隆阳区移民局2016年度部门决算公开

第一部分 部门概况          

一、主要职能          

二、部门基本情况          

第二部分  2016年度部门决算表          

一、收入支出决算总表          

二、收入决算表          

三、支出决算表          

四、财政拨款收入支出决算总表          

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表          

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          

八、财政专户管理资金收入支出决算表          

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表          

第三部门  2016年度部门决算情况说明          

一、收入决算情况说明          

二、支出决算情况说明          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明          

五、其他重要事项及相关口径情况说明          

第四部分  名词解释          

本单位不存在专业性较强的名词需要解释          

第一部分 部门概况          

一、主要职能          

（一）主要职能          

参照政府批准的“三定”方案，本部门职能是贯彻执行国家、省、市有关水库移民的方针、政策、法律、法规；组织实施有关移民搬迁和大中型水库移民后期扶持。          

（二）2016年度重点工作任务介绍          

2016年本单位继续正常开展小湾电站移民安置工作和大中型水库移民后期扶持等各项工作,主要实施了小湾电站移民安置点建设扫尾工作和大中型水库移民避险解困项目，避险解困移民城区安置选房购房505套，涉及移民人口1940人，补助购房款7000万元，完成总投资的60%。          

二、部门基本情况          

（一）部门决算单位构成          

纳入隆阳区移民局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。          

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况           

隆阳区移民局2016年度末实有人员编制24人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制2人），暂定编制21人；本单位在职在编人员情况上年为在职17人，退休5 人,本年调入2人，调出1人，年末在职人员18人，退休人员5人。          

因下半年进行了公务用车改革,改革后公务用车实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。          

第二部分 2016年度部门决算表          

（详见附件）          

第三部门  2016年度部门决算情况说明          

一、收入决算情况说明          

隆阳区移民局2016年度收入合计7642.33万元。其中：财政拨款收入7642.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1237.52万元,减少13.94%,主要原因为项目资金减少。          

二、支出决算情况说明          

隆阳区移民局2016年度支出合计7646.46万元。其中：基本支出189.85万元，占总支出的2％；项目支出7646.61万元，占总支出的98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1235.68万元,减少13.91%,主要原因为项目资金减少。          

（一）基本支出情况          

2016年度用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.85万元。与上年对比增加53.4万元,增加39.14%,主要原因为人员工资调增。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。          

（二）项目支出情况          

2016年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7456.51万元。与上年对比减少1289.08万元,减少14.74%,主要原因项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况是主要实施了大中型水库移民避险解困项目，完成移民城区安置选房购房505套，涉及移民人口1940人，补助购房款7000万元，完成总投资的60%。          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况          

隆阳区移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出203.48万元,占本年支出合计的3%。与上年对比增加26.02万元,增加15%，主要原因为人员工资调增。          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；          

2.社会保障和就业（类）支出24.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于社会保障缴费；          

3.住房保障（类）支出1.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于支付住房补贴；          

4.农林水（类）支出176.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于人员工资和日常办公经费。          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明          

(一) 隆阳区移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况          

隆阳区移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.85万元，支出决算为5.44万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革。          

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.48万元，下降63.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.48万元，下降63.38%；公务接待费支出决算同上年持平。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车改革。          

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况          

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占48%；公务接待费支出2.85万元，占52%。具体情况如下：          

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。          

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：          

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。          

公务用车运行维护支出2.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于移民安置和移民后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。          

3.公务接待费支出2.85万元。其中：          

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民工程项目接洽发生的接待支出。          

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。          

五、其他重要事项及相关口径情况说明          

(一)机关运行经费支出情况          

隆阳区移民局2016年度机关运行经费189.85万元,与上年对比增加53.4万元,增加39.14%,主要原因为人员工资调增,部门机关运行经费主要用于人员工资和日常机关运行经费。          

（二）其他重要事项情况说明          

1.政府采购支出情况          

我单位2016年部门政府采购预算未进行预算,实际采购58.78万元，其中货物类50.27万元,一是柠檬种苗3.2万株,每株15元,总额48万元,二是办公设备二批共2.27万元;服务类8.51万元,一是移民种植柠檬技术服务费7.5万元，二是资产清查审计咨询费1.01万元;工程类0万元。          

2．本年度进行了资产清查、审计、审批和核实，固定资产按文件批复，对资产盘盈盘亏和报损报废进行了账务处理,其中公务用车车辆资产原有7辆,本年盘亏下账2辆,剩余5辆如实填报决算，数据与资产系统、账务系统与一致。          

（三）相关口径说明          

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。          

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。          

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。          

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。          

第四部分  名词解释          

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。          

本单位不存在专业性较强的名词需要解释。