保山市隆阳区民族宗教事务局2021年度部门决算

监督索引号53050200130801000    

保山市隆阳区民族宗教事务局2021年度部门   

决算   

目录   

第一部分  保山市隆阳区民族宗教事务局概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2021年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2021年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）部门整体支出绩效自评情况   

（二）部门整体支出绩效自评表   

（三）项目支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

六、相关口径说明   

第五部分  名词解释   

第一部分  保山市隆阳区民族宗教事务局概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

保山市隆阳区民族宗教事务局为主管全区民族宗教事务工作的政府工作部门，以《中华人民共和国民族区域自治法》《云南省民族乡工作条例》《云南省城市民族工作条例》《宗教事务条例》《云南省民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设》（工作手册）为主要内容，开展多种形式的宣传教育活动，深入宣传和贯彻落实党的民族政策和国家的有关法律法规，使“三个离不开”的思想深入人心，并以“铸牢中华民族共同体意识”为主线牢牢把握“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标， 紧紧围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，坚持“打牢民族团结进步的思想基础、发展基础、制度基础和社会基础”基本原则，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，把创建全国民族团结进步示范区工作融入全区经济社会发展大局，促进少数民族和民族地区经济社会又好又快发展，让改革发展成果更多更公平惠及各族人民。深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，努力维护民族团结和社会稳定。   

（二）2021年度重点工作任务介绍   

1.习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，广泛开展民族宗教法规政策宣传和贯彻落实工作。   

2.全面深入持久开展民族团结进步示范区创建工作。   

3.落实民族宗教工作目标管理责任制，健全民族团结稳定的工作新机制。   

4.做好民族事业发展专项资金项目工作。   

5.坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务。   

6.促进民族地区教科文卫体等社会事业全面发展。   

7.加强干部队伍建设。   

8.维护民族宗教领域和谐稳定工作。   

9.认真做好加强党建工作，切实加强党的领导，贯彻落实党建工作任务。   

10.深入开展党风廉政建设和反腐倡廉工作。   

11.高度重视、加强意识形态工作。   

12.全面落实法治建设责任。   

13.扎实推进政府信息公开和政务公开、档案管理、依法治区、社会治理、综治维稳和平安创建、老干部、妇女儿童、全民科学素质、信访等工作。   

14.做好少数民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接工作。   

15.扎实开展“作风问题大整治”，以过硬作风提升工作效能。   

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入保山市隆阳区民族宗教事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：   

1.保山市隆阳区民族宗教事务局。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市隆阳区民族宗教事务局部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。   

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。   

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

第二部分  2021年度部门决算表   

（详见附件）   

保山市隆阳区民族宗教事务局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

第三部分  2021年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

保山市隆阳区民族宗教事务局部门2021年度收入合计3,140,311.18元。其中：财政拨款收入3,140,311.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,217,443.41元，增长63.31%，主要原因分析：  

1.人员工资、日常公用经费增加80,397.89元；  

2.基本工资增加69,133.00元，津贴补贴增加4,577.00元，奖金增加2,142.07元；   

3.机关事业单位基本养老保险缴费减少2,636.00元;  

4.职工基本医疗保险缴费增加4,691.76元;  

5.公务员医疗补助缴费减少2,080.60元;  

6.其他社会保障缴费减少9,118.24元；   

7.对个人和家庭补助-遗属补助增加6,475.00元；  

8.项目资金增加1,854,660.00元，其中：隆阳区扶持人口较少民族发展专项资金增加1,250,000.00元；省对下民族团结保障经费增加10,000.00元；省对下民族宗教专项资金增加500,000.00元；隆阳区创建全国民族团结进步示范区工作经费增加94,660.00元。   

二、支出决算情况说明   

保山市隆阳区民族宗教事务局部门2021年度支出合计3,169,613.38元。其中：基本支出1,261,006.16元，占总支出的39.78%；项目支出1,908,607.22元，占总支出的60.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,238,309.11元，增长64.12%，主要原因分析：   

1.人员经费增加73,183.99元，主要为我单位在职人员新增1人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加69,133.00元，津贴补贴增加4,577.00元，奖金增加2,142.07元，机关事业单位基本养老保险缴费减少2,636.00元;职工基本医疗保险缴费增加4,691.76元;公务员医疗补助缴费减少2,080.60元;其他社会保障缴费减少9,118.24元；对个人和家庭的补助--遗属补助6,475.00元。   

2.日常公用经费增加7,213.90元，办公费增加7,147.51元，水费增加359.10元，电费增加2,554.79元，劳务费减少4,128.00元，工会经费减少14,475.50元，其他交通费用增加7,500.00元。  

3.项目支出增加1,854,660.00元，其中：隆阳区扶持人口较少民族发展专项资金增加1,250,000.00元；省对下民族团结保障经费增加10,000.00元；省对下民族宗教专项资金增加500,000.00元；隆阳区创建全国民族团结进步示范区工作经费增加94,660.00元。   

（一）基本支出情况   

2021年度用于保障保山市隆阳区民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,261,006.16元。与上年对比增加80,397.89元，增长6.81%，主要原因分析：   

1.人员经费增加73,183.99元，主要为我单位在职人员新增1人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加69,133.00元，津贴补贴增加4,577.00元，奖金增加2,142.07元，机关事业单位基本养老保险缴费减少2,636.00元;职工基本医疗保险缴费增加4,691.76元;公务员医疗补助缴费减少2,080.60元;其他社会保障缴费减少9,118.24元；对个人和家庭的补助--遗属补助6,475.00元。   

2.日常公用经费增加7,213.90元，办公费增加7,147.51元，水费增加359.10元，电费增加2,554.79元，劳务费减少4,128.00元，工会经费减少14,475.50元，其他交通费用增加7,500.00元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,159,051.46元，占基本支出的91.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,954.70元，占基本支出的8.09%。   

（二）项目支出情况   

2021年度用于保障保山市隆阳区民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,908,607.22元。与上年对比增加1,157,911.22元，增长154.24%，主要原因分析：隆阳区扶持人口较少民族发展专项资金增加1,250,000.00元；省对下民族团结保障经费增加10,000.00元；省对下民族宗教专项资金增加500,000.00元；隆阳区创建全国民族团结进步示范区工作经费增加94,660.00元；民族工作专项经费减少 15,131.38元 。具体项目开支及开展工作情况：   

1.民族工作专项经费53,947.22元，其中：办公费6,815.00元，邮电费17,600.00元，劳务费27,120.00元，电费2,412.22元；  

2.隆阳区创建全国民族团结进步示范区工作经费94,660.00元，其中：办公费80,680.00元，劳务费13,980.00元。   

3.省对下民族宗教专项资金500,000.00元，其中隆阳区潞江镇财政所高黎贡山移民安置点民族宗教事务配套项目资金200,000.00元；隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所高黎贡山移民安置点民族宗教事务配套项目资金200,000.00元；杨柳白族彝族乡财政所高黎贡山移民安置点民族宗教事务配套项目资金100,000.00元。   

4.省对下民族团结保障经费10,000.00元，其中办公费8,220.00元，差旅费1,780.00元。   

5.隆阳区扶持人口较少民族发展专项资金1,250,000.00元，其中隆阳区扶持人口较少民族发展潞江镇芒颜村大中寨山路村组公路建设项目资金1,250,000.00元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

保山市隆阳区民族宗教事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,169,613.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,238,309.11元，增长64.12%，主要原因分析：   

1.人员经费增加73,183.99元，主要为我单位在职人员新增1人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加69,133.00元，津贴补贴增加4,577.00元，奖金增加2,142.07元，机关事业单位基本养老保险缴费减少2,636.00元;职工基本医疗保险缴费增加4,691.76元;公务员医疗补助缴费减少2,080.60元;其他社会保障缴费减少9,118.24元；对个人和家庭的补助--遗属补助6,475.00元。   

2.日常公用经费增加7,213.90元，办公费增加7,147.51元，水费增加359.10元，电费增加2,554.79元，劳务费减少4,128.00元，工会经费减少14,475.50元，其他交通费用增加7,500.00元。  

3.项目支出增加1,854,660.00元，其中：隆阳区扶持人口较少民族发展专项资金增加1,250,000.00元；省对下民族团结保障经费增加10,000.00元；省对下民族宗教专项资金增加500,000.00元；隆阳区创建全国民族团结进步示范区工作经费增加94,660.00元。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

 1.一般公共服务（类）支出1,673,077.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.78%。主要用于2012301行政运行1,024,470.37元；2012304民族工作专项53,947.22元；2012399其他民族事务支出594,660.00元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 8.社会保障和就业（类）支出120,645.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113,676.64元；2080501遗属补助6,475.00元；2089999其他社会保障和就业支出493.46元。  

 9.卫生健康（类）支出115,890.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于2101101行政单位医疗70,829.52元；2101103公务员医疗补助44,350.68元；2101199其他行政事业单位医疗支出710.49元 。   

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2130199其他农业农村支出10,000.00元。   

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 23.其他（类）支出1,250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.44%。主要用于2299999其他支出1,250,000.00元。   

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

保山市隆阳区民族宗教事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年无“三公”经费支出安排。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位2021年无“三公”经费支出安排。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：   

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护支出。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：   

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

保山市隆阳区民族宗教事务局部门2021年机关运行经费支出101,954.70元，与上年对比增加7,213.90元，增长7.61%，主要原因分析：办公费增加7,147.51元，水费增加359.10元，电费增加2,554.79元，劳务费减少4,128.00元，工会经费减少14,475.50元，其他交通费用增加7,500.00元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费7,147.51元；水费1,152.90元；电费6,115.79元；劳务费4,128.00元；工会经费3,610.50元，其他交通费用79,800.00元。   

二、国有资产占用情况   

截至2021年12月31日，保山市隆阳区民族宗教事务局部门资产总额468,155.63元，其中，流动资产382,615.31元，固定资产85,540.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少474,001.58元，其中固定资产减少7,104.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。   

三、政府采购支出情况   

2021年度，部门政府采购支出总额26,160.00元，其中：政府采购货物支出26,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。   

四、部门绩效自评情况   

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。   

五、其他重要事项情况说明   

我单位无其他重要情况说明。   

六、相关口径说明   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。   

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释   

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。   

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。   

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。   

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

监督索引号53050200130801111