关于河图镇2017年部门预算编制的说明

关于河图镇2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
　　2.促进发展:科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
　　3.维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
　　4.落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
　　５、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、部门预算编制情况

预算编制坚持符合《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，将厉行节约与深化财税体制改革紧密结合，推进厉行节约财政财务制度建设。从严控制一般性支出，继续按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。坚持过“紧日子”，不新建政府性楼堂馆所，严格控制机构编制，规范公务用车管理，完善公务卡制度，控制行政运行成本。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是党委、政府、人大、财政所、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、农业综合服务中心。其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制83人，其中：行政编制30人，事业编制53人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年河图镇财务总收入887.93万元，其中：一般公共预算887.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入887.93万元，其中，本年收入887.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887.93万元（本级财力887.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出887.93万元，其中：基本支出887.93万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，详见下表

（一）  

 （一）基本支出情况

2017年用于保障河图镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出757.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.89％。

（二）     项目支出情况

2017年用于保障河图镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额16.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元(其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆,公务用车运行维护支出11万元)，公务接待费支出5.04万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.19万元，减少的主要原因是：严格执行国家政策，厉行节约。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算125万元，其中货物类70万元，工程类50万元，服务类5万元。政府采购预算资金中，一般公共预算10万元，政府性基金0万元，其他资金115万元。

七、名词解释