隆阳区移民局2019年度部门预算公开

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隆阳区移民局2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，隆阳区移民局的基本职能是宣传党和国家的移民法律法规和政策，按设计规划组织安置移民，进行移民安置点建设和移民后期扶持等工作。

2019年重点工作任务介绍。在区委、区政府正确领导下，按照上级主管部门对移民工作的新要求，调整新思路，确定新举措，践行新作为，取得新成效，完善移民库区和安置区移民安置管理，做好小湾水电站移民搬迁安置扫尾工作，对2018年以前开工的后扶项目完成检查、验收、扫尾准备工作，无群体性移民事件发生、无移民赴昆进京上访，库区和安置区保持和谐稳定。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、财务股、移民规划股、工程管理股、移民安置股、后期扶持股。

（三）重点工作概述

1.突出移民工作重心，推动移民后期扶持工作提质增效。一是完成后扶直补资金发放、年度新增移民人口核定登记、动态核减管理、年度项目储备等基础性常规工作。二是继续抓好大中型水库移民避险解困试点项目扫尾相关工作，完成项目变更安置方案，做好移民教育培训和产业扶持工作，强化项目资金管理，建立健全项目资金管理规范，确保资金安全，有序推进避险解困工作。三是按照市局安排，做好已完工的后期扶持项目审计验收工作。

2.瞄准移民工作重任，全面完成小湾移民安置工作。一是进一步深化移民安置工作长期性、复杂性认识，及时协调处理库区、安置区有关安置事项；二是进一步完善淹地影响区方案调整后的移民搬迁及生产安置工作；三是完成全区剩余资源后期处置工作；四是继续推进开展设计变更工作；五是全面开展小湾电站项目资金清理，完成小湾资金清理；六是结合安置区实际，积极培育发展种植、养殖业，促移民增收致富，安居乐业；七是进一步完善移民安置档案管理工作。

3.担负移民工作重担，确保移民区域社会和谐稳定。深入开展“平安库区创建”和移民合理诉求大排查、大接访、大下访、大化解活动，把群众利益贯穿于整个移民工作的始终，从更高的起点、更高标准、更高水平做深、做细、做实移民维稳工作，切实维护好当地社会稳定。重点抓好三方面工作：一是进一步强化责任。实行主要领导负总责，分管领导负主责，其他领导“一岗双责”，强化敏感时点、敏感政策落实的风险防控和化解机制；二是进一步畅通信访渠道。坚持面对面做群众工作，有针对性地解决群众反映的信访突出问题。重视网上舆情，提高对现代媒体传播的处置能力；三是进一步规范信访秩序。加大信访相关法规政策宣传力度，引导移民群众依法理性表达诉求，促进依法信访、依法处访，确保信访秩序得到有效维护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区移民局部门财务总收入241.53万元，较上年增30.46万元，同比增14.43%，其中：一般公共预算收入241.53万元，较上年增30.46万元，同比增14.43%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入241.53万元，较上年增30.46 万元，同比增14.43%，其中，本年收入241.53万元，较上年增30.46万元，同比增14.43%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.53万元，较上年增30.46万元，同比增14.43%，（本级财力241.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出241.53万元，较上年增支30.46 万元，同比增14.43%，财政款安排支出241.53万元，其中：基本支出227.53万元，占总支出的94.20％，项目支出14万元，占总支出的5.8％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出28.76万元，主要反映人员的基本养老保险缴费情况的支出；“208（类）－99（款）”支出0.05万元，主要反映人员失业保险的支出；“210（类）－11（款）”支出15.66万元，主要反映人员的医疗补助的支出；“213（类）－01（款）”支出183.06万元，主要反映移民事务中的人员经费及机构运转的支出；“213（类）－99（款）”支出14万元，主要反映大中型水库移民后期扶持工作经费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出209.37万元，302商品和服务支出32.16万元。（其中：基本支出227.53万元，项目支出14万元。）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.2万元。2019年“三公”经费预算数较上年增2.2万元，同比减100%,减少的主要原因是2018年预算数中未安排“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%0。增的主要原因是移民局无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,增的主要原因是移民局无公务用车购置及运行维护费；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，增的主要原因是无公车运行维护费。

（三）公务接待费

2019年公务接待费2.2万元，较上年减2.2万元，同比增100%,减的主要原因是2018年预算数中未安排“三公”经费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出227.53万元，较上年增36.46万元，同比增19.08%，其中：

1.工资福利支出209.37万元，占基本支出的92.02％，较上年增36.11万元，同比增20.84%。增减变化的原因主要是人员工资调增。

2.商品和服务支出18.16万元，占基本支出的7.98％，较上年增3400万元，同比增1.91%。增减变化的原因主要是在职人员变动导致公务交通补贴增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。增减变化的原因主要是移民局无对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出14万元，较上年减6万元，同比减30%，其中：

1.2019年大中型水库后期扶持工作经费项目经费14万元，较上年减6万元，同比减30%，增减变化的原因主要是本着厉行节约的原则减少经费开支。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）18.16万元，较上年增0.34万元，同比增1.91%，占基本支出的7.98％。增加的原因主要是在职人员变动导致公务交通补贴增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区移民局单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排14万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年移民局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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