​保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年度部门决算

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保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区搬迁安置办公室主要职能是：（1）认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。（2）配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。（3）按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。（4）组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对500,000.00元以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。（5）负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。（6）加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳步推进小湾电站收尾收口。一是认真落实2023年度水电工程移民安置各项工作，积极配合北京院开展小湾安置独立评估工作，认真梳理生产区和场外项目工程量，完善安置点设计变更内容；二是组织长宝水库参建各方完成内业材料编制，准备长宝水库下闸蓄水验收工作；三是完成小湾库区新增失稳区4户移民搬迁安置工作，及时协调搬迁安置过程中各类问题，兑付各类补偿补助资金，现已入住新居；四是小湾移民安置点污水处理项目，工程按计划顺利推进；五是10月25日开工实施小湾库周基础设施建设项目，对澜沧江沿岸非搬迁就地恢复生产安置移民村组实施基础设施恢复和完善，改善农业生产交通条件；六是积极对接小湾电厂，申报2024年新时代“百千万”工程项目3个；七是做好库区、安置区信访维稳、防洪度汛、法治宣传等常规工作，常态化开展走访调研、安全隐患排查工作，落实安全生产责任。

2.认真贯彻移民后期扶持政策。一是落实扶持人口动态管理，按时进行人口核定、核减和直补资金发放。二是认真组织实施后扶项目。2023年共批复实施计划项目10个，其中移民新村项目6个、产业项目1个，基础设施1个，培训项目2个，截至目前已开工1个，完成招投标1个，正在招投标阶段8个；上报审计、验收项目15个，目前审计结束13个，正在审计2个。三是认真落实移民职业教育招生和大学生奖励补助政策。积极多渠道宣传移民招生政策，引导符合条件的移民子女报名参加职业教育，提高就业竞争力，2023年有5人填报移民职业教育学校，累计46人申请移民大学生教育补助，经审核申请成功44人。

3.有序推进保山坝大型灌区征地搬迁安置。保山坝大型灌区工程建设征地总面积2531.95亩，影响各类房屋面积15051.41㎡、影响农村道路16.03km、影响10kv线路7.82km、影响各类通讯光缆杆57.36km、光缆线29km，规划搬迁安置人口10户42人、生产安置人口226人。现已完成土地实物分解细化1892.41亩，征地补偿补助和移民安置协议签订和土地移交1397.32亩，完成生产安置人口122人；目前正在有序开展影响区内坟墓、道路、电力、通讯等改迁工作，推进10户42人搬迁安置。

4.科学充分谋划项目。2023年，区搬迁安置办聚焦全省大中型水利水电工程移民“搬得出、稳得住、能发展、可致富”目标，致力于巩固拓展脱贫攻坚成效，全面推进库区安置区乡村振兴，按照“十四五”规划后期扶持总体布局，大抓“美丽家园·移民新村”和“产业转型升级”，充分发挥移民主体作用，积极整合资金，规划申报省级竞争立项项目9个（其中美丽家园·移民新村项目7个，产业转型升级项目2个），省级立项批复3个，正在有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、财务股、移民规划股、工程管理股、移民安置股、后期扶持股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个,是保山市隆阳区搬迁安置办公室。

纳入保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年度收入合计36,406,830.13元。其中：财政拨款收入36,406,830.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8,938,290.93元，增长32.54%。其中：财政拨款收入增加9,264,122.88元，增长34.13%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少325,831.95元，下降100.00%。主要原因为：一般公共预算财政拨款增加1,453,940.02元，其中机构改革在职人员人数减少导致基本支出减少62,394.46元；项目支出增加1,516,334.48元，具体为大中型水库移民后期扶持工作经费增加11,534.34元，大中型水库后期扶持项目资金增加1,504,800.14元。政府性基金预算财政拨款增加7,810,182.86元。主要原因为：移民补助减少4,606,200.00元，大中型水库后期扶持基金增加5,094,356.38元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加936,470.00元，大中型水库库区基金增加6,543,734.20元，其他大中型水库库区基减少318,607.72元，维稳工作经费增加160,430.00元。其他收入减少325,831.95元，主要原因为2023年未发生其他收入支出。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年度支出合计36,406,830.13元。其中：基本支出1,909,452.13元，占总支出的5.24%；项目支出34,497,378元，占总支出的94.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,938,290.93元，增长32.54%。其中：基本支出减少388,226.41元，下降16.90%；项目支出增加9,326,517.34元，增长37.05%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：基本支出减少388,226.41元,主要为机构改革在职人员减少导致人员经费减少120,768.58元，日常公用经费减少267,457.83元；项目支出增加9,326,517.34元,主要为移民补助减少4,606,200.00元，大中型水库后期扶持基金增加5,094,356.38元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加936,470.00元，其他农业农村支出减少360,000.00元，大中型水库移民后期扶持专项支出增加91,800.14元，大中型水库库区基金增加6,543,734.20元，其他大中型水库库区基减少318,607.72元，维稳工作经费增加160,430.00元。大中型水库移民后期扶持工作经费增加11,534.34元，其他农林水支出增加1,773,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,909,452.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,703,398.67元，占基本支出的89.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,053.46元，占基本支出的10.79％，人均18,732.13元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,497,378.00元。其中：基本建设类项目支出26,759,861.00元。具体项目开支及开展工作情况为大中型水库移民后期扶持补助5,739,900.00元，维稳工作经费160,430.00元，大中型水库移民后期扶持工作经费64,187.00元，大中型水库移民后期扶持项目支出28,532,861.00元（其中瓦房乡肉牛补助1,773,000.00元，避险解困项目2,800,000.00元，大中型水库移民后期扶持年度项目23,959,861.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3,838,439.27元,占本年支出合计的10.54%。与上年相比增加1,453,940.02元，增长60.97%,主要原因是：机构改革人员变动导致人员经费支出减少50,860.12元；大中型水库后期扶持资金支出减少1,504,800.14元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出194,454.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费192,566.72元，退休人员经费1,200.00元，失业保险688.09元。

9.卫生健康（类）支出145,069.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于行政单位医疗保险81,936.89元，公务员医疗补助57,336.79元，工伤保险5,795.33元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,498,915.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。主要用于在职人员工资福利支出1,365,074.85元，办公费61,853.46元、差旅费55,985.00元、公务接待费8,608.00元、工会经费25,054.00元、其他交通费109,050.00元、办公设备购置8,490.00元，大中型水库后期扶持项目资金1,864,800.14元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,608.00元，完成年初预算的96.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,608.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.00%，具体是国内接待费支出决算8,608.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为8,608.00元，完成年初预算的86.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,608.00元，完成年初预算的86.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约以及进一步规范接待标准和范围等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少919.00元，下降9.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少919.00元，下降9.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约以及进一步规范接待标准和范围等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于小湾移民安置相关项目设计变更、勘踏等接待7次，接待人次84人；省办开展小湾水电站移民安置工作调研3次，接待人次29人；保山坝灌区建设征地移民安置设计规划实施工作接待1次，接待人次7人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出206,053.46元，比上年增加206,053.46元，纯增，主要原因是机构改革2022年隆阳区搬迁安置办公室为事业单位，无机关运行经费。2023年为参照公务员管理的事业单位，产生机关运行经费支出206,053.46元。单位机关运行经费主要用于办公费27,611.46元、差旅费26,040.00元、公务接待费8,608.00元、工会经费25,054.00元、其他交通费109,050.00元、其他商品和服务支出1,200.00元、办公设备购置8,490.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区搬迁安置办公室资产总额34,445,369.83元，其中，流动资产2,126,611.85元，固定资产4,983,403.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,335,354.86元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,058,764.85元，其中固定资产减少389,490.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产34项，账面原值172,953.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额858,090.00元，其中：政府采购货物支出28,090.00元；政府采购工程支出830,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额530,000.00元，其中：授予小微企业合同金额530,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203400501111