保山市隆阳区移民局2018年度部门决算

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保山市隆阳区移民局2018年度部门决算  

第一部分  保山市隆阳区移民局部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区移民局部门概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市隆阳区移民局主要职能是：  

1. 认真贯彻执行党和国家有关移民安置和后期扶持的方针政策和法律法规，配合有关乡镇做好移民思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。  

2. 在编制移民安置规划大纲时，提出移民安置方向和方式。根据经批准的移民安置规划大纲，配合规划设计单位完成本行政区域内的移民安置规划设计。  

3. 按照经批准的移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，对移民工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理。  

4. 组织开展全区大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。  

5. 负责全区移民后期扶持的日常管理工作，对后期扶持政策落实情况进行监督检查。  

6. 加强对征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金的管理。  

7. 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年度重点工作任务介绍：一年来隆阳区移民局全体干部职工共同努力履行好职责，认真组织开展各项工作，圆满完成了上级主管部门及区委、区政府下达的各项目标任务。一是有序推进大中型水库避险解困试点项目工作，2018年完成项目投资23,295,400元，完成总投资的94.43%。二是加快推进后期扶持项目建设，完成以前年度项目审计工作。三是坚持上下联动，扎实开展小湾电站移民安置工作，2018年度重点开展长宝水库建设、铁厂坡剩余人均1.2亩土地配置、剩余资源收归处置以及设计变更工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区移民局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1. 保山市隆阳区移民局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制2名（含行政工勤编制1名），暂定编制21名，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，  

在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计23,330,308.2元。其中：财政拨款收入23,330,308.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6,162,582.80元，减少66.25%，主要原因分析为：  

1.人员经费增加88,107.97元；  

2.2017年7-12月政府绩效增加67,166元；  

3.日常公用经费减少280,256.77元；  

4.2018年库区基金下达及移民补助减少5,837,600元；  

5.大中型水库移民后期扶持工作经费减少200,000元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计9,953,742.2元。其中：基本支出2,464,542.2元，占总支出的24.76%；项目支出7,489,200元，占总支出的75.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少19,539,148.8元，减少66.25%，主要原因为：  

1. 基本支出减少192,148.8元,主要为：  

⑴人员经费增加88,107.97元；  

⑵日常公用经费减少280,256.77元；  

2.项目支出减少19,347,000元,主要原因为：  

⑴大中型水库移民生活直补资金增加18,000元；  

⑵大中型水库移民后期扶持基金减少6,890,000元；  

⑶大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助费减少25,000元；  

⑷大中型水库库区基金减少11,190,000元；  

⑸移民维稳工作经费减少1,060,000元；  

⑹大中型水库移民后期扶持工作经费减少200,000元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,464,542.2元。与上年对比减少192,148.8元，减少7.23%，主要原因为：  

1. 人员经费增加88,107.97元，日常公用经费减少280,256.77元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.91%；  

2. 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.09%。  

3. 基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.91%，人均152,998.11元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.09%，人均23,040.62元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,489,200元。与上年对比减少19,347,000元，减少72.09%，主要原因为：  

1. 大中型水库移民生活直补资金增加18,000元；  

2. 大中型水库移民后期扶持基金减少6,890,000元；  

3. 大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助费减少25,000元；  

4. 大中型水库库区基金减少11,190,000元；  

5.移民维稳工作经费减少1,060,000元；  

6. 大中型水库移民后期扶持工作经费减少200,000元。  

具体项目开支及开展工作情况如下：大中型水库移民生活直补资金7,489,200元，用于全区水库移民后期扶持的生活补助兑付，四个季度共有20,150人次受益。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出23,330,308.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少6,162,582.80元，减少20.90%，主要原因为：  

1. 人员经费增加88,107.97元；  

2. 2017年7-12月政府绩效增加67,166元；  

3. 日常公用经费减少280,256.77元；  

4. 2018年库区基金及移民补助减少5,837,600元；  

5. 大中型水库移民后期扶持工作经费减少200,000元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6. 科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7. 文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8. 社会保障和就业（类）支出233,897.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费233,897.2元。  

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12. 农林水（类）支出2,212,524元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于主要用于在职人员工资福利支出1,889,955.29元、一般公用经费74,276.25元、差旅费20,690元、公务接待费22,372.46元、劳务费12,280元、工会经费25,356元、公务交通补贴124,050元、其他商品和服务支出23,260元、办公设备购置20,284元。  

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18. 国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19. 住房保障（类）支出18,121元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于支付在职人员住房补贴18,121元；  

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为22,372.46元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为22,372.46元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是编制2018年预算时未安排“三公”经费，但实际工作中因小湾电站资金整理、省移民局稽查、小湾水电站移民安置工作调研等确需产生接待费。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,574.59元，下降45.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少18,574.59元，下降45.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位严格执行厉行节约。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出22,372.46元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0  

个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位没有发生公务用车购置支出。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于隆阳区移民局搬迁安置、后期扶持等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。  

3. 公务接待费支出22,372.46元。其中：国内接待费支出22,372.46元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于小湾电站资金整理、省移民局稽查、小湾水电站移民安置工作调研等工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

2018年机关运行经费支出322,568.71元，与上年对比减少280,256.77元，减少46.49%，主要原因：  

1.一般公用经费办公费增加50,763.57元；  

2.差旅费减少51,174元；  

3.培训费减少1,520元；  

4.公务接待费增加9,613.96元；  

5.劳务费减少29,786.05元；  

6.工会费减少5,771元；  

7.其他交通费减少23,250元；  

8.税金及附加费用减少66,382.95元；  

9.其他商品和服务支出减少125,657.5元；  

10.办公设备购置减少37,092.8元。  

部门机关运行经费主要用于：  

1.一般公用经费办公费74,276.25元；  

2.差旅费20,690元；  

3.公务接待费22,372.46元；  

4.劳务费12,280元；  

5.工会费25,356元；  

6.其他交通费124,050元；  

7.其他商品和服务23,260元；  

8.办公设备购置20,284元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市隆阳区移民局部门资产总额41,894,233.34元，其中，流动资产15,156,369.36元，固定资产8,657,863.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产18,080,000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,642,616.6元，其中;流动资产增加13,517,325.8元，固定资产减少874,709.2元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值970,613.20元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额5,497,584元,其中：政府采购货物支出980,584元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出451,700元;授予中小企业合同金额5,497,584元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称  

2018年大中型水库移民后期扶持生活补助项目  

2. 项目基本情况  

隆阳区经核定的大中型水库移民人口12,482人，其中北庙水库3,116人，小海坝水库3,472人，大海坝水库1,743人，明子山水库270人，小湾水电站3,464人，红岩水库350人，其他零星水库及外县迁入67人。截至2018年底，累计核减746人，现有11,736人(直补10,084人，生产安置1,652人)。对以上已经核定登记的农村移民每人每年补助600元（即每人每月50元）。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

一是要求涉及乡镇、街道重视及支持配合移民后期扶持的生活补助发放工作；二是要求涉及乡镇、街道对移民死亡、坐牢等原因核减的情况要及时上报，避免多发；三是要求涉及乡镇、街道对移民银行卡变动等情况及时反馈给区移民局，防止移民后期扶持的生活补助无法及时发放；四是对生产安置人口资金要及时通过制定扶持规划，将后期扶持资金重点用于移民所在的村组改善生产生活条件和基础设施建设。  

（2）组织过程等相关情况  

针对直补到人的生活补助以已经核准的大中型水库农村移民后期扶持人口为依据，由涉及乡镇、街道每季度核定辖区内移民人口变动情况，报送区移民局，区移民局收集、汇总后，根据核减登记表、人口建档立卡台帐，核定当季度移民名册，再根据名册由银行兑付到移民个人账户。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《2018年大中型水库移民后期扶持资金》（隆财农〔2018〕215号）文件，安排2018年大中型水库移民后期扶持的生活补助安排经费7,489,200元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区移民局大中型水库移民后期扶持的生活补助项目资金7,489,200元于2018年12月31日前执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

本单位该项目无未完成绩效目标。  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

①管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

②存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，区级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。项目资金拨付后，及时组织相关人员对项目实施农户资金到位情况进行抽查，抽查乡镇100%，农户数均不低于5%。五是加大公示力度。针对补贴项目涉及面广的特点，项目资金兑付前及兑付后，都以村为单位对纳入造林补贴项目的补助标准、农户、验收结果等内容进行公示。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

③意见建议  

一是探索确立移民部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的移民预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立移民部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

9. 其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区移民局下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区移民局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方移民发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

②部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到移民增收致富。二是项目涉及的大中型水库移民库区和安置区平安稳定，逐步文明。三是项目涉及的大中型水库移民及其他群众满意度逐步提高。四是预算配置科学方面：第一科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。第二确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。第三逐步保障移民项目业务的重点支出合理安排。第四严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照移民后期扶持项目管理办法组织实施项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2018年度，保山市隆阳区移民局收入23,330,308.2元，其中财政拨款收入23,330,308.2元，年初财政拨款结转和结余0元，为一般公共预算财政拨款。支出9,953,742.2元，其中基本支出2,464,542.2元，项目支出7,489,200元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区移民局预算绩效管理制度》《隆阳区移民局政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区移民局局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见附件13-14表  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区移民局整体支出绩效评价得分为98分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金7,489,200元，其中：大中型水库移民后期扶持的生活补助7,489,200元，实际项目资金实施了7,489,200元。  

（2）过程情况分析  

2018年，隆阳区移民局紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以贯彻落实水库移民后期扶持政策为重点；以维护库区及安置区社会稳定、促进移民区域发展为主线；以解决移民群众困难问题，化解移民诉求，促进移民增收致富为着力点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，移民工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

①移民后期扶持工作有效开展。一是有序推进大中型水库避险解困试点项目工作。全区符合避险解困试点条件的移民3,335人，避险解困项目资金13,340,000元。目前，已签订搬迁安置协议进城购房的移民户有612户2,329人，其中已签订购房合同结清房款的有470户1,828人，未签订购房合同的有142户501人。分别安置到下村安置点235户901人、龚家庄安置点222户868人、和平小区安置点82户322人、太保北路安置点67户218人，购买商品房6户20人，完成进城安置规划任务数的93%。集镇有159户451人进行了认购，中心村有20户48人进行了认购。隆阳区大中型水库移民避险解困试点项目2016年完成项目投资80,073,000元，2017年完成项目投资25,565,800元，2018年完成项目投资11,059,200元，使用项目实施管理费1,460,000元，其他支出3,297,000元，占总投资的90%。二是加快推进项目建设，由于后扶工作的连续性，对已批准的后扶项目加快实施。2016年度项目实施15个，库区基金投资11,575,900元，目前已完工11个，在建4个。2017年度实施14个项目，库区基金投资14,933,800元，已完工6个，在建8个。  

③资金使用效益不断提高。按照“性质不变、渠道不乱、用途不改”的原则，加强资金管理，保证投向准确，提高了资金使用管理水平，确保了资金效益最大化。一是超额完成固定资产投资任务。2018年规模以上固定资产投资考核任务为14,800,000元，累计完成投资任务27,360,000元，超任务12,560,000元，其中：隆阳区大中型水库移民后期扶持库区基金建设项目23,050,000元，隆阳区小寨长宝水库工程项目4,310,000元。二是超额完成向上争取资金。2018年向上争取资金任务20,886,200元，全年完成向上争取资金达23,680,800元。  

（4）效果情况分析  

一是推动移民后期扶持工作提质增效。全年认真落实直补资金发放、年度新增移民人口核定登记、动态核减管理、年度项目储备等工作，确保财政资金与部门重点工作紧密衔接，切实提高改善移民生产生活环境。二是切实维护移民区域稳定。深入基层详细了解移民生产生活情况，对存在的困难和问题认真分析研究，采取有效措施加以研究，精准使用财政资金落实移民工作责任，有效的维护移民区域社会和谐稳定。三是切实加强了移民党风廉政建设。抓好党风廉政建设，加强项目资金和工程管理，积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督，确保移民资金安全，塑造良好的移民机关形象。  

4.存在的问题和整改情况  

①存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

②整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导，高度重视。区委、区政府高度重视移民工作，主要领导亲自安排移民工作，分管领导多次参与移民工作的协调及安排部署，切实解决移民工作中的热点难点问题，为顺利完成2018年移民安置各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与省、市移民局，设代、业主、监理以及全区有关乡镇的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好移民安置项目实施中的困难和问题，推动移民安置和后期扶持工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。督查方式与各股室每周一汇报和实地查看为主，对由乡镇实施的项目，加强监督和管理，深入库区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需说明的情况。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况需要说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200243501111