隆阳区移民局2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区移民局部门关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案,隆阳区移民局的基本职能是宣传党和国家的移民法律法规和政策，按设计规划组织安置移民，进行移民安置点建设和移民后期扶持等工作。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、财务股、移民规划股、工程管理股、移民安置股、后期扶持股。

（三）重点工作概述

2018年，以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实区委五届三次全体（扩大）会议和区五届人大二次会议精神，不断创新工作理念，完善工作机制，改善工作作风，全面贯彻落实移民后期扶持政策，顺利完成移民开发项目，加大移民培训力度，严格依法办事，完善移民安置管理，继续创新移民后期扶持新方式，切实提高移民生产生活水平，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1 个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制24人，其中：行政编制1人，暂定编制21人，工勤编制2人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区移民局部门财务总收入211.07万元，较上年增0.86万元，同比增1%，其中：一般公共预算211.07万元，较上年增0.86万元，同比增1%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年隆阳区移民局部门财政拨款收入211.07万元，较上年增（减）0.86万元，同比增1%，其中，本年收入211.07万元，较上年增0.86万元，同比增1%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.07万元，较上年增0.86万元，同比增1%，（本级财力211.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出211.07万元，较上年增支0.86万元，同比增1%，其中：基本支出191.07万元，占总支出的90％，项目支出20万元，占总支出的10％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出25.36万元，主要反映隆阳区移民局在职人员的基本养老保险缴费情况和退休人员的支出、“213（类）－01 （款）”支出165.72万元，主要反映移民事务中隆阳区移民局的人员经费及机构运转支出的支出、“213（类）－99（款）”支出20万元，主要反映隆阳区移民局大中型水库移民后期扶持工作经费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出191.07万元，项目支出　　20万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出191.07万元，较上年增0.86万元，同比增1%，其中：

1.工资福利支出173.26万元，占基本支出的90％，较上年增5.85万元，同比增4%。增减变化的原因主要是人员工资调增。

2.商品和服务支出17.81万元，占基本支出的10％，较上年减4.98万元，同比减22%。增减变化的原因主要是在职人员减少导致公务交通补贴较少。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年减180元，同比减100%，增减变化的原因主要是相关补贴不再享受。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出20万元，较上年增0万元，其中： 

2018年委托业务费项目经费20万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元。 

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减2.85万元。减的主要原因是我局有严密的内控制度，接待费支出有详细、规范的审批流程，上至主要负责人、下至普通干部，一律按照相关规定严格执行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）17.81万元，较上年减4.98万元，同比减22%，占基本支出的10％。增（减）变化的原因主要是是在职人员减少导致公务交通补贴较少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。