隆阳区移民局2017年度部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、财政专户管理资金收入支出预算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算情况表

第三部门  2017年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

本单位不存在专业性较强的名词需要解释

附件1

关于隆阳区移民局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

隆阳区移民局的基本职能是宣传党和国家和移民法律法规和政策，按设计规划组织安置移民，进行移民安置点建设和移民后期扶持等工作。

2017年隆阳区移民局在区委政府和上级移民部门的正确领导工作部署下，继续推进小湾电站移民安置和辖区内大中型水库移民后期扶持工作，实施移民安置补偿补助、移民避险解困项目和“两区”基础设施建设及产业发展项目建设。

二、部门预算编制情况

2017年预算编制的指导思想是和基本原则是全面贯彻党的十八大、十八届六中全会，按照中央、省、市和区委、区政府的决策部署，深化财税体制改革，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；加强预算绩效管理，提高预算编制的完整性、准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2017年预算编制的编制方法、总体思路是根据本部门的工作职能和年度主要工作,参照政府批准的“三定”方案和编制部门预算时本部门人员及工资情况, 结合退休人员管理变动和公务用车改革等情况，运用部门预算编制软件信息化平台,生成预算数据和预算报表,逐级通过财政上报人大审议通过后批复。

三、部门基本情况

参照政府批准的“三定”方案,纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即保山市隆阳区移民局本级，属参公管理事业单位。隆阳区移民局属财政全额拨款单位，人员编制24人，其中：行政编制1人，暂定编制21人，工勤编制2人。内设机构有：办公室、财务室、规划股、工程股、后扶股和安置股。编制部门预算时在职在编实有人数18人，其中：财政全供养在职18人，退休5人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年区移民局财务总收入210.21万元，其中：一般公共预算210.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益**万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年区移民局财务总收入210.21万元，其中：一般公共预算210.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.21万元（本级财力210.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出210.21万元，其中：基本支出190.21万元，占总支出的90％，项目支出20万元，占总支出的10％。按支出功能科目分类，2017年隆阳移民局预算全年收入210.21万元，其中，农林水支出182.3万元,社会保障和就业支出27.91万元。相应安排支出预算210.21万元，其中，基本支出190.21万元,项目支出20万元。

（一） 基本支出情况

2017年，隆阳区移民局用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出基本支出预算总额为190.21万元，其中，工资福利支出167.41万元, 占基本支出的88％；商品和服务支出22.79,万元占基本支出的12％;对个人和家庭的补助为0,原因为2017年退休人员已划归社保,在职人员独子妇卫费已取消。

(二)项目支出情况

2017年，隆阳区移民局用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出预算总额为20万元，其中,商品和服务支出20万元,与上年9.5万元对比增加11.5万元，增加原因主要为本单位项目较多,项目投资增大，项目经费支出预算随之增加。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额2.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.85万元。

2017年“三公”经费预算数2.85万元，比2016年预算数10.85万元减少8万元，减少原因是2017年公务用车已实行改革,公务用车运行费取消。

六、2017年部门政府采购预算安排说明

2017年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发[2017]3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定分散采购。

2017年，本部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释

本单位不存在专业性较强的名词需要解释。