隆阳区移民局2016年部门预算公开

保山市隆阳区移民局

2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区移民局属财政全额拨款参公管理事业单位，纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即保山市隆阳区移民局本级，人员编制22人，内设机构有：办公室、财务室、规划股、工程股、后扶股和安置股。编制部门预算时在职在编实有人数22人，其中：财政全供养在职17，退休5人,在编实有车辆3辆。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年隆阳区移民局在区委政府和上级移民部门的正确领导下，按照区委政府工作部署，继续推进小湾电站移民安置和辖区内大中型水库移民后期扶持工作，实施移民安置补偿补助、移民避险解困项目和“两区”基础设施建设及产业发展项目建设。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即保山市隆阳区移民局本级，属参公管理事业单位,人员编制22人，内设机构有：办公室、财务室、规划股、工程股、后扶股和安置股。编制部门预算时在职在编实有人数22人，其中：财政全供养在职17人，退休5人,在编实有车辆3辆。

三、部门预算总体情况

2016年隆阳移民局预算全年收入136.84万元，其中：财政拨款收入136.84万元，占总收入的100%。

部门预算总支出136.84万元，其中：基本支出127.34万元，占总支出的93％；项目支出9.5万元，占总支出的7％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障区移民局机关机构正常运转的日常支出127.34万元。与上年对比增加25.3万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2016年用于保障区移民局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.5万元,与上年对比减少0.5万元。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出136.84万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出136.44万元对比，增加0.4万元，增长0.3%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)社会保障和就业支出19.1万元，其中：用于退休职工薪金及职工抚恤金支出19.1万元。

(二)农林水支出117.74万元，主要用于本机关职工薪金95.18万元,日常公用经费13.04万元,农林水项目经费支出9.5万元。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区移民局2016年财政拨款“三公”经费预算总额9.52万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，公务接待费支出0.65万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加0.32万元，增加的主要原因是：公务用车费用增加0.27万元，公务接待费用增加0.05万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区移民局2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区移民局公务用车购置及运行维护费8.87万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少工厂万元；运行维护费8.87万元，比2015年预算增加0.27万元，主要用于保障区移民局机关日常　工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区移民局公务接待费开支0.65万元，比2015年预算增加0.05万元，主要用于接待各级检查产生的费用。

七、名词解释 

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）