隆阳区搬迁安置办公室部门2021年预算公开目录

监督索引号53050200243500000        

 隆阳区搬迁安置办公室部门2021年预算 公开目录  

第一部分 隆阳区搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 隆阳区搬迁安置办公室2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

隆阳区搬迁安置办公室2021年部门预算  编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕93号），保山市隆阳区搬迁安置办公室主要职责是：  

1. 认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。  

2. 配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。  

3. 按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地、土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。  

4. 组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对50万以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。  

5. 负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。  

6. 加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。  

（二）机构设置情况  

隆阳区搬迁安置办公室编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股、财务股、移民规划股、工程管理股、移民安置股、后期扶持股，共计6个股室。  

（三）重点工作概述  

1.狠抓工作目标，高质量做好“十四五”规划编制。坚持“规划引领、彰显特色，移民主体、整合投入，典型示范、奖优罚劣，健全机制、有效治理”为原则，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，抓好美丽家园•移民新村建设和产业转型升级发展两个重点。规划占比严格按照省办文件精神控制，美丽家园和产业发展项目规划投资按6:4控制，散居移民基础设施项目控制在25%以内，统筹做好美丽家园、产业转型升级、创业就业能力建设和散居移民基础设施4类项目库。  

2.突出工作重心，推动移民后期扶持工作提质增效。一是做好后期扶持基础性工作。按时进行人口核定、核减和直补资金发放工作，及时办理后期扶持人口账户信息变更工作，做到随时掌握移民情况，及时、足额将直补资金兑付到人。二是做好项目管理工作。以移民后期扶持工作为“生命线”，以“整合项目、突出亮点、提升水平”为工作方针，抓实移民后期扶持工作。通过打造亮点辐射带动移民后扶工作，总结经验、储备项目、扩大覆盖，促进安置区移民发展致富。加大对续建项目收尾工作力度，力争在2021年完成本年项目的审计、验收和移交工作。三是明确责任，加强监管，确保工程质量、进度，及时组织开展储备项目前期工作，确保项目在早日开工建设。四是规范项目资金审批、拨付程序，确保资金安全。五是做好职业技术教育招生宣传工作，以及对考取大学的移民子女的补助工作，逐步提高移民素质。六是加快避险解困项目的审计验收进度，确保2021年通过省办验收。  

3.瞄准工作重任，持续推进小湾移民安置工作。一是及时协调处理库区、安置区有关安置事项；二是积极向上争取，对库区剩余资源缺口面积给予资金补偿；三是配合昆明院完成小湾水电站项目及资金清理；四是完成丙麻长宝水库工程、大柏树截排水工程审计验收；五是启动安置点生产区设计变更工作；六是对库区淹地影响群众急需实施的基础设施建设项目做好前期工作，推动项目开工建设；七是实施好小平田安置点田间沟渠支砌项目，计划投资100万元；八是做好库区和安置区信访维稳、防洪度汛等日常工作。  

4.担负工作重担，确保移民区域社会和谐稳定。深入开展“平安库区创建”和移民合理诉求大排查、大接访、大下访、大化解活动，把群众利益贯穿于整个移民工作的始终，从更高的起点、更高标准、更高水平做深、做细、做实移民维稳工作，切实维护好当地社会稳定。重点抓好三方面工作：一是进一步强化责任。实行主要领导负总责，分管领导负主责，其他领导“一岗双责”，强化敏感时点、敏感政策落实的风险防控和化解机制；二是进一步畅通信访渠道。坚持面对面做群众工作，有针对性地解决群众反映的信访突出问题。重视网上舆情，提高对现代媒体传播的处置能力；三是进一步规范信访秩序。加大信访相关法规政策宣传力度，引导移民群众依法理性表达诉求，促进依法信访、依法处访，确保信访秩序得到有效维护。  

5.发挥行业优势，巩固扶贫成果助推乡村振兴。坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，继续强化对挂钩帮扶村及移民库区、安置区脱贫攻坚责任落实，巩固提升行业扶贫成果的同时，有效衔接乡村振兴战略。“十四五”计划投资10920万元，实施美丽家园建设项目23个，着力巩固扶贫成果，打造美丽乡村。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区搬迁安置办公室编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入117.71万元，其中：一般公共预算117.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加8.97万元，增长8.25%，主要原因为人员调入3人、退役军人安置1人，导致人员工资增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入117.71万元，其中:本年收入117.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.71万元（本级财力117.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加8.97万元，增长8.25%，主要原因为人员调入3人、退役军人安置1人，导致人员工资增加。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出117.71万元。财政拨款安排支出 117.71万元，其中：基本支出117.71万元，与上年对比与上年对比增加8.97万元，增长8.25%，主要原因为人员调入3人、退役军人安置1人，导致人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，主要原因分析为2021年无预算项目支出。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2080505一般公共预算支出–社会保障和就业支出–机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的基本养老保险缴费的支出；  

2. 2089999一般公共预算支出–社会保障和就业支出–其他社会保障和就业支出0.56万元，主要用于工勤人员、事业人员的失业保险支出；  

3. 2101101一般公共预算支出–卫生健康支出–行政单位医疗0.84万元，主要用于行政人员的医疗保险支出；  

4. 2101102一般公共预算支出–卫生健康支出–事业单位医疗6.57万元，主要用于事业人员的医疗保险支出；  

5. 2101103一般公共预算支出–卫生健康支出–公务员医疗补助4.68万元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员的医疗补助支出；  

6. 2101199一般公共预算支出–卫生健康支出–其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于工勤人员、事业人员的工伤保险支出；  

7. 2130101一般公共预算支出–农林水支出–行政运行9.98万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、和其他交通费用等的支出；  

8. 2130104一般公共预算支出–农林水支出–事业运行81.63万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、和其他交通费用等的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出117.71万元，项目支出0万元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资41.7万元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的基本工资；  

（2）30102津贴补贴39.5万元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的津贴补贴；  

（3）3010107绩效工资4.87万元，主要用于事业人员的奖励性绩效工资；  

（4） 30108机关事业单位基本养老保险缴费13.38万元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的基本养老保险缴费；  

（5）30110职工医疗保险缴费7万元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的职工基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费5.09万元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费0.64万元，主要用于事业人员、工勤人员的失业保险和工伤保险缴费；  

（8）30201办公费1.04万元，主要用于日常办公经费；  

（9）30217公务接待费1.96万元，主要用于日常业务接待费；  

（10）30228工会经费1.76万元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的工会费用；  

（11）30239其他交通费用0.78万元，主要用于行政人员、工勤人员的公务交通补贴。  

2. 项目支出：  

2021年隆阳区搬迁安置办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

隆阳区搬迁安置办公室2021年无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

隆阳区搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.96万元，较上年增加1.04万元，增长113.04%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

隆阳区搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减原因为2020年和2021年隆阳区搬迁安置办公室均无因公出国（境）费预算安排。  

（二）公务接待费  

隆阳区搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1.96万元，较上年增加1.04万元，增长113.04%，国内公务接待批次约为25次，共计接待约200人次。  

增加原因为隆阳区搬迁安置办公室因2021年争取实施的项目增加导致需要接待的事项增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

隆阳区搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减原因为2020年和2021年隆阳区搬迁安置办公室均无公务用车购置及运行维护费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年隆阳区搬迁安置办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

自2019年机构改革以来，隆阳区搬迁安置办公室变为区政府直属事业单位，不涉及机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

监督索引号53050200243500111