保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2025年度部门决算

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

瓦马彝族白族自治乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进瓦马彝族白族自治乡经济社会高质量发展。主要职能包括:

1.贯彻执行党的路线方针政策与国家法律法规，落实上级党委、政府决议决定。

2.研究决策辖区重大事项，科学编制经济、社会、文化发展规划。

3.依法依规综合运用经济、法律、行政手段，对辖区经济社会文化事务实施管理、监督与调控。

4.统筹推进辖区社会公益事业建设，推动科教文卫、生态环保等社会事业协调发展。

5.维护辖区社会秩序，保障社会公平，持续优化经济社会发展环境，服务经济发展、保障群众生产生活。

6.开展民主法治宣传教育，抓实社会治安综合治理，健全农村治安防控体系，守护群众生命财产安全，维护社会大局稳定。

7.领导共青团、妇联等群团组织，扎实做好民族宗教、统一战线相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、平安法治办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为隆阳区的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属22人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制15辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，全乡完成生产总值5.4亿元，地方财政总收入5466.35万元，其中，一般公共预算收入3259.94万元，一般公共预算支出3259.94万元；2025年存款余额3.93亿元，增长8.4%；金融机构贷款余额1.13亿元，增长3.8%。一年来，我们念好“产业经”、打好“招商牌”，夯实经济发展根基。

（一）现代产业提质增效，聚焦传统种养产业稳基扩容，持续巩固蚕桑、红花、香料烟等种植规模，桑园累计种植9845亩、产值820万元，红花种植8156亩、产值3151.2万元，香料烟种植1050亩、产值224.36万元；巩固畜禽养殖规模，2025年实现生猪存栏65728头、能繁殖肉牛存栏8771头、羊存栏26405只、家禽存栏13721羽。着力推动特色产业提质增效，多元培育特色品类，其中万寿菊种植2000亩、产值161.6万元，咖啡种植1200亩、产值960万元，小筋豆种植325亩、亩产值超1万元，同步探索蓖麻、香椿、中药材等特色产业。实施“橄榄+咖啡”生态套种模式，在糯橄榄基地试点套种咖啡50亩，亩均增收0.7万元；依托闵行区与隆阳区村级结对项目，再实施橄榄套种咖啡300亩，实现“一亩双收”。深挖资源优势发展林下经济，在黑岩洼村、白岩村发展林下魔芋种植370亩，亩均收入0.6万元。引进云南树昌农业科技有限公司、德宏景漫农业科技发展有限公司、云南咳哩佬农业开发有限公司等企业，建成糯橄榄加工厂，持续延伸产业链条。

（二）设施建设赋能强基，有序推进高标准农田建设，在新民村、下拉堡村建成输水管道2条共8363米；在下拉堡村、棉戛村、岩脚村建成田间道路5条共8789米，实施水肥一体化项目6150亩，覆盖全乡17个村；全面建成100平方米标准化检疫点，规范完善检疫规程制度，有效提升畜禽产品质量安全监管水平。

（三）集体经济稳步增长，积极探索出租商铺、发展特色产业、盘活集体闲置资产等多元化发展路径，培育农民专业合作社11个，“双绑”覆盖率达100%，围绕万寿菊、蓖麻、香椿、糯橄榄等种养产业，建立“党组织+企业+农户”“租金+薪金”等紧密利益联结模式，带动农户增收1331.7万元，实现土地流转资金收入78.93万元、村集体经济收入84.44万元。全乡21个村集体经济收入均达到 10 万元以上，其中瓦马村突破50万元。

（四）招商引资成效初显，立足乡情实际，谋划储备 2025 年固定资产投资项目8项、总投资8750万元，梳理招商引资储备项目 49项，投资规模10.4亿元，覆盖农业、工业、文旅等多个板块。全年完成固定资产投资报数并形成有效投资1793万元，实现招商引资到位资金323万元。

（五）监测预警精准有力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，紧盯“三保障”及饮水安全，健全常态化监测预警机制。对重点监测对象逐户分析研判，精准制定并落实“一户一策”帮扶措施，做到监测无死角、帮扶有实效。全乡监测对象276户910人，2025年新识别6户24人；已消除风险238户827人，风险消除率90.88%。

（六）增收举措精准落地，依托劳务经纪人带动、岗位精准推荐，推动有序稳定务工，累计实现脱贫户及监测户外出务工1345人；推行特色产业与就近务工双轮驱动，培育万寿菊种植、蚕桑养殖等低投入、低门槛、易操作、低风险富民产业，覆盖脱贫户及监测户798户，依托乡村务工车间、公益性岗位定向安置397人，实现“足不出村、增收顾家”。开展农村劳动力转移就业攻坚行动，摸排劳动力底数，全年实现9934人就业，其中省外4018人、省内区外1673人、区内4243人，年人均增收4.2万元。强化就业保障，开展技能培训，推送直播招聘岗位120余期1300余个，发放外出务工奖扶资金57.25万元，零就业家庭动态清零。

（七）宜居提质基建惠民，持续保障群众住房、出行与饮水安全。配合自然资源部门做好规划衔接，完成21个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制，优化乡村空间布局。严守住房安全底线，完成农村危房改造38户，排查重点对象住房2503户，整改安全隐患3处，实现住房安全问题动态清零。加强公路管护，完成212.25公里列养公路日常养护，优良路率88.3%；开展预防性与修复性养护，整治安全隐患22处，群众公路满意度持续提升。强化水利保障，实施4件饮水安全维修养护项目，建成瓦马集镇搬迁安置点人饮工程，定期开展水质检测且全部达标，稳定保障群众生产生活用水。一年来，我们守好“责任岗”、护好“山水绿”，筑牢生态安全屏障。

（八）“两长”责任纵深落实，严格落实河（湖）长制，健全日常巡查管护机制，常态化组织开展“清河行动”。排查整改问题6个，疏通河道19.3公里，清理各类垃圾16.78吨，恢复生态900平方米；治理河道6910米，加固堤防13270米，修复安邦村山头河拦砂坝，河道防洪能力与生态环境得到有效提升。全面落实林长制网格化管理，构建乡、村、组三级林长责任体系，明确各级林长职责，全年各级林长累计巡林1049次；组建地方义务扑火队56支，层层压实防控责任，全年未发生重大火情。严厉打击涉林违法行为，查处违法图斑6块，涉及面积16.79亩，已全部完成植被恢复，完成天然林管护修编及262块林草湿图斑调查，切实守护林地资源安全。

（九）严格保护耕地生态，立足耕地保护和粮食安全大局，切实遏制耕地“非粮化”、严控“非农化”，完成耕地及设施农用地图斑，涉及面积12.53亩；划定永久基本农田储备区907.87亩，完成恢复过渡期40.26亩。人居环境不断改善，持续学习推广“千万工程”经验，将人居环境整治内容纳入村规民约。以垃圾分类、污水治理、厕所革命等工作为抓手，完善污水管网，引导农户源头分类，打造“小菜园、小果园、小花园”，提升乡村绿化水平。建立“责任田”制度，细化管护责任，巩固整治成效。全年完成21个绿美自然村建设，新增绿化面积160亩，植树3500余株。农村卫生厕所覆盖率稳定在90%以上，投入221万元实施拉攀、汶上两个自然村污水治理工程，村容村貌持续改善。

（十）教育医疗稳步发展，始终把教育事业摆在优先发展位置，强化统筹保障，优先教育投入，发动全民捐资助学69万元。学前三年毛入学率、九年义务教育巩固率均达100%，各中小学教学质量稳步提升，瓦马乡汶上村朱晓佳同学被清华大学医学院录取为临床医学博士。持续推进医疗服务提质普惠，改扩建村级标准化卫生室21个，精准落实基本医保、大病保险、医疗救助政策，有效遏制因病致贫、因病返贫。全乡城乡居民医保参保率稳定在98%以上，大病保险全覆盖，家庭医生签约服务率达100%。

（十一）民生兜底温情护航，深耕参保扩面提质，全乡养老保险缴纳完成比例100%，各项社保惠民政策落地见效。精准落实民政兜底救助，全年发放临时救助金4.63万元、低保救助金75.25万元、特困救助金107.14万元；加强特殊群体关爱，发放残疾补助62.22万元、高龄老人服务补贴36.54万元。落实计生惠民政策，完成育儿补助申报审核445户，持续推进女性健康险收缴及“两癌”筛查补助工作。

（十二）乡村软实力显著提升，严格落实文物保护责任，抓实彝绣、苗绣等省级非物质文化遗产项目传承，“香木漆绘”、彝绣作品《万花朝生》等少数民族作品在国际国内获奖，推动非遗技艺活态延续。持续深化精神文明建设，常态化开展“巾帼心向党”、家风家教讲座等文明实践活动40余场次、送戏下乡6场；推进乡文化中心标准化建设，配齐文体设施，实现基本公共服务全覆盖；组建民族舞蹈队伍22支，开展各类群众文体活动及乡足球联赛，群众文化生活丰富性和群众文明素养不断提升。

（十三）乡村治理成效显著，扎实推进综治维稳与平安建设，坚守命案防控底线，全年命案零发生。建强乡村两级综治中心实战化运行，深化“普法强基补短板”专项行动，开展普法宣传50余场次，发放资料1.2万余份，覆盖群众6000余人次。从严管控重点人群，开展重点领域联合执法检查12次，排查整改安全隐患25个。落实“‘三级’联动调处机制”，排查化解重点矛盾41起，化解率87.8%。持续推进“利剑护蕾”专项行动，纳入台账管理重点青少年、留守儿童等千余人，深化“五治融合”，全乡社会大局持续安全稳定。

（十四）安全生产常态长效，严格落实安全生产责任制，全面开展安全生产隐患排查整治工作，全年排查企业285户、经营主体156家次，排查整改各类安全隐患165条，实现隐患动态清零。强化对烟花爆竹、加油站、在建项目等重点领域、重点场所的安全监管，全年未发生重特大安全生产事故，安全生产形势持续稳定向好。防灾避险成效突出，坚持把人民群众生命财产安全放在首位，从严从实落细各项防汛措施。推进地质灾害搬迁安置，全乡建成集中安置点2个，累计动员搬迁隐患点群众179户；瓦马村安置点一期工程稳步收尾、二期工程建设加快推进，多渠道落实补助政策，切实保障受灾群众安居。紧盯34个地质灾害隐患点、21个山洪灾害危险区汛前排查，实行“一点一策”精准管控，组建综合应急救援队伍1支58人，开展防汛、地震等各类应急演练30次，参与人数800余人次；全年开展地质灾害、山洪隐患巡查270余次，防汛巡查排查66次，出动排查人员1500余人次，汛期累计转移群众42314人次。2025年成功避让岩脚村小崩嘎组、小河村小河组、黑岩洼村马蹄洼组3次滑坡泥石流灾害，无人员伤亡和重大财产损失，获省委、省政府通报表扬，成为全省地质灾害避险典型案例。一年来，我们绷紧“作风弦”、练好“履职功”，优化政府服务效能。

（十五）履职能力持续提升，建设高效型政府，规范履职行为，持续强化理论武装，配合开展党委理论学习中心组学习，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，将学习成效转化为履职实效。聚焦干部能力提升，开展业务培训4650人次，实现乡村两级干部及行业技术人员全覆盖，切实提升干部履职本领。

（十六）作风建设纵深推进，建设廉政型政府，筑牢廉洁防线，深入推进“清廉云南”建设隆阳行动，扎实开展作风建设“集中整治”专项行动，持续为基层减负，解散村级工作微信群19个。常态化开展警示教育，组织观看警示教育片6次、案例剖析活动11场，对新入职、新提拔、关键岗位的26名干部进行了任前廉政谈话和专题培训，扣好廉洁从政“第一粒扣子”，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线。

（十七）用心用情服务群众，建设服务型政府，践行为民宗旨，坚持以人民为中心，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，聚焦群众急难愁盼办实事、解难题，累计解决群众诉求134件；高效办理12345热线投诉55起，办结率100%，群众获得感、满意度不断提升。一年来，我们坚持党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程，持续整治形式主义、官僚主义。抓实巡察、审计反馈问题整改，自觉接受各方监督，推动政府政治生态持续向好。统筹推进国防动员、退役军人、双拥共建、民族宗教、审计、史志等工作 取得新进步。积极支持老龄、残疾人、科协、计生、文联、红十字会、工会、青年、妇女儿童等各项工作取得新进步。全乡农业生产总值从2021年7.2亿元增至2025年8.9亿元，累计增长23.6%；一般公共预算收入从3200万元增至4100万元，税收占比从31.2%提升至38.5%，收入结构持续优化；完成固定资产投资14.8亿元，招商引资到位资金7.9亿元，引进农业产业化企业4家，经济增长形成多元支撑格局。这是产业发展提质增效、转型升级成效明显的五年。严守耕地保护红线，累计恢复耕地249.99亩，超额完成区级耕地保护目标任务；农作物总播种面积达44.37万亩，大、小春粮食作物播种32.17万亩，切实做到“藏粮于地”。聚焦蚕桑、香料烟等优势产业，大力发展万寿菊、糯橄榄、咖啡等特色种植，累计实现产业产值2.11亿元；引进德宏景漫农业、保山众壹生物等企业，配套建设冷链仓库和初加工车间，推动产业由初级种植向加工增值延伸。严格落实动物防疫责任，扎实开展畜禽强制免疫，畜禽存栏保持稳定，累计实现肉类总产量4.2万吨，畜牧养殖成为群众增收的重要支撑。这是基础设施日臻完善、发展基础更加夯实的五年。交通设施持续优化，实施生命安全防护工程 28 公里、危桥改造3座，整治道路安全隐患118处，通行安全性显著提升；农村公路养护总里程从120公里增至212.25公里，列养率100%，优良路率从75%提升至88.3%。农业基础设施不断升级，建成高标准农田2.25万亩，配套完善灌排设施和机耕道；水肥一体化项目覆盖6150亩，惠及17个，建设产业路、机耕道35公里，打通各村组出行“微循环”，切实解决群众农产品运输难题。水利保障持续加强，扎实推进农村饮水安全巩固提升工程，及时抢修受损供水设施，完善小型水利设施，农业灌溉和防洪排涝能力显著提升。村级公共基础设施持续完善，维修升级村级活动场所，优化村内照明设施，全方位夯实瓦马乡村振兴的基础设施根基。

这是乡村面貌深刻变化、宜居品质显著改善的五年。空间布局科学优化，完成21个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制。农村人居环境整治深入推进，严格落实林长制、河（湖）长制责任体系，累计开展河（湖）长巡河4557次、林长巡林5325次，常态化推进河道清淤疏浚、岸线整治，累计清理河道171公里；纵深推进爱国卫生“7个专项行动”，深化厕所革命，累计改造户厕2350户。健全垃圾收运处置体系，实现21个村垃圾处理设施全覆盖。投资1211万元实施20个自然村污水处理项目，完成绿化面积1050亩，栽植苗木6.8万株，建成集镇农贸市场、文化活动室，乡村宜居水平持续提升。这是社会事业繁荣发展、民生福祉持续增进的五年。城乡居民养老保险参保率稳定在98%以上，医疗保险参保率稳定在99%以上。累计发放低保资金3637.88万元、特困供养资金661.53万元、临时救助资金215.52万元，惠及748户2957人，切实兜牢基本民生底线。积极促进就业创业，举办专项招聘会30余场次，提供就业岗位2万余个；落实外出务工补助政策，发放外出务工奖扶资金195.06万元，惠及1883人次。围绕产业发展需求精准开展技能培训，累计培训1479人次，有效提升群众就业技能，持续拓宽增收渠道。社会事业全面进步，完成妇女“两癌”筛查8500人次，救助患者10人；“爱心妈妈”结对帮扶儿童100余人，妇女儿童关爱服务覆盖1.2万人次。双拥工作扎实开展，累计征兵45人，为162名退役军人办理优待证，走访慰问军烈属、困难退役军人120人次，悬挂“光荣之家”牌匾45块，2022年获评“隆阳区双拥先进单位”。持续优化网格治理，实现城乡网格化服务管理、村级法律顾问全覆盖，网格事件办结率100%。建成妇女儿童“一站式”关爱服务点22个，婚姻家庭纠纷调解成功率95%。深入推进法治建设与扫黑除恶，开展普法宣传、文明实践活动超200场次，选树文明典型80余个，整治校园周边及违规经营场所50处，社会安定有序，文明乡风持续弘扬。防灾减灾救灾能力显著增强，常态化抓实汛期排查演练、汛中预警转移、汛后复盘整治，高效应对“8·01”“9·20”“8·02”山洪泥石流等自然灾害，2022年，投资6143元实施地质灾害紧急避让搬迁安置项目，建成安置点2个，惠及群众190户，从源头化解地质灾害隐患；2024年，汛期开展群众转移避险工作经验被保山市防汛抗旱指挥部通报表扬；2025年汛期，累计成功避险13起，实现人员零伤亡，获评“云南省防汛救灾表现突出集体”称号。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2025年度收入合计54673425.82元。其中：财政拨款收入54673425.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加25391399.21元，增长86.71%。其中：财政拨款收入增加25391399.21元，增长86.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本单位今年没有安排国有资本营预算财政拨款支出。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2025年度支出合计54673425.82元。其中：基本支出18294726.60元，占总支出的33.46％；项目支出36378699.22元，占总支出的66.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加25391399.21元，增长86.71%。其中：基本支出增加299691.73元，增长1.67%；项目支出增加25091707.48元，增长222.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是：一般公共服务支出增加892901.08元，文化旅游体育与传媒支出增加80273.60元，社会保障和就业支出增加814414.17元，卫生健康支出增加29952.38元，节能环保支出增加547000.00元，城乡社区支出增加4894406.98元，农林水支出减少206866.38元，商业服务业等支出增加150000.00元，住房保障支出减少746204.62元，国有资本经营预算支出减少4358.00元，灾害防治及应急管理支出增加4741580.00元，其他支出增加14198300.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18294726.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16785483.97元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1509242.63元，占基本支出的8.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36378699.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目经费45950.00元，主要用于瓦马乡文化站的改造与建设。

2025年瓦马乡厕所革命项目经费36183.00元，主要用于农村厕所日常管护。

2025年瓦马地质灾害紧急避让搬迁项目经费6441580.00元，主要用于瓦马乡地质灾害紧急避让搬迁和汛期应急救灾工作。

2025年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作项目经费365000.00元，主要用于各村改善运转情况。

2025年农村综合改革转移项目经费2000000.00元，主要用于各村公益事业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2025年度一般公共预算财政拨款支出32609325.82元,占本年支出合计的59.64%。与上年相比增加6351657.21元，增长24.19%,完成年初预算的172.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出4326365.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%,完成年初预算的102.71%。主要用于2010101行政运行185543.69元、2010108代表工作12000.00元、2010301行政运行3234081.22元、2010350事业运行115190.00元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出42000.00元、2010650事业运行250961.71元、2013101行政运行427882.58元、2013999其他社会工作事务支出58706.00元；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动工资指标调整、项目新增指标变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出352602.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的128.81%。主要用于2070109群众文化306352.82元，2070199其他文化和旅游支出46250.00元；造成预决算差异的主要原因是：存在人员变动和新增文旅项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出2691835.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%,完成年初预算的153.38%。主要用于2080101行政运行10500.00元、2080104综合业务管理532117.33元、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出132967.02元、2080501行政单位离退休24000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出868139.20元、2080801死亡抚恤671014.20元、2081006养老服务336910.00元、2081099其他社会福利支出70,000.00元、2089999其他社会保障和就业支出46187.37元；造成预决算差异的主要原因是人员变动保险较上年浮动，其他社会福利支出增加。

9.卫生健康（类）支出694713.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,完成年初预算的91.46%。主要用于2100799其他计划生育事务支出13830.00元、2101101行政单位医疗155667.68元、2101102事业单位医疗212983.36元、2101103公务员医疗补助282303.67元、2101199其他行政事业单位医疗支出29928.99元；造成预决算差异的主要原因是其他计划生育事务支出减少及人员变动医保部分随之变化。

10.节能环保（类）支出922700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出8116802.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的92.04%。主要用于2120101行政运行771002.93元、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出7345800.00元；造成预决算差异的主要原因是人员较上年有所变动指标变化。   

12.农林水（类）支出17258526.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.93%,完成年初预算的155.98%。主要用于2130104事业运行1883089.63元、2130126农村社会事业36,183.00元、2130204事业机构468347.22元、2130209森林生态效益补偿88400.00元、2130504农村基础设施建设4140000.00元、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出365000.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助8277506.20元、2130706对村集体经济组织的补助2000000.00；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动、项目新增等情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5441580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000.00元，决算为325478.80元，完成年初预算的244.72%；支出决算较上年增加198076.00元，增长155.47%因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为239519.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.59%；公务用车运行维护费支出年初预算为133000.00元，决算为85959.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.41%，完成年初预算的64.63%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加239519.80元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41443.80元，下降32.53%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000.00元，支出决算为325478.80元，完成年初预算的244.72%，支出决算较上年增加198076.00元，增长155.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为239519.80元；公务用车运行维护费支出年初预算为133000.00元，决算为85959.00元，完成年初预算的64.63%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是是因为老干部局转入公车一辆,购入皮卡车2辆,应急局转入消防车1辆，相关的油费也跟着增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加239519.80元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少41443.80元，下降32.53%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是因为老干部局转入公车一辆,购入皮卡车2辆,应急局转入消防车1辆.相关的油费也跟着增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因：原有车辆数量无法满足下乡、防汛的工作需求；购置情况：两辆皮卡车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、防汛巡视等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2025年机关运行经费支出1509242.63元，比上年增加679214.95元，增长81.83%,主要原因是办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于政府日常运转的办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区瓦马彝族白族乡资产总额72745994.71元，其中，流动资产69347434.31元，固定资产3356310.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42250.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加516901.04元，其中固定资产增加1115572.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额85959.00元，其中：政府采购货物支出85959.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额85959.00元，其中：授予小微企业合同金额85959.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。