保山市隆阳区机关事务管理局2020年部门预算编制说明

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保山市隆阳区机关事务管理局2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区机构事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕79号），保山市隆阳区机关事务管理局主要职责是：  

1. 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。  

2. 贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。  

3. 负责拟订区级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务项目提出审核建议。指导区级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。  

4. 按照规定拟订区级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出区级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责区级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。  

5. 负责区级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责区级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责区级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责区级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责区级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担区级党政机关房地产产权集中统一管理工作。  

6. 负责区级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。指导并监督办公区、区级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。  

7. 承担区级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。  

8. 负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作，组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。  

9. 负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全区公务用车制度改革工作。负责指导、监督全区公务用车管理工作。负责拟订区级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施区级党政机关公务用车集中采购。负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担隆阳区公务用车管理领导小组办公室日常工作。  

10. 参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。  

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区机关事务管理局部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务资产管理股、公务用车和公共机构节能股、房地产管理和服务保障股，共计4个股室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1. 狠抓干部思想作风建设。党政机关和企事业单位公务用车制度改革启动以来，区委、区政府坚持把规范公务用车管理作为贯彻落实中央八项规定要求、加强党风廉政建设的重要抓手，持之以恒抓规范、抓整改，全区领导干部自觉遵守公务用车相关管理规定的纪律意识明显增强。2020年1—5月，区公车领导小组开展专项检查3次，通报突出问题4起。通过强有力的监管，全区因违反公务用车管理要求被问责的干部数量呈逐年下降趋势。  

2. 规范公务用车管理。一是标识化管理达100%。全区公务用车除35辆涉密车辆外，其余328辆公务用车均统一喷涂了“公务用车”和监督电话，公务出行社会化监督进一步加强。二是信息化管理达100%。根据省市工作要求，区公车平台及各单位自留236辆公务用车（特种专业技术用车、涉密车辆按省、市文件规定暂不安装）全部接入“全省一张网”，用车、派车、收车实现全程在线派单操作，车辆出行驶轨GPS实时监控。三是实现“三个定点”。通过严格的政府采购流程，严把质量关、效率关和廉洁关，各留车部门都做到了定点维修、定点保险、定点加油，进一步地确保了公务出行安全、节约和高效。四是实现“一车一档”。对公务用车使用实行登记和公示制度，严格登记和公示用车时间、事由、地点、里程、油耗等信息，公车私用、公费报销私车费用等现象基本杜绝。  

3. 公车配备做到“两个明确”。一是明确管理职责。进一步理清公务用车各主管部门车辆监管类型、日常监管事项、工作规范流程等，改变了以往管理权责不清的情况。二是明确车辆配备程序。2019年，全区共依规处置车辆56辆；2020年1—5月共购买456公务用车21辆。做到了购车从严审核审批手续、厉行节约，车辆处置公开公正，规范办理。  

4. 财政支出实现“两个节支”。作为全省唯一一家实行“区级党政机关‘大平台’集中调度车辆、各乡镇根据需要保留部分车辆”改革模式的县区，区级财政每年按照部门预算安排公务用车日常维护费用。通过规范管理和厉行节约，2019年较车改前区本级及全区（含乡镇）公车运行费用节支率分别达到7.79%和6.19%。       

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制133辆，实有车辆124辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区机关事务管理局部门财务总收入7025607.57元，较上年减2474392.43元，同比减26.05%，其中：一般公共预算收入7025607.57元，较上年减2474392.43元，同比减26.05%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区机关事务管理局部门财政拨款收入7025607.57元，较上年减2474392.43元，同比减26.05%，其中：本年收入7025607.57元，较上年减2474392.43元，同比减26.05%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款7025607.57元，较上年减2474392.43元，同比减26.05%，（本级财力7025607.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区机关事务管理局部门预算总支出7025607.57元，较上年减2474392.43元，同比减26.05%。财政拨款安排支出7025607.57元，其中：基本支出5625607.57元，较上年增625607.57元，同比增12.51%，占总支出的80.07％；项目支出1400000.00元，较上年减3100000.00元，同比减68.89%，占总支出的19.93％。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2010350事业运行5144588.16元，主要用于单位公务用车平台车辆的运行维护费，事业人员工资福利等支出；  

2. 2010301行政运行380206.00元，主要用于行政人员工资福利支出其他对个人和家庭的补助；  

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54422.40元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；  

4. 2089901其他社会保障和就业支出745.92元，主要用于缴纳事业人员失业保险；  

5. 2101101行政单位医疗21675.58元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；  

6. 2101102事业单位医疗9662.72元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；  

7. 2101103公务员医疗补助13957.84元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗保险；  

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出348.95元，主要用于缴纳工伤保险。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出5625607.57元，项目支出1400000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资155016.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴316824.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资10697.16元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费54422.40元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费30358.30元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；  

（6）30111公务员医疗补助缴费14937.84元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；  

（7）30112其他社会保障缴费1094.87元，主要用于缴纳事业人员失业保险；  

（8）30201办公费10000.00元，主要用于机构运转支出；  

（9）30228工会经费8057.00元，主要用于工会经费支出；  

（10）30231公务用车运行维护费4997200.00元，主要用于公务用车运行维护；  

（11）30239其他交通费用27000.00元，主要用于公务员公务交通补贴。  

2. 项目支出：  

（1）31013公务用车购置1400000.00元，主要用于公务用车购置支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区隆阳区局“三公”经费财政拨款预算总额4997200.00元，较上年减2800.00元，同比减0.06%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费6397200.00元。其中：公车购置费1400000.00元，较上年减3100000.00元，同比减68.89%，主要原因是公务用车购置已逐年满足运行需求；公车运行维护费4997200.00元，较上年减2800.00元，同比减0.06%，主要原因是公务用车运行能耗降低。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区机关事务管理局机关正常运转的支出5625607.57元，较上年增625607.57元，增12.51%，其中：  

1. 工资福利支出583350.57元，占基本支出的10.37%，较上年增583350.57元，同比增100%，主要原因是机构新成立人员新增，导致人员经费增加；  

2. 商品和服务支出5042257.00元，占基本支出的89.63%，较上年增42257.00元，同比增0.85%，主要原因是机构运转经费支出结构有所调整；  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是对个人和家庭的补助无预算安排。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出1400000.00元，较上年减3100000.00元，同比减62.00%，其中：  

1. 2020年公务用车购买项目经费1400000.00元，较上年减3100000.00元，同比减62.00%，主要原因是购置车辆减少。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）10000.00元，较上年增10000.00元，同比增100%，占基本支出的0.18%。主要原因是机构新成立运转经费支出结构有所调整。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金1400000.00元，其中：货物类1400000.00元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区机关事务管理局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1400000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区机关事务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

监督索引号53050200172600111