保山市隆阳区搬迁安置办公室部门2019年度部门决算

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保山市隆阳区搬迁安置办公室部门2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区搬迁安置办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  保山市隆阳区搬迁安置办公室年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  保山市隆阳区搬迁安置办公室年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区搬迁安置办公室概况  

一、主要职能  

（一）部门主要职能  

保山市隆阳区搬迁安置办公室主要职能是：  

1. 认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。  

2. 配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。  

3. 按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。  

4. 组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对50万以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。  

5. 负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。  

6. 加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。  

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，隆阳区搬迁安置办公室在区委、区政府的正确领导下，在省、市移民搬迁安置主管部门的指导下，较好地完成了各项目标任务。一是有序推进大中型水库避险解困试点项目工作。已签订搬迁安置协议的移民户有840户3,045人，占总任务的91.3%。二是加快推进后扶项目建设。累计实施项目35个，总投资42,001,500.00元，其中：完成2017年项目14个，总投资14,933,800.00元；完成2018年项目8个，总投资10,899,500.00元；实施2019年项目13个，总投资16,168,200.00元，已完工6个，在建7个。申请2020年项目11个，总投资26,464,300.00元。三是有序推进铁厂坡剩余土地配置工作，2019年共流转补助旱地28.818亩，总资金1,066,300.00元。四是完成长宝水库项目工程建设。该项目总投资18,017,900.00元，现已全面竣工，其中3,391,500.00元的项目设计变更资金省级已批复，目前正在加快整理项目资料，筹备下闸蓄水阶段验收工作。五是积极开展安置点项目设计变更工作。与昆明勘测设计研究院协调配合，已完成全区四个安置点初步设计报告、设计变更报告，待上级审批。六是扎实开展剩余资源收归处置工作。目前涉及村组剩余资源收归正在有序开展，缺口面积正在整理统计之中。七是积极配合水务部门，完成了阿贡田水库的移民安置规划大纲编制审批及移民安置社会稳定风险评估编制审核工作。八是扎实开展精准扶贫工作。累积协调资金1,482,200.00元用于繁荣村、克恭村开展脱贫攻坚，人居环境提升相关工作。（其中：投资612,600.00元在瓦窑镇繁荣村实施了犁坝沙小组文化活动场所建设项目；投资489,600.00元在克恭村实施村内亮化工程；投资280,000.00元打造了克恭村党建文化长廊；投资100,000.00元在克恭村建了3个垃圾焚烧池及村内道路绿化）。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1. 保山市隆阳区搬迁安置办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区搬迁安置办公室2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区搬迁安置办公室2019年度收入合计32,138,487.01元。其中：财政拨款收入32,138,487.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加304,564.95元，主要原因分析为2019年与2018年相比2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加34,000.80元；2089901其他社会保障就业支出增加524.06元；2101101行政单位医疗增加92,915.15元；2101103公务员医疗补助增加48,091.28元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加15,629.66元；2130101行政运行增加173,404.00元，2139999大中型水库移民后期扶持工作经费减少60,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区搬迁安置办公室2019年度支出合计12,536,308.01元。其中：基本支出2,001,808.01元，占总支出的15.97%；项目支出10,534,500.00元，占总支出的84.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,582,565.81元,主要原因分析为基本支出减少462,734.19元,主要为人员经费减少289,471.48元，日常公用经费减少173,262.71元；项目支出增加3,045,300.00元,主要原因为大中型水库移民生活直补资金减少4,480,200.00元，大中型水库库区基金增加7,525,500.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,001,808.01元。与上年对比基本支出减少462,734.19元,主要原因分析主要为人员经费减少289,471.48元，日常公用经费减少173,262.71元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.46％，人均1454.55元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,534,500.00元。与上年对比增加3,045,300.00元,主要原因分析为大中型水库移民生活直补资金减少4,480,200.00元，大中型水库库区基金增加7,525,500.00元。具体项目开支及开展工作情况项目支出10,534,500.00元，主要是大中型水库移民生活直补资金支出3,009,000.00元及库区基金安排的后期扶持项目支出7,525,,500.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,001,808.01元,占本年支出合计的15.97%。与上年对比减少462,734.19元,主要原因为：  

1. 人员经费减少289,471.48元；  

2. 日常公用经费减少173,262.71元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

8. 社会保障和就业（类）支出181,211.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费179654.04元，失业保险1557.84元；  

9. 卫生健康（类）支出150,096.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于行政单位医疗保险70018.38元，事业单位医疗保险13170.8元，公务员医疗补助54360.24元，工伤保险及生育保险12546.71元；  

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12. 农林水（类）支出1,670,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。主要用于在职人员工资福利支出1,852,502.01元,一般公用经费16,000.00元、公务接待费12,000.00元、工会经费28,756.00元，公务交通补贴92,550.00元，办公设备购置20,284.00元；  

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成预算的54.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为12,000.00元，完成预算的54.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政调减年初预算安排资金和单位严格执行厉行节约。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,372.46元，下降46.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少10,372.46元，下降46.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的是财政调减年初预算安排资金和单位严格执行厉行节约。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,000.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车维护费支出。  

3. 公务接待费支出12,000.00元。其中：  

国内接待费支出12,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于小湾电站资金清理、长宝水库工程建设现场勘查、乡镇移民工作接洽等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0元，与上年对比减少322,568.71元,下降100.00%，主要原因为：2019年机构改革，单位性质变为区直属事业单位。    

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区搬迁安置办公室部门资产总额51,414,621.74元，其中，流动资产27,903,340.52元，固定资产5,431,281.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产18,080,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,630.00元，其中固定资产增加39,630.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额39,630.00元，其中：政府采购货物支出39,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称。  

2019年大中型水库移民后期扶持生活补助项目  

2. 项目基本情况。  

隆阳区经核定的大中型水库移民人口12,482人，其中北庙水库3,116人，小海坝水库3,472人，大海坝水库1,743人，明子山水库270人，小湾水电站3,464人，红岩水库350人，其他零星水库及外县迁入67人。截至2019年，累计核减827人，现有11,655人(直补10,003人，生产安置1,652人)。对以上已经核定登记的农村移民每人每年补助600元（即每人每月50元）。  

3. 项目绩效自评工作开展情况。  

（1）前期准备。  

一是要求涉及乡镇、街道重视及支持配合移民后期扶持的生活补助发放工作；二是要求涉及乡镇、街道对移民死亡、坐牢等原因核减的情况要及时上报，避免多发；三是要求涉及乡镇、街道对移民银行卡变动等情况及时反馈给区搬迁安置办公室，防止移民后期扶持的生活补助无法及时发放；四是对生产安置人口资金要及时通过制定扶持规划，将后期扶持资金重点用于移民所在的村组改善生产生活条件和基础设施建设。  

（2）组织过程等相关情况。  

针对直补到人的生活补助以已经核准的大中型水库移民后期扶持人口为依据，由涉及乡镇、街道每季度核定辖区内移民人口变动情况，报送区搬迁安置办公室，区搬迁安置办公室收集、汇总后，根据核减登记表、人口建档立卡台帐，核定当季度移民名册，再根据名册由银行兑付到移民个人账户。  

4. 项目绩效实现情况。  

（1）项目资金情况。  

①项目资金到位情况。  

根据《2019年大中型水库移民后期扶持资金》（隆财农〔2019〕642号）文件，安排2019年大中型水库移民后期扶持的生活补助安排经费7,489,200.00元，于2019年12月到位3,009,000.00元，资金到位率40.18%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区搬迁安置办公室认真落实大中型水库移民人口核减动态管理要求，人口核减结束及时兑付移民直补资金，直补资金标准符合率100%，大中型水库移民后期扶持的生活补助项目到位资金3,009,000.00元于2019年12月31日前执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况。  

具体详见附件9-10表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

本单位该项目无未完成绩效目标。  

6. 绩效自评结果。  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为94分。  

7.结果公开情况和应用打算。  

预计将于2019年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议。  

（1）管理经验。  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视项目实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。项目资金拨付后，及时组织相关人员对项目实施农户资金到位情况进行抽查，抽查乡镇100%，农户数均不低于5%。五是加大公示力度。针对补贴项目涉及面广的特点，项目资金兑付前及兑付后，都以村为单位对纳入造林补贴项目的补助标准、农户、验收结果等内容进行公示。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议。  

一是探索确立移民搬迁安置部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的移民搬迁安置预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立移民搬迁安置部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

9. 其他需说明的问题。  

本单位无其他需说明的问题。  

项目二：大中型水库库区基金项目  

1. 项目名称。  

大中型水库库区基金项目  

2. 项目基本情况。  

隆阳区搬迁安置办公室2019年根据区财政拨付资金，我办安排后期扶持项目实施后期扶持项目10个，总投资11,675,000.00元，完成新建水果交易市510.17㎡、道路硬化5100m（3个）、新建文化活动室373.1㎡（3处）、改建沟渠7971m。目前项目已完成4项，正在实施4项，尚未开工2项。通过开展后期扶持项目，解决了1个移民村组水果交易缺乏场地的难题，3个村组文化活动场所的问题，和3个村组的出行难，使全区8097多群众受益，其中受益移民达2126人。  

3. 项目绩效自评工作开展情况。  

（1）前期准备。  

一是严格规划计划管理。在规划及年度计划的编制过程中广泛征求移民群众的意见建议，充分尊重移民的意愿。项目实施前通过各种形式进行项目公示，项目实施过程中乡镇、村组全程参与，负责项目实施过程中的工作协调、代表移民群众对工程施工质量进行监督、参与甲方对完成的工程量进行据实计量，切实保障了移民群众的知情权、参与权、监督权及表达权。二是加强项目前期工作管理。对所有后期扶持项目，我区均委托具有相应资质的咨询或设计单位按照相关行业技术标准规范编制可行性研究报告或实施方案。投资规模500,000.00元以下的后期扶持项目，委托具有工程咨询相关资质的咨询机构对项目实施方案进行评审。三是严格执行项目建设各项制度。我区在后扶项目实施前均严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《云南省招标投标条例》、有关规定执行，工程项目（含需采购类项目）的招标均委托招标代理机构按规定进行，涉及政府采购的项目，根据政府采购相关规定到区财政局进行报批，然后根据批准的招标方式委托专业的招标代理机构按规定进行。  

（2）组织过程等相关情况。  

严格执行项目建设各项制度。严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《云南省招标投标条例》、有关规定执行，工程项目（含需采购类项目）的招标均委托招标代理机构按规定进行，涉及政府采购的项目，根据政府采购相关规定到区财政局进行报批，然后根据批准的招标方式委托专业的招标代理机构按规定进行。  

4. 项目绩效实现情况。  

（1）项目资金情况。  

①项目资金到位情况。  

根据《2018年第一批跨省际中央大中型水库库区基金》（隆财农﹝2018﹞1004号、隆财农﹝2018﹞1005号）文件，安排大中型水库库区基金10,249,400.00元，于2019年12月到位7,525,500.00元，资金到位率73.42%。  

②项目资金执行情况。  

认真推进后期扶持项目，严格按照“十三五”规划和年度计划开展项目工作，截至2019年12月，项目资金完成73.42%，项目资金拨付稍微缓慢，已完工项目支出全部控制批复预算范围内。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法》等项目资金管理办法，实行县级报账。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件09-10表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

本单位该项目无未完成绩效目标。  

6. 绩效自评结果。  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为93分。  

7. 结果公开情况和应用打算。  

预计将于2019年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议。  

（1）管理经验  

一是认真配合上级开展全区移民后期扶持政策落实情况的监督检查，及时研究上级提出的建议意见，认真整改存在的问题。二是所有后期扶持项目严格执行云南省大中型水库移民后期扶持项目验收管理办法，落实项目审计制度，每个项目验收前均开展项目竣工决算审计。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施。  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，乡镇实施项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议。  

一是探索确立移民部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的移民预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立移民部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

9. 其他需说明的问题。  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况。  

（1）部门概况。  

隆阳区搬迁安置办公室下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。  

（2）部门绩效目标的设立情况。  

保山市隆阳区搬迁安置办公室2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方移民发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

②部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到移民增收致富。二是项目涉及的大中型水库移民库区和安置区平安稳定，逐步文明。三是项目涉及的大中型水库移民及其他群众满意度逐步提高。四是预算配置科学方面：第一科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。第二确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。第三逐步保障移民项目业务的重点支出合理安排。第四严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照移民后期扶持项目管理办法组织实施项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况。  

2019年度，保山市隆阳区搬迁安置办公室收入32,138,487.01元，其中财政拨款收入32,138,487.01元，年初财政拨款结转和结余7,592,666.00元，为一般公共预算财政拨款。支出12,536,308.01元，其中基本支出2,001,808.01元，项目支出10,534,500.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况。  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区移民局预算绩效管理制度》《隆阳区移民局政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况。  

（1）绩效自评目的。  

通过保山市隆阳区移民局局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系。  

具体详见附件12表。  

（3）自评组织过程。  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我办高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论。  

根据本次自评情况，保山市隆阳区搬迁安置办公室整体支出绩效评价得分为93分。  

（1）投入情况分析。  

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金10,534,500.00元，其中：大中型水库移民后期扶持的生活补助,7,489,200.00元，实际项目资金实施了3,009,000.00元；大中型水库库区基金10,249,400.00元，实际项目资金7,525,500.00元。  

（2）过程情况分析。  

2019年，隆阳区搬迁安置办公室紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以贯彻落实水库移民后期扶持政策为重点；以维护库区及安置区社会稳定、促进移民区域发展为主线；以解决移民群众困难问题，化解移民诉求，促进移民增收致富为着力点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，移民工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析。  

①上下联动，有序推进移民安置工作。小湾电站隆阳库区累计到位资金479,835,700.00元，累计完成投资449,626,100.00元，2019年计划完成移民安置投资任务11,400,000.00元，实际完成13,200,000.00元。一是有序推进铁厂坡剩余土地配置工作，2019年共流转旱地缺口面积28.818亩，总资金1,066,300.00元。二是完成长宝水库项目工程建设。项目总投资1,801,790.00元，现已全面竣工，并完成长宝水库11个分部工程验收，其中3,391,500.00元的项目设计变更资金省级已批复，目前正在加快整理项目资料，筹备下闸蓄水阶段验收工作。三是积极开展小湾规划报告修编前期工作。与昆明勘测设计研究院协调配合，小湾资金清理全面启动，已完成全区四个安置点初步设计报告、设计变更报告，待上级审批。四是扎实开展剩余资源收归处置工作。目前涉及村组剩余资源收归正在有序开展，缺口面积正在整理统计之中。五是认真开展项目前期工作。完成善德桥桥梁检测鉴定，编制了维修实施方案，待项目批复后即可开工建设；积极配合水务部门，完成了阿贡田水库的移民安置规划大纲编制审批及移民安置社会稳定风险评估编制审核工作。  

②精心谋划，稳步推进后扶工作。一是加快推进后扶项目建设。2018年8个项目，总投资10,899,500.00元，已全部完工，完成初步验收及移交工作。二是认真开展大中型水库后期扶持人口年度复核工作。2019年隆阳区无新增人口，按时上报了人口零报告；完成了上半年人口核减24人；兑付上半年人口直补资金3,000,900.00元，上半年结余人口直补资金248,100.00元，生产安置人口资金495,600.00元。三是推动后扶项目规范化。完成后期扶持项目投资17,000,000.00元，2019年实施13个项目，总投资16,168,200.00元，已完工6个，在建7个。成功申报隆阳区小湾水电站库区丙麻乡小寨村委会“美丽家园•小康库区”移民新村建设项目，项目总投资4,871,200.00元。四是基本完成大中型水库避险解困试点项目前期验收准备工作。全区符合避险解困试点条件的移民3335人，避险解困项目资金133,400,000.00元，已签订搬迁安置协议的移民户有840户3045人，占总任务的91.3%。目前，正在巩固项目成果并收集相关档案资料，做好验收准备前期工作。五是精心布局，做好2020年项目储备工作。拟报11个项目，已全部完成前期工作，并按时上报2020年项目计划申报，对已完成的后期扶持项目及时整理归档。六是加强项目资金整合力度。后期扶持规划已纳入全区经济社会发展规划中统筹安排，丙麻乡小寨村“美丽家园•小康库区”移民新村建设项目中整合2,000,000.00元。  

③资金使用效益不断提高。按照“性质不变、渠道不乱、用途不改”的原则，加强资金管理，保证投向准确，提高了资金使用管理水平，确保了资金效益最大化。一是超额完成固定资产投资任务。2019年规模以上固定资产投资考核任务为18,000,000.00元，累计完成投资任务20,760,000.00元，超任务2,760,000.00元，其中：隆阳区大中型水库移民后期扶持库区基金建设项目20,760,000.00元。二是超额完成向上争取资金。2019年向上争取资金任务46,670,000.00元，全年完成向上争取资金达52,147,700.00元。  

（4）效果情况分析。  

一是突出工作实效。移民搬迁安置工作已纳入区政府常务会议议题，纳入区政府目标责任制考评。二是推动移民后期扶持工作提质增效。全年认真落实直补资金发放、年度新增移民人口核定登记、动态核减管理、年度项目储备等工作，确保财政资金与部门重点工作紧密衔接，切实提高改善移民生产生活环境。三是多措并举，切实维护和谐稳定。以平安库区建设为抓手，从解决移民群众最关心、最直接、最现实的问题入手，坚持强化责任，依法依规化解矛盾，引导移民群众依法理性表达诉求，着力解决好小湾电站移民安置中外迁移民生产生活及土地分配、库区剩余资源处置、脱贫攻坚、法治宣传、扫黑除恶、人居环境等工作中存在的困难和问题，采取有效措施加以解决，有效的维护“两区”社会和谐稳定。四是切实加强了移民党风廉政建设。始终坚持把严明政治纪律和政治规矩放在首位，突出思想引导和行为规范，当好“施工队长”，加强“全过程领导”，确保管党治党政治责任落到实处，上下形成一片谋发展、抓发展、促发展的良好氛围。  

4. 存在的问题和整改情况。  

①存在的问题。  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

②整改情况。  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5. 绩效自评结果应用。  

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6. 主要经验及做法   

一是加强领导，高度重视。区委、区政府高度重视移民工作，主要领导亲自安排移民工作，分管领导多次参与移民工作的协调及安排部署，切实解决移民工作中的热点难点问题，为顺利完成2019年移民安置各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全办各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与省、市搬迁安置办公室，设代、业主、监理以及全区有关乡镇的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好移民安置项目实施中的困难和问题，推动移民安置和后期扶持工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。督查方式与各股室每周一汇报和实地查看为主，对由乡镇实施的项目，加强监督和管理，深入库区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。  

7. 其他需说明的情况。  

本单位无其他需说明的情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位在情况说明中不涉及专用名词。  

监督索引号53050200243501111