保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年部门预算公开

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隆阳区搬迁安置办公室部门2023年预算公开目录

第一部分 隆阳区搬迁安置办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区搬迁安置办公室部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区搬迁安置办公室主要职能是：

1.认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。

2.配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。

3.按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。

4.组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对500,000.00元以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。

5.负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。

6.加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划股、安置股、工程管理股及财务股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.狠抓工作目标，全力落实部门年度指标任务。深化移民搬迁安置工作长期性、复杂性认识，围绕区委政府下达的年度指标任务以及部门重点工作任务。认真梳理部门重点工作任务，年初研究制定工作任务清单，明确责任和时限，挂图作战，严格把握工作进度，分析研判关键环节，及时协调和解决工作中存在的困难和问题，确保每年圆满完成各项任务指标。

2.瞄准工作重任，持续推进移民搬迁安置工作。一是加强协调配合，按照工程进度有序推进保山坝大型灌区、潞江坝大型灌区及阿贡田水库建设移民搬迁安置工作。二是做好小湾新增影响区移民搬迁安置工作，围绕水寨洼子田、瓦窑犁坝沙、瓦渡芒山等一批居住条件差的群众，思考谋划搬迁项目；围绕小湾收尾收口，积极编报“百千万”项目2个，不断加强基础设施建设。三是抓好小湾项目实施管理，有序推进安置点污水处理项目、库周交通基础设施建设项目；四是认真开展库区和移民安置区防洪度汛工作，编制防洪度汛工作方案和应急预案，加大汛期巡查，同时做好移民技术培训工作，提高群众农业科技化水平。

3.突出工作重心，确保移民后期扶持工作提质增效。一是围绕全区经济工作主线，2023年重点实施隆阳区移民后期扶持整区推进示范建设，计划包装谋划项目21个，其中：规划省级移民新村8个，全区200人以上的移民村全部纳入规划；规划省级竞争立项产业项目2个，规划市级移民新村1个；规划库区基金项目10个。二是做好项目常规管理工作。对已竣工验收的项目，及时移交乡镇发挥效益；加快在建项目建设进度，确保项目按时完工；及时组织开展储备项目前期工作，确保早日开工建设；明确责任，加强监管，确保工程质量、进度；规范项目资金审批、拨付程序，确保资金安全。

4.担负工作重担，抓牢全区中心工作。紧紧围绕区委区政府各项工作安排部署和任务要求，进一步提高政治站位，深化认识，压实责任，抓实市域社会治理、生态文明建设、创文创卫等各项工作，切实有效为全区中心工作贡献移民力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,199,261.43元，其中：一般公共预算2,199,261.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增509,638.20元，同比增长30.16%，主要为一是机构改革，事业人员调出减少16人，工勤调出减少1人，行政人员调入增加12人，导致人员经费增加410,252.20元；二是公用经费标准调高导致公用经费增加109,386.00元；三是大中型水库移民后期扶持工作经费减少10,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,199,261.43元，其中:本年收入2,199,261.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,199,261.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增509,638.20元，同比增长30.16%，主要原因为：一是机构改革，人员变动，导致人员经费增加410,252.20元；二是人员变动公用经费标准调高导致公用经费增加109,386.00元；三是大中型水库移民后期扶持工作经费减少10,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，与上年持平，主要原因是隆阳区搬迁安置办公室2022年及2023年无非财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,199,261.43元。财政拨款安排支出2,199,261.43元，其中：基本支出2,109,261.43元，与上年对比，比上年预算增加519,638.20元，同比增长32.69%，主要一是机构改革，人员变动，导致人员经费增加410,252.20元；二是人员变动公用经费标准调高导致公用经费增加109,386.00元；项目支出90,000.00元，与上年对比，比上年预算减少10,000.00元，同比增下降10%，主要是大中型水库移民后期扶持工作经费减少10,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排2,109,261.43元，其中：人员经费1,874,101.43元；公用经费235,160元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计90,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计90,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501一般公共预算支出–社会保障和就业支出–行政单位离退休支出1,200.00元，主要用于行政单位退休人员的公用经费；

2.2080505一般公共预算支出–社会保障和就业支出–机关事业单位基本养老保险缴费支出215,237.44元，主要用于行政人员的基本养老保险缴费的支出；

3.2101101一般公共预算支出–卫生健康支出–行政单位医疗102,836.96元，主要用于行政人员的医疗保险支出；

4.2101103一般公共预算支出–卫生健康支出–公务员医疗补助62,683.00元，主要用于行政人员的医疗补助支出；

5.2101199一般公共预算支出–卫生健康支出–其他行政事业单位医疗支出4,710.03元，主要用于行政人员的工伤保险支出；

7.2130101一般公共预算支出–农林水支出–行政运行1,812,594.00元，主要用于行政人员工资福利支出，办公费、公务接待费、差旅费、和其他交通费用等的支出；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额19,980.00元，其中：政府采购货物预算19,980.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区搬迁安置办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区搬迁安置办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

无增减变化原因为隆阳区搬迁安置办公室2022年及2023年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为15次，共计接待约90人次。

无增减变化原因为隆阳区搬迁安置办公室2023年较2022年无较大工作变动，预计公务接待费无较大变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区搬迁安置办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因为隆阳区搬迁安置办公室2022年及2023年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年隆阳区搬迁安置办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排90,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年隆阳区搬迁安置办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费235,160.00元，比上年预算增加235,160.00元，纯增，占基本支出的11.15％，主要是2022年隆阳区搬迁安置办公室为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区搬迁安置办公室部门资产总额24,386,676.84元，其中，流动资产198,408.15元，固定资产5,372,893.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产18,815,374.79元。与上年相比，本年资产总额增加777,867.27元，其中固定资产增加900,274.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050203400500111