隆阳区河图街道办事处2020年部门预算编制说明

监督索引号53050200855600000            

隆阳区河图街道办事处  

2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《保山市隆阳区河图街道主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（隆机编〔2017〕4号），保山市隆阳区河图街道办事处主要职责是：  

1．全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。  

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。  

3．负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。  

4．负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。  

5．配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。  

6．负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。  

7．保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。  

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

9．推行便民服务、方便群众办事。  

10．对政府主管审批的事项提出审核意见。  

11．领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。  

12．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。  

（二）机构设置情况  

隆阳区河图街道办事处编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：1.党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室；2.事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。共计8个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.持续强化基层党建，发挥政治功能和服务属性。街道党工委严格按照“五个基本”要求，结合活动场所“十有”标准，抓住场所规范、台账健全、活动正常和作用发挥四个重点，继续实行“以奖代补”政策。不断创新工作方式，用好用活“六个一”学习模式；开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传贯彻活动，通过集体学习、党小组学习、理论学习中心组学习、上党课、专家讲、云岭先锋夜校学习、在线学习等方式，先后开展了专题学习宣传10余场；加强宣传思想阵地建设与管理，规范街道信息发布程序。  

2.实施乡村振兴战略，坚决打赢脱贫攻坚战。一是依托遍访，走村入户。组织开展遍访行动是加强调查研究，及时掌握贫情，精准推进脱贫攻坚的有效举措，是向党中央看齐的直接体现。二是做实遍访，行之有效。三个全覆盖（摸底排查全覆盖、包保督促全覆盖、分析研判全覆盖）打好危房改造战役，解决住房短板；四用联动（用活低保动态调整、用好民政临时救济、用实社会捐资、用真就业帮扶）消除收入稳定风险，弥补漏评风险户收入；三项措施（遍访构建亲人关系、两会宣传脱贫政策、广播坚定群众信念）提升群众满意度，勾勒和谐河图。  

3.贯彻生态建设方针，打造美丽宜居新河图。以“布局美、环境美、产业美、人文美”为目标，以抓组织、抓规划、抓群众、抓机制“4抓”为措施，全力推进美丽乡村建设工作，扎实推进人居环境提升工作。  

4.扎实社会治安综合治理，营造平安和谐社会环境。一是扫黑除恶，净环境、促稳定、保平安。发挥党员先锋模范作用，高举扫黑除恶斗争旗帜，规范基层党组织建设，筑牢扫黑除恶战斗堡垒。二是挂包稳控重点人员、敏感场所。研究制定《河图街道重点人员、隐患场所稳控挂包方案》，由街道、社区、小组干部包保到人，密切关注，每周入户耐心疏导，严防漏管失控。三是创新社会治理模式，助力平安河图创建。平安建设老年协会重点聚焦于扫黑除恶专项斗争、打击非法集资、禁毒工作、群众安全感满意度、党的十九大精神等正能量节目演出，以群众喜闻乐见的文化宣传方式逐步提高群众的思想道德品质。  

5.凝心聚力谋发展，各项指标求突破。2020年经济社会发展预期目标为：公共预算收入增长5%以上；固定资产投资增长20%以上；农民人均纯收入增长10%以上；农业总产值、工业总产值增长率与2019年持平。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区河图街道办事处编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制73人，其中：行政编制28人，事业编制45人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区河图街道办事处财务总收入14,449,518.12元，较上年增571,139.20元，同比增4.12%，其中：一般公共预算收入14,449,518.12元，较上年增571,139.20元，同比增4.12%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区河图街道办事处财政拨款收入14,449,518.12元，较上年增571,139.20元，同比增4.12%，其中：本年收入14,449,518.12元，较上年增571,139.20元，同比增4.12%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款14,449,518.12元，较上年增571,139.20元，同比增4.12%，（本级财力14,449,518.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区河图街道办事处预算总支出14,449,518.12元，较上年增571,139.20元，同比增4.12%。财政拨款安排支出14,449,518.12元，其中：基本支出14,449,518.12元，较上年增571,139.20元，同比增4.12%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2010101人大事务行政运行支出138,400.00元，主要用于发放人大工委人员工资、公务交通补贴及办公费；  

2. 2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,672,225.12元，主要用于发放办事处人员工资、公务交通补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出、村畜牧兽医人员、原村公所（办事处）干部、遗属补助等生活补助；  

3. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出900,000.00元，主要用于支付提升人居环境工作人员工资支出；  

4. 2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出508,128.00元，主要用于发放党工委人员工资、公务交通补贴及办公费；  

5. 2040199 其他武装警察部队支出44,000.00元，主要用于发放办事处消防员工资、消防车运行开支；  

6. 2070109群众文化支出441,080.68元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资、办公费；  

7. 2080104综合业务管理支出859,968.84元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资、办公费；  

8. 2080208基层政权和社区建设支出3,355,920.00元，主要用于各社区公务费、党建经费、小组公务费，发放社区干部、小组长、党小组长及社区专职工作人员工资；  

9. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出895,537.92元,用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；  

10. 2089901其它社会保障和就业支出24,569.56元，主要用于单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出；  

11.2101101行政单位医疗支出219,660.29元，主要用于行政单位医疗保险（单位部分）缴费支出；  

12. 2101102事业单位医疗支出289,668.81元，主要用于事业单位医疗保险（单位部分）缴费支出；  

13. 2101103公务员医疗补助支出227,325.56元，主要用于公务员医疗保险（单位部分）缴费支出；  

14. 2101199其他行政事业单位医疗支出10,200.66元，主要用于单位在职人员及村社区干部工伤生育保险支出；  

15. 2120101城乡社区管理事务行政运行支出1,429,465.16元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资、办公费；  

16. 2130104农林水支出事业运行支出1,433,367.52元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资、办公费；  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出14,449,518.12元，项目支出0.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资2,851,272元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴4,385,940.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资252,874.20元，主要用于事业人员奖励性绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费895,537.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险（单位部分）缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费494,433.10元，主要用于行政单位医疗保险（单位部分）缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费242,221.56元，主要用于公务员医疗保险（单位部分）缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费34,770.22元，主要用于单位在职人员失业保险（单位部分）缴费、单位在职人员及村社区干部工伤生育保险支出；  

（8）30201办公费219,800.00元，主要用于单位日常办公开支；  

（9）30202印刷费20,000.00元，主要用于单位印刷费支出；  

（10）30205水费20,000.00元，主要用于单位水费支出；  

（11）30206电费40,000.00元，主要用于单位电费支出；  

（12）30207邮电费20,000.00元，主要用于单位邮电费支出；  

（13）30211差旅费30,000.00元，主要用于单位差旅费支出；  

（14）30216培训费10,000.00元，主要用于单位培训费支出；  

（15）30217公务接待费36,200.00元，主要用于单位公务接待费支出；  

（16）30220劳务费90,000.00元，主要用于单位提升人居环境工作人员支出；  

（17）30228工会经费124,488.00元，主要用于单位工会活动支出；  

（18）30231公务用车运行维护费110,000.00元，主要用于单位公务用车燃油费、保险费、修理费等公务用车运行维护开支；  

（19）30239其他交通费用303,200.00元，主要用于行政单位在职人员公务交通补贴；  

（20）30299其他商品和服务支出654,000.00元，主要用于各社区公务费、党建经费、小组公务费；  

（21）30305生活补助2,804,781.12元，主要用于发放社区干部、小组长、党小组长、社区专职工作人员、村畜牧兽医人员、原村公所（办事处）干部、遗属补助等生活补助。  

2. 项目支出：  

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区河图街道办事处“三公”经费财政拨款预算总额146,200.00元，较上年减500.00元，同比减0.34%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费36,200.00元，较上年减500.00元，同比减1.36%，主要原因是本单位严格执行国家政策，厉行节约，公务接待减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费110,000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公车购置预算安排；公车运行维护费110,000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位严格公务用车管理，严禁公车私用，按照 “三公经费”零增长原则，在保证正常用车需求下，尽力压减公车运行维护费。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区河图街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的支出14,449,518.12元，较上年增571,139.20元，增4.12%，主要原因是在职实有人数较上年增加3人，工资福利支出、办公费及其他交通费用相应增加。其中：  

1. 工资福利支出9,157,049.00元，占基本支出的63.37%，较上年增481,723.08元，同比增5.55%，主要原因是在职实有人数较上年增加3人,工资福利支出增加，以及政策性工资调整；  

2. 商品和服务支出2,487,688.00元，占基本支出的17.22%，较上年增42,406.00元，同比增1.73%，主要原因是在职实有人数较上年增加3人，公务费及其他交通费用相应增加；  

3. 对个人和家庭的补助2,804,781.12元，占基本支出的19.41%，较上年增47,010.12元，同比增1.70%，主要原因是社区人员工资政策性调整。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年本单位无纳入财政预算安排的项目。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）2,487,688.00元，较上年增42,406.00元，同比增1.73%，占基本支出的17.22%，主要原因主要是在职实有人数较上年增加3人，办公费及其他交通费用相应增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）    

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