隆阳区河图街道办事处2019年部门预算公开

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隆阳区河图街道办事处

2019年部门预算公开

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

（3）负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

（5）配合区政府有关部门做好城市管理工作。

（6）负责本辖区社会建设、管理、服务工作。

（7）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（二）机构设置情况

街道有5个独立编制机构，其中行政1个，事业4个。分别是河图街道办事处（包括人大工委、党工委）、科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心。

（三）重点工作概述

一是落实绿色发展行动，着力提升人居环境。把生态文明建设摆在更加突出的位置，积极服务好万亩东山生态恢复工程、万亩生态观光农业园建设；深入实施提升城乡人居环境五年行动计划，以“集镇+官屯”试点为引领，抓实“七改三清”；严格执行城市规划、村庄规划，全力推进“四治三改一拆一增”工作，完善基础设施，促进人居环境大幅提升。

二是落实创新发展行动，着力促进转型升级。立足河图实际，深化产业结构调整，培育城市服务业；加强精神文明建设，树立文化品牌，在宣传工作上谋远做深；创新城市化综治维稳工作模式，按时完成区委、区政府下达的征地拆迁工作任务。

三是落实共享发展行动，着力增进人民福祉。优先发展文化教育公共事业，加大教育投入力度，合理配置教育资源；提升医疗卫生服务水平,加强医疗卫生基础设施和城乡卫生服务网络建设，健全完善社会保障体系，扎实巩固脱贫攻坚工作成果。

2019年经济社会发展预期目标为：公共预算收入增长6%以上；固定资产投资增长20%以上；农民人均纯收入增长10%以上；农业总产值、工业总产值增长率与2018年持平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设5个单位，分别是河图街道办事处（包括人大工委、党工委）、科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 28人，事业编制45人。在职实有74人，其中：财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年河图街道办事处部门财务总收入1387.84万元，较上年增长274.81万元，同比增长24.69%，其中：一般公共预算收入1387.84万元，较上年增长274.81万元，同比增长24.69%，政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，同比增长0%，国有资本经营收益0万元，较上年增长0 万元，同比增长0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增长0万元，同比增长0%，其他收入0万元，较上年增长0万元，同比增长0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1387.84万元，较上年增长274.81万元，同比增长24.69%，其中，本年收入1387.84万元，较上年增长274.81万元，同比增长24.69%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1387.84万元，较上年增长274.81万元，同比增长24.69%，（本级财力1387.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增长0万元，同比增长0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增长0万元，同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1387.84万元，较上年增支274.81万元，同比增长24.69%，财政拨款安排支出1387.84万元，其中：基本支出1387.84万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-01（款）”人大事务支出13.32万元，主要反映人大工委的工资福利支出及商品和服务支出；“201（类）－03（款）”政府办公厅（室）及相关机构事务支出420.68万元，主要反映街道办事处的工资福利支出及商品和服务支出；“201（类）－31（款）”党委办公厅（室）及相关机构事务支出48.68万元，主要反映党工委的工资福利支出及商品和服务支出；“204（类）－01（款）”消防支出12.78，主要反映消防人员开支及消防车辆运行维护费；“207（类）－01（款）”文化支出41.30万元，主要反映科教文卫管理服务中心的工资福利支出及商品和服务支出；“208（类）－01（款）”人力资源和社会保障管理事务支出81.36万元，主要反映社会保障服务中心的工资福利及商品和服务支出；“208（类）－02（款）”民政管理事务支出319.32万元，主要反映社区、小组的工资福利支出及公务费、党建经费等支出、“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出112.68万元，主要反映街道在职人员基本养老保险缴费支出；“208（类）－99（款）”其他社会保障和就业支出2.18万元，主要反映街道在职人员失业保险支出；“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出67.60万元，反映行政事业单位基本医保、工伤保险、生育保险、大病保险等。“212（类）－01（款）”城乡社区管理服务支出134.31万元，主要反映城市管理服务中心的工资福利支出及商品和服务支出、“213（类）－01（款）”农林水支出133.63万元，主要反映农林综合服务中心的工资福利支出和商品和服务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1387.84万元，项目支出0万元）。工资福利支出867.53万元，商品和服务支出244.53万元，对个人和家庭的补助275.78万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额14.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元，公务接待费支出3.67元。2019年“三公”经费预算数较上年减少0.0023万元，同比减少0.02%,减少的主要原因是我单位严格执行国家政策，厉行节约，公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年减0万元，同比增0%,减少的主要原因是我单位无因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费11万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，减少的主要原因是我单位无公车购置需求；公车运行维护费11万元，较上年增0万元，减少的主要原因是我单位严格公务用车管理，严禁公车私用，按照 “三公经费”零增长原则，在保证正常用车需求下，尽力压减公车运行维护费。

（三）公务接待费

2019年公务接待费3.67万元，较上年减少0.0023万元，同比减少0.02%,减的主要原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，能不接待则不安排接待。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障河图街道机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1387.84万元，较上年增长274.81万元，同比增长24.69%，其中：

1.工资福利支出867.53万元，占基本支出的62.51%，较上年增长118.38万元，同比增长15.80%。增减变化的原因主要是在职人员变动及政策性工资调整。

2.商品和服务支出244.53万元，占基本支出的17.62%，较上年增长86.43万元，同比增长54.67%。增减变化的原因主要是提升人居环境工作人员经费在劳务费下核算。

3.对个人和家庭的补助275.78万元，占基本支出的19.87%，较上年增长70万元，同比增长34.02%。增减变化的原因主要是社区人员工资政策性调整。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）244.53万元，较上年增86.43万元，同比增长54.67%，占基本支出的17.62%。增长变化的原因主要是提升人居环境工作人员经费在劳务费下核算。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年河图街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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