂社区，挂社区领导包点，挂社区干部驻点的工作制度。二是坚持“四级”联动。根据工作实际需要，建立街道、社区、小组、居民四级联动网格，形成“街道领导、社区指导、小组主导，居民参与”的工作格局，全覆盖推进乡村振兴。三是组建“5人小组”。通过民主推荐的方式，在试点自然村内推选出公平正派、德高望重的5人，组成美丽乡村建设理事会，负责矛盾纠纷的调解、项目资金的监管和工程质量的验收，为生态振兴把好“执行关”。  

3.坚定不移深化改革创新。一是建设一流营商环境。紧扣“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”，持续优化营商环境。聚焦减环节、减材料、减时限，进一步清理和规范审批流程，推动审批“一窗受理、集成服务”。深化营商环境“红黑榜”、政务服务“好差评”等评价，为市场主体提供优质高效服务。推进政务服务事项标准化、清单化，大力推广应用“一部手机办事通”，提高“一件事一次办”事项比例，落实好“跨省通办”，全面提升“一网一门一次”服务水平，实现更多事项上网能办。二是防范化解重大风险。严管严控街道债务，坚决制止违法违规举债担保行为，确保完成年度债务化解和风险降低的目标任务。落实落细过“紧日子”要求，持续深化零基预算改革，硬化预算约束，强化财政资金统筹使用。进一步压缩“三公”经费，优先落实“三保”支出，加大存量资金、闲置土地盘活力度，全力保障街道正常运转。持续做好非法集资重大案件维稳工作，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。  

4.继续抓好东河流域综合治理，全面筑牢生态安全屏障。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，坚决守住自然生态安全底线。划定并严守生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，构建生态环境分区管控体系。倡导绿色生活方式，推广餐饮“光盘”行动，坚决制止餐饮浪费。继续开展污染防治行动，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战和 8 个标志性战役。巩固“散乱污”企业及集群综合整治成果，抓好施工工地扬尘整治和秸杆焚烧。全面落实河（湖）长制，加强东河流域保护修复。  

5.推进全面安全发展，着力维护社会和谐稳定。坚持打好“两场战役”。一是持续打好疫情防控战。严格落实“外防输入、内防反弹”措施，以底线思维做足充分准备，织密疫情防控网。压实疫情防控属地责任，保持必要的人员管控和健康监测措施，提高检测、救治和物资保障能力，落实“应检尽检”要求，常态化开展爱国卫生“7个专项行动”。二是持续打好污染防治攻坚战。筑牢环境安全防线，落实落细环境准入负面清单制度和环保分区管控要求。加快补齐标准公厕建设短板，提升“两污”治理率。加强土壤污染防治，保持化肥农药使用量下降，促进农业固体废物回收利用。坚持修复生态、绿化国土。  

6.凝心聚力谋发展，各项指标求突破。2023年经济社会发展预期目标为：公共预算收入增长8%以上。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2023年部门预算单位共1个。下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年10月统计，单位基本情况如下：  

在职人员编制73人，其中：行政编制 28人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。  

车辆编制23辆，实有车辆18辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入18,618,327.05元，其中：一般公共预算17,418,327.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,200,000.00元。  

与上年对比，比上年预算减少14,353,179.69元，同比下降43.53%，主要是：1.一般公共预算拨款收入增加2,897,008.11元；2.单位资金预算收入减少17,250,187.80元。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入17,418,327.05元，其中:本年收入17,418,327.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,418,327.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比，比上年预算增加2,897,008.11元，同比增长20%，主要是：调整在职人员基本工资等；公务员月基础绩效奖励及事业人员月基础绩效工资2023年纳入预算；各类社会保险缴费基数增加；保运转经费增加（保运转经费从2022年起增加，因编制2022年预算时间是2021年10月，故当时保运转经费按照的是原标准核算）；从2022年起社区干部工资补助标准提高。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入1,200,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,200,000.00元，上年结转0元。  

与上年对比，比上年预算减少17,250,187.80元，同比下降93%，主要是因为2022年区级代管户单位资金有使用情况，2023年预计上级拨入区级代管户单位资金减少。  

四、预算单位支出情况  

隆阳区河图街道办事处2023年预算总支出 18,618,327.05元。财政拨款安排支出 17,418,327.05元，其中：基本支出17,412,327.05元，与上年对比，比上年预算增加2,891,008.11元，同比增长19.91%，主要是调整在职人员基本工资等；公务员月基础绩效奖励及事业人员月基础绩效工资2023年纳入预算；各类社会保险缴费基数增加；保运转经费增加（保运转经费从2022年起增加，因编制2022年预算时间是2021年10月，故当时保运转经费按照的是原标准核算）；从2022年起社区干部工资补助标准提高；项目支出6,000.00元，与上年对比，比上年预算增加6,000.00元，纯增，主要是安排离退休干部党组织工作经费6,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排17,412,327.05元，其中：人员经费10,501,352.05元；公用经费3,429,055.00元；对个人和家庭补助经费3,481,920.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计6,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计6,000.00元。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2010101一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计167,043.00元，主要用于发放人大工委人员工资、公务交通补贴、年终一次性奖金、乡镇工作岗位补贴及办公费；  

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计4,085,807.00元，主要用于发放办事处人员工资、公务交通补贴、年终一次性奖金、乡镇工作岗位补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出、村畜牧兽医人员、原村公所（办事处）干部、遗属补助等生活补助、离退休干部党组织工作经费；  

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计900,000.00元，主要用于提升人居环境工作人员经费支出；  

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计552,593.00元，主要用于发放党工委人员工资、公务交通补贴、年终一次性奖金、乡镇工作岗位补贴及办公费；  

5.2040199 公共安全支出- 武装警察部队-其他武装警察部队支出合计44,000.00元，主要用于发放办事处消防员工资、消防车运行开支；  

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计578,737.00元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费；  

7.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计1,128,864.00元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费；  

8.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出合计4,080,920.00元，主要用于各社区党建经费、小组公务费，发放社区干部、小组长、党小组长及社区专职工作人员工资；  

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计3,400.00元,用于街道行政退休人员公用经费支出；  

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计3,800.00元,用于街道事业退休人员公用经费支出；  

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,184,918.08元,用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；  

12.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计82,118.40元,用于街道在职人员职业年金（单位部分）缴费支出；  

13.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计145,956.00元，用于支付遗属补助。  

14.2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出合计29,284.01元，主要用于单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出；  

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计217,415.79元，主要用于行政单位医疗保险（单位部分）缴费支出；  

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计335,386.04元，主要用于事业单位医疗保险（单位部分）缴费支出；  

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计344,808.97元，主要用于公务员医疗保险（单位部分）缴费支出；  

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计36,460.76元，主要用于单位在职人员及村社区干部工伤生育保险支出；  

19.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计1,833,565.00元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费；  

20.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1,663,250.00元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计1,200,000.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

隆阳区河图街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

隆阳区河图街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因：本单位2022年和2023年均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

隆阳区河图街道办事处2023年公务接待费预算为30,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为60次，共计接待约400人次。  

增减变化原因：本单位严格执行国家政策，厉行节约，公务接待减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

隆阳区河图街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费140,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。  

增减变化原因：本单位厉行节约，严格执行公车管理制度。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年隆阳区河图街道办事处共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,206,000.00元，编制绩效指标7个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2023年隆阳区河图街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,429,055.00元，比上年预算增加648,364.00元，同比增长23.32%，占基本支出的19.69％，主要原因是公用经费标准提升，保运转经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，隆阳区河图街道办事处资产总额87,952,914.21元，其中，流动资产75,406,391.85元，固定资产12,526,514.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,008.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,603,884.28元，其中固定资产增加5,242,743.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53050203200400111