隆阳区河图街道办事处2021年部门预算公开目录

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隆阳区河图街道办事处2021年部门预算公开目录

 

第一部分 隆阳区河图街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区河图街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隆阳区河图街道办事处2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区河图街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕144号），保山市隆阳区河图街道办事处主要职责是：

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2. 编报和执行本行政区域国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本行政区域经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3. 负责本行政区域科学、教育体育、卫生健康、广播电视、文化旅游、生态环境和资源保护、安全生产、人力资源社会保障、民政等行政工作。

4. 负责本行政区域精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5. 配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和自然资源管理工作。

6. 负责本行政区域社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本行政区域社会治安综合治理规划并组织实 施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7. 保护行政区域内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利 和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 推行便民服务、方便群众办事。

10. 对政府主管审批的事项提出审核意见。

11. 领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

12. 依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本行政区域干部、工作人员。

13. 办理区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

隆阳区河图街道办事处编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：1.党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；2.事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。共计9个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进城市生态化。坚定不移地以“三个万亩”生态廊道工程为重点持续推进城市生态化，助力中心城市建设成为“公园（花园）城市”，以此带动河图生态旅游发展。一是要积极推动“三个万亩”生态廊道工程。确保湿地项目在达成生态恢复、生态保育功能基础上，逐步配套完善科普教育、文旅书院等基础设施。在2021年5月底前，要确保完成上级下达的湿地公园稻田耕植的恢复建设工作，同步完成农灌引水、机耕设施等建设任务。二是要围绕5A级景区标准逐步完善规划定位功能。持续推进稻田湿地农业配套功能完善，同步配合好市政府完成项目周边拱北路、青阳路等市政路网建设，2021年起逐步推进东河生态修复工程。不断提升东山森林公园景区功能，实施红岩特色村寨建设，同步建设观光游道、民宿酒店、星级农家乐、户外拓展、亲子游乐、哀牢犁耙等一批文旅特色项目。农业观光园围绕农庄体验、农业创新，打造河图大官庙、田坝、魏家等3个精品示范村，创建都市农业主题公园、乡村旅游综合体和设施农业观光区。到2025年，配合好区政府将“三个万亩”生态廊道建成5A级景区水平。三是加大“三个万亩”生态廊道工程中的项目建设用地保障力度，建立项目建设用地清单，积极向上争取用地指标支持，逐步调整充实项目用地指标。

2.抓好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。对可能返贫、新致贫的人口做到精准监测、精准预防，强化社会救助、防贫保险等兜底保障，巩固提升易地扶贫搬迁和农村危房改造成果，推进农房抗震改造，实现现行标准下贫困发生率动态清零。以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为重点，开展“建救助平台”“建产业帮扶全覆盖机制”“建壮大村级集体经济帮扶机制”“建扶志扶智机制”四个专项行动，加强就业扶贫、消费扶贫，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，推动脱贫质量提升向乡村振兴过渡。持续提升农村人居环境，推广好浙江“千村示范、万村整治”工程经验，对标 1 档标准，着力实施好村庄规划、垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升、美丽乡村等项目，实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处理率达 100%，生活污水处理农户覆盖率达到 90%以上，农村无害化卫生户厕覆盖率达 50%以上，卫生户厕普及率 85%以上，畜禽养殖粪污资源化利用率达 75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备率达 95%以上，基本实现农村人畜禽粪便资源化利用。加快实施村内道路硬化工程，村内道路硬化率达 85%以上。推动河图美丽乡村建设向面上拓展，向深度延伸。

3.坚定不移深化改革创新。一是建设一流营商环境。紧扣“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”，持续优化营商环境。聚焦减环节、减材料、减时限，进一步清理和规范审批流程，推动审批“一窗受理、集成服务”。深化营商环境“红黑榜”、政务服务“好差评”等评价，为市场主体提供优质高效服务。推进政务服务事项标准化、清单化，大力推广应用“一部手机办事通”，提高“一件事一次办”事项比例，落实好“跨省通办”，全面提升“一网一门一次”服务水平，实现更多事项上网能办。二是防范化解重大风险。严管严控街道债务，坚决制止违法违规举债担保行为，确保完成年度债务化解和风险降低的目标任务。落实落细过“紧日子”要求，持续深化零基预算改革，硬化预算约束，强化财政资金统筹使用。进一步压缩“三公”经费，优先落实“三保”支出，加大存量资金、闲置土地盘活力度，全力保障街道正常运转。持续做好非法集资重大案件维稳工作，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。

4.全面筑牢生态安全屏障。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，坚决守住自然生态安全底线。划定并严守生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，构建生态环境分区管控体系。倡导绿色生活方式，推广餐饮“光盘”行动，坚决制止餐饮浪费。继续开展污染防治行动，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战和 8 个标志性战役。巩固“散乱污”企业及集群综合整治成果，抓好施工工地扬尘整治和秸杆焚烧。全面落实河（湖）长制，加强东河流域保护修复。

5.推进全面安全发展，着力维护社会和谐稳定。坚持打好“两场战役”。一是持续打好疫情防控战。严格落实“外防输入、内防反弹”措施，以底线思维做足充分准备，织密疫情防控网。压实疫情防控属地责任，保持必要的人员管控和健康监测措施，提高检测、救治和物资保障能力，落实“应检尽检”要求，常态化开展爱国卫生“7个专项行动”。二是持续打好污染防治攻坚战。筑牢环境安全防线，落实落细环境准入负面清单制度和环保分区管控要求。加快补齐标准公厕建设短板，提升“两污”治理率。加强土壤污染防治，保持化肥农药使用量下降，促进农业固体废物回收利用。坚持修复生态、绿化国土。

6.凝心聚力谋发展，各项指标求突破。2021年经济社会发展预期目标为：公共预算收入增长3%以上；固定资产投资增长20%以上；农民人均纯收入增长10%以上；农业总产值、工业总产值增长率与2020年持平。

二、预算单位基本情况

隆阳区河图街道办事处编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制29人，事业编制42人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区河图街道办事处财务总收入1286.20万元，其中：一般公共预算收入1286.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年隆阳区河图街道办事处部门财务收入减少158.75万元，下降10.99%，主要原因为在职实有人数减少6人，人员工资、公务交通补贴、保险费及办公费等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区河图街道办事处财政拨款收入1286.20万元，其中:本年收入1286.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1286.20万元（本级财力1286.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年隆阳区河图街道办事处财政拨款收入减少158.75万元，下降10.99%，主要原因为在职实有人数减少6人，人员工资、公务交通补贴、保险费及办公费等相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区河图街道办事处预算总支出1286.20万元，较上年减少158.75万元，下降10.99%。财政拨款安排支出1286.20万元，其中：基本支出1286.20万元，较上年减少158.75万元，下降10.99%，占总支出的100%，主要原因为在职实有人数减少6人，人员工资、公务交通补贴、保险费及办公费等相应减少；项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，占总支出的0%，主要原因为2021年和2020年均未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2010101一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出 合计13.06万元，主要用于发放人大工委人员工资、公务交通补贴及办公费；

2. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计275.36万元，主要用于发放办事处人员工资、公务交通补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出、村畜牧兽医人员、原村公所（办事处）干部、遗属补助等生活补助；

3. 2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计90万元，主要用于提升人居环境工作人员工资支出；

4. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计41.64万元，主要用于发放党工委人员工资、公务交通补贴及办公费；

5. 2040199 公共安全支出- 武装警察部队-其他武装警察部队支出合计4.4万元，主要用于发放办事处消防员工资、消防车运行开支；

6. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计32.35万元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资、办公费；

7. 2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计69.43万元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资、办公费；

8. 2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出合计330.96万元，主要用于各社区公务费、党建经费、小组公务费，发放社区干部、小组长、党小组长及社区专职工作人员工资；

9. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计89.43万元,用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；

10. 2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出合计2.42万元，主要用于单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出；

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计20.65万元，主要用于行政单位医疗保险（单位部分）缴费支出；

12. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计28.85万元，主要用于事业单位医疗保险（单位部分）缴费支出；

13. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计31.28万元，主要用于公务员医疗保险（单位部分）缴费支出；

14. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计1.21万元，主要用于单位在职人员及村社区干部工伤生育保险支出；

15. 2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计125.88万元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资、办公费；

16. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计129.26万元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资、办公费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1286.20万元，项目支出0.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资278.40万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴288.58万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资24.32万元，主要用于事业人员奖励性绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费89.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险（单位部分）缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费47.31万元，主要用于行政单位医疗保险（单位部分）缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费33.48万元，主要用于公务员医疗保险（单位部分）缴费；

（7）30112其他社会保障缴费3.64万元，主要用于单位在职人员失业保险（单位部分）缴费、单位在职人员及村社区干部工伤生育保险支出；

（8）30201办公费20.60万元，主要用于单位日常办公开支；

（9）30202印刷费2万元，主要用于单位印刷费支出；

（10）30205水费2万元，主要用于单位水费支出；

（11）30206电费6万元，主要用于单位电费支出；

（12）30207邮电费2万元，主要用于单位邮电费支出；

（13）30211差旅费3万元，主要用于单位差旅费支出；

（14）30217公务接待费3万元，主要用于单位公务接待费支出；

（15）30220劳务费90万元，主要用于单位提升人居环境工作人员经费支出；

（16）30228工会经费11.85万元，主要用于单位工会活动支出；

（17）30231公务用车运行维护费11万元，主要用于单位公务用车燃油费、保险费、修理费等公务用车运行维护开支；

（18）30239其他交通费用27.62万元，主要用于行政单位在职人员公务交通补贴；

（19）30299其他商品和服务支出65.40万元，主要用于各社区公务费、党建经费、小组公务费；

（20）30305生活补助276.58万元，主要用于发放社区干部、小组长、党小组长、社区专职工作人员、村畜牧兽医人员、原村公所（办事处）干部、遗属补助等生活补助。

2. 项目支出：

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位实行政府采购与内控制度相结合，政府集中采购目录内和分散采购限额标准以上的项目按要求在云南省政府采购网上采购，政府集中采购目录外和分散采购限额标准以下的项目按内控制度要求自行采购。

2021年本单位共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年隆阳区河图街道办事处“三公”经费财政拨款预算总额14万元，较上年减少0.62万元，下降4.24%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区河图街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：本单位2021年和2020年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区河图街道办事处2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.62万元，下降17.13%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少原因：本单位严格执行国家政策，厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区河图街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因：本单位严格公务用车管理，严禁公车私用，按照 “三公经费”零增长原则，在保证正常用车需求下，尽力压减公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区河图街道办事处2021年机关运行经费安排205万元，较上年减少43.77万元，下降7.59%，占基本支出的15.94%。主要原因一是在职实有人数较上年减少6人，办公费及其他交通费用相应减少；二是根据名词解释剔除了工会经费和公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53050200855600111