保山市隆阳区辛街乡2025年度部门决算

保山市隆阳区辛街乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。负责本辖区经济发展管理、社会建设、维护社会秩序等政府工作；统筹本辖区内物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展；推进便民服务体系建设，切实为群众提供服务；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员；办理上级人民政府交办的其他事项

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心，所属单位1个，是辛街乡人民政府。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区辛街乡2025年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，是辛街乡人民政府。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区辛街乡2025年末实有人员编制75人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1.聚焦产业提质增效，经济底盘更加稳固。现代农业提质扩面。深化“3+N”产业布局，建成水肥一体化现代设施农业1500亩，农业规模化、标准化水平持续提升。稳定粮食生产，种植面积60658亩、总产量26955.9吨；抓实烤烟支柱产业，种植12250亩、产值5648.94万元。特色经济作物多点开花，贡菜、甜柿、万寿菊、中草药等种植6500亩。种公牛站二期、万寿菊青贮池等项目有序推进，畜牧产业稳步增长，生猪存栏28817头、同比增长18.38%，出栏57491头、同比增长2.53%，猪肉产量5213.4吨、同比增长2.5%；大牲畜存栏8103头、增长26.93%，出栏2746头、同比增长18.57%；牛肉产量412.8吨、同比增长32.31%。重点项目稳步推进。全年对接服务企业20余家，蔬菜批发市场项目建设完工，谋划金穗湾一二期、花园广场等产业项目11个，固定资产投资圆满完成1亿元目标，发展后劲持续增强。

2.聚焦乡村全面振兴，和美乡村成色更足。脱贫攻坚成果巩固有力。严格落实“四个不摘”机制，健全防返贫动态监测帮扶体系，监测对象实现“应纳尽纳”“应消尽消”，未发生规模性返贫致贫。2025年落实雨露计划补助276人61.8万元，新增小额信贷296户1441.79万元。就业帮扶持续深化。全年劳动力转移就业26466人、完成年度任务117.5%，脱贫劳动力转移就业3474人、完成年度任务106.5%，落实跨省交通补贴77.85万元。积极组织开展技能培训，提升就业能力，2025年开展云南特色小吃制作、叉车操作、无人机驾驶员等培训共计325人。巩固壮大村集体经济。15个村集体经济收入均达20万元以上，其中100万元以上的村3个；实施新型农村集体经济发展项目1个，尖山、阿今建设万寿菊收储花池，增收5万余元。人居环境全域提升。实施辛街集镇城市更新项目，全乡村庄人居环境达Ⅰ档标准，创成省级绿美乡镇，3个自然村获评省级绿美村庄，9个市级绿美村庄创建成功；小田坝村确定为省级党建促乡村振兴示范点，建成2个区级党建促乡村振兴示范点。村庄规划科学完善。深入推进“干部规划家乡行动”，完成大村、胡家等10个村村庄规划修编及入库工作，同步推进14个村规划修改、辛街村实用性村庄规划编制，进一步提升规划实用性、科学性与可操作性，为乡村建设提供科学指引

3.聚焦生态绿色发展，环境治理成效显著。“两污”治理纵深推进。统筹东河流域水环境综合治理和农村人居环境整治PPP项目，建成污水管网230余公里，农村污水治理基础全面夯实。完善垃圾收运处置体系，配齐保洁队伍与设施设备，生活垃圾清运率、处理率均达100%。完成户厕改建100座、公厕改建1座，完成率100%。“两长”责任压紧压实。乡村两级河长全年巡河2085次、整改问题18个，整治河道31.4公里；林长制网格化管理落实到位，全年未发生森林火灾，完成7017.4亩天然林停伐管护修编及林地违法图斑整治。耕地保护严格到位。完成耕地保护目标7288.02亩、永久基本农田保护目标39195.12亩，推进增减挂钩复垦地块2.2518公顷；查处违法占用耕地案件3起，整改违法用地15亩，坚决制止“非农化”、防止“非粮化”。

4.聚焦民生福祉改善，公共服务普惠均衡。社会保障坚实有力。全年发放各类救助金738.62万元，落实残疾人“两项补贴”101.19万元。城乡居民基本医疗保险实征49958人，完成区级任务100.25%，养老保险征缴率达103%。“一老一小”关爱不断加强，邹里村“爱在开端”成功申报国家级科学育儿村家庭支持推广项目。教育医疗优质发展。胡家中学、实验中学运动场及宿舍改造、4所幼儿园改造稳步推进，九年义务教育巩固率等核心教育指标均达100%，实验中学高考实现三大突破（600分人数实现零突破，一本人数突破两位数，本科人数突破300人大关）；中心卫生院推进“优质服务基层行”，完成HIV检测36237人次，无新发感染病例，持续开展爱国卫生运动巩固国家卫生乡镇创建成果。文化服务丰富提质。乡综合文化站及15个村级农家书屋免费开放，开展群众性文化活动12场，新增省级非遗传承人1名，群众精神文化生活不断丰富。民生实事落地见效。依法依规实施农村宅基地和农村建房联审联批制度；全力推进保施高速、昌保高速建设历史遗留问题处置，兑现涉农土地补偿款152.79万元，临时性用地遗留问题基本清零，项目建设环境持续优化；立足资产资源，以招“小商”为突破口，盘活经营性闲置资产项目，推进家门口务工车间11个，直接促进326人就近就地就业。

5.聚焦平安辛街建设，社会大局和谐稳定。基层治理精准高效。深入开展“八五”普法、普法强基“补短板”、“利剑护蕾”等系列专项行动，切实增强普法重点群体的法治意识和依法维护自身权益的能力。深化拓展新时代“枫桥经验”，建立健全定期会商与应急触发相结合的风险研判机制，探索4项工作流程、3色预警制度、3项常态机制、5项工作措施的“4335”工作模式，划分网格109个，排查矛盾纠纷36件，化解26件，信访积案化解率达85%，刑事发案数同比下降35%，群众安全感满意度达96.43%。命案防控、禁毒防艾、扫黑除恶专项斗争成效显著，社会治安形势稳中向好，群众安全感满意度持续提升。2025年邹里村获评全国人民调解模范委员会、“全国巾帼文明岗”称号，基层社会治理模式确定为中央社会工作部党建引领基层治理观察联系点、云南省党建引领城乡社区治理试点。安全生产常抓不懈。深入落实安全生产治本攻坚三年行动，对标区级61项年度挂图作战任务，强化重点领域专项整治，累计排查场所15465家，发现隐患2184项，完成整改2097项，全年未发生重特大安全生产事故。防灾减灾能力提升。扎实开展重大地震“123”应急响应演练，高效落实防汛减灾“1262”精细化预报与响应联动机制，开展防汛演练85场次、地质灾害应急演练14次，同时设置防溺水警示牌67块、救生设备60套，围合重点区域14处，全乡应急力量的快速响应、协同配合和处置能力得到有效提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

（详见附件）

保山市隆阳区辛街乡部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区辛街乡2025年度收入合计58,155,228.54元。其中：财政拨款收入58,155,228.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入25,517,597.01元，政府性基金预算财政拨款收入32,637,631.53元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加24,860,225.71元，增长74.67%。其中：财政拨款收入增加24,860,225.71元，增长74.67%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区辛街乡2025年度支出合计58,255,228.54元。其中：基本支出19,989,568.27元，占总支出的34.31%；项目支出38,265,660.27元，占总支出的65.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加24,960,225.71元，增长74.97%。其中：基本支出减少24,239.19元，下降0.12%；项目支出增加24,984,464.90元，增长188.12%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：本年度项目支出较上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区辛街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,989,568.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,038,632.92元，占基本支出的90.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,950,935.35元，占基本支出的9.76%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区辛街乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,265,660.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重点项目支出情况如下：

1.隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目安排的支出450000.00元，主要用于水肥一体化现代设施农业建设安排的支出。

2.天然林护林员报酬资金支出56100.00元，主要用于护林员报酬资金。

3.对驻村第一书记和乡镇工作队长的工作经费80000.00元，主要用于对驻村第一书记和乡镇工作队长的工作经费支出。

4.对区级驻村工作队员工作经费支出30000.00元，主要用于对区级驻村工作队员工作经费的支出。

其他项目详见附件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区辛街乡2025年度一般公共预算财政拨款支出25,517,597.01元，占本年支出合计的43.80%。与上年相比减少831,525.87元，下降3.16%，完成年初预算的126.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,387,876.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.03%，完成年初预算的118.34%。主要用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于民兵。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出507,176.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，完成年初预算的110.33%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,468,315.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%，完成年初预算的149.22%。主要用于综合业务管理、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等。

9.卫生健康（类）支出893,856.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的97.94%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出244,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于森林管护、停伐补助。

11.城乡社区（类）支出1,520,206.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的104.38%。主要用于行政运行。

12.农林水（类）支出11,891,494.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.60%，完成年初预算的122.76%。主要用于事业运行、对村民委员会和村党支部的补助等。

13.交通运输（类）支出403,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出180,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于地质灾害防治、自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,500.00元，决算为21,200.00元，完成年初预算的24.51%。其中：因公出国（境）费用年初预算0.00元，决算0.00元；公务用车购置费年初预算0.00元，决算0.00元；公务用车运行维护费年初预算66,500.00元，决算21,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.88%；公务接待费年初预算20,000.00元，决算0.00元，完成年初预算的0.00%。

与上年相比，财政拨款“三公”经费支出决算减少23,763.09元，下降52.85%。其中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少23,763.09元，下降52.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,500.00元，支出决算为21,200.00元，完成年初预算的24.51%。其中：因公出国（境）费用支出0.00元；公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费21,200.00元，完成年初预算的31.88%；公务接待费0.00元，完成年初预算的0.00%。

与上年相比，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少23,763.09元，下降52.85%。其中：因公出国（境）费用支出增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出减少23,763.09元，下降52.85%；公务接待费支出增加0.00元，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

实物量情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区辛街乡2025年机关运行经费支出1,950,935.35元，其中行政单位1,950,935.35元，参照公务员法管理事业单位0.00元。比上年增加595,821.85元，增长43.97%，主要原因是本年度机关运行经费支出需求增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区辛街乡资产总额30,899,419.86元，其中，流动资产12,259,326.49元，固定资产17,652,955.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产987,137.51元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。资产原值合计50,474,169.15元，其中：流动资产12,259,326.49元，固定资产原值36,446,838.66元（土地、房屋及构筑物原值27,651,241.58元，通用设备原值7,570,492.48元，专用设备原值160,232.00元，家具、用具、装具及动植物原值1,064,872.60元），无形资产原值1,768,004.00元。

与上年相比，本年资产总额减少14,805,510.59元，其中固定资产减少1,772,838.57元（净值），无形资产减少176,799.96元（净值），流动资产减少12,855,872.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。