隆阳区搬迁安置办公室部门2020年部门预算编制说明

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隆阳区搬迁安置办公室部门2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人与那编制规定》的通知（隆办发〔2019〕93号），保山市隆阳区隆阳区搬迁安置办公室主要职责是：  

1. 认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。  

2. 配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。  

3. 按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。  

4. 组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对50万以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。  

5. 负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。  

6. 加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。  

（二）机构设置情况  

隆阳区搬迁安置办公室部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股、财务股、移民规划股、工程管理股、移民安置股、后期扶持股，共计6个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1. 突出重心，推动移民后期扶持工作提质增效。一是着力将搬迁安置政策与实施乡村振兴战略有机融合，实施好“美丽家园，小康库区”移民新村建设目标任务，加快库区和安置区基础设施建设，抓好移民后期扶持前期工作；二是着力巩固避险解困试点项目成果，抓好大中型水库移民避险解困试点项目扫尾工作，全面做好前期验收准备工作。三是推进后扶项目规范化建设。积极做好已完工的后期扶持项目审计验收工作，加大对2018年和2019年后期扶持项目收尾工作力度，力争在2020年完成本年项目的审计、验收和移交工作，全面启动2020年项目建设。  

2. 瞄准重任，扎实开展移民安置工作。一是及时协调处理库区、安置区有关安置事项；二是完成剩余资源收归处置工作；三是着力解决瓦窑镇繁荣村犁坝沙组芭蕉林历史遗留问题。四是完成小湾项目资金清理，积极做好小湾规划修编各项准备工作；五是完成丙麻长宝水库审计验收；六是完成善德桥维修加固并进行验收移交；七是进一步完善移民安置档案管理，对个人财产未结算的移民户进行梳理结算；八是按照云南省移民开发局《关于印发关于切实做好小湾水电站移民安置工作的意见的通知》（云移局〔2009〕78号）精神，将移民增加的搬迁补助发放到户。九是积极主动作为，配合做好阿贡田水库的移民安置各项工作。  

3. 抓住重点，巩固提升行业扶贫成果。坚持以“打基础、兴产业、促增收、解贫困”为主线，紧扣全区大中型水库建档立卡贫困移民现状，坚持扶贫项目优先实施，扶贫资金优先安排，扶贫工作优先对接，扶贫措施优先落实，紧紧围绕“六个精准”，补齐基础设施和基本公共服务短板，巩固提升行业扶贫成果的同时，有效衔接乡村振兴战略，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施和素质提升五类重点项目实施。  

4. 担负重担，确保移民区域社会和谐稳定。深入开展“平安库区”创建，把群众利益贯穿于整个移民工作的始终，逐步有序解决历史遗留问题，做深、做细、做实移民维稳工作，切实维护好库区和安置区社会稳定。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区搬迁安置办公室编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区搬迁安置办公室部门财务总收入1087445.99元，较上年减1327849.36元，同比减54.98%，其中：一般公共预算收入1087445.99元，较上年减1327849.36元，同比减54.98%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区搬迁安置办公室部门财政拨款收入1087445.99元，较上年减1327849.36元，同比减54.98%，其中：本年收入1087445.99元，较上年减1327849.36元，同比减54.98%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1087445.99元，较上年减1327849.36元，同比减54.98%，（本级财力1087445.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区搬迁安置办公室部门预算总支出1087445.99元，较上年减1327849.36元，同比减54.98%。财政拨款安排支出1087445.99元，其中：基本支出1087445.99元，较上年减1187849.36元，同比减52.21%，占总支出的100％；项目支出0元，较上年减140000元，同比减100%，占总支出的0％。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98256.00元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的基本养老保险缴费情况的支出；  

2. 2089901其他社会保障和就业支出2501.39元，主要用于工勤人员、事业人员的失业保险支出；  

3. 2101101行政单位医疗31151.87元，主要用于行政人员的医疗保险支出；  

4. 2101102事业单位医疗25393.67元，主要用于事业人员的医疗保险支出；  

5. 2101103公务员医疗补助25096.80元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员的医疗补助支出；  

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出627.42元，主要用于工勤人员、事业人员的工伤保险支出；  

7. 2130101行政运行529377.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、和其他交通费用等的支出；  

8. 2130104事业运行375041.84元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、和其他交通费用等的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1087445.99元，项目支出0元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资325416.00元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的基本工资；  

（2）30102津贴补贴503184.00元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的津贴补贴；  

（3）3010107绩效工资5862.84元，主要用于事业人员的奖励性绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费98256.00元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的基本养老保险缴费；  

（5）30110职工医疗保险缴费54585.54元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的职工基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费27056.80元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费3128.81元，主要用于事业人员、工勤人员的失业保险和工伤保险缴费；  

（8）30201办公费8400.00元，主要用于日常办公经费；  

（9）30205水费1000.00元，主要用于日常办公水费；  

（10）30205电费1400.00元，主要用于日常办公电费；  

（11）30217公务接待费9200.00元，主要用于日常业务接待费；  

（12）30228工会经费15156。00元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的工会计提费用；  

（13）30239其他交通费用34800.00元，主要用于行政人员、工勤人员的公务交通补贴。  

2. 项目支出：  

2020年隆阳区搬迁安置办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区隆阳区搬迁安置办公室“三公”经费财政拨款预算总额9200.00元，较上年减12800.00元，同比减58.18%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无因公出国（境）费。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费9200.00元，较上年增减12800.00元，同比减58.18%，主要原因是年初预算安排资金减少及单位严格执行厉行节约。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1087445.99元，较上年减1187849.36元，增减52.21%，其中：  

1. 工资福利支出1017489.99元，占基本支出的93.57％，较上年减1076249.36元，同比减51.40%，主要原因主要是机构改革，行政人员调出；  

2. 商品和服务支出69956.00元，占基本支出的6.43％，较上年减111600.00元，同比减61.47%，主要原因主要是机构改革，行政人员调出；  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0％，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无对个人和家庭的补助支出。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出0元，较上年减140000.00元，同比减100%，主要原因是压缩一般性支出。  

其中：  

1. 2020年大中型水库移民后期扶持工作经费0元，较上年减140000.00元，同比减100%，主要原因是压缩一般性支出。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）69956.00元，较上年减111600.00元，同比减61.47%，占基本支出的6.43％。主要原因主要是机构改革，行政人员调出导致相关费用减少。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区搬迁安置办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                          1  

02. 部门收入总体情况表                                  2  

03. 部门支出总体情况表                              3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                    4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                      6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表             7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                  12  

13. 部门政府采购情况表                     13  

14. 部门整体绩效目标                       14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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