中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年部门预算公开

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中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《〈中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部、保山市隆阳区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（隆办发〔2024〕103号），中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部可公开的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家统战工作的方针政策和法律法规，统一领导全区民族宗教、台务侨务等统一战线工作事务。

（2）指导乡镇（街道）党（工）委统战工作，协调区委、区政府各有关部门的统战工作。建立健全统一战线工作机制，加强统战系统各部门之间的沟通交流。

（3）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（4）负责调查研究、协调检查有关统战民宗工作重大方针、政策落实情况，引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。

（5）调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

（6）负责协调开展海外有关社团及代表人士的统战工作，维护台胞台属合法权益。

（7）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（8）负责侨务工作，做好侨胞侨属的相关工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（9）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策措施建议。

（10）宣传贯彻落实党和国家的民族宗教政策和法律法规，保障各民族群众的合法权益。

（11）维护民族团结，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（12）协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，负责少数民族专项资金项目的申报、实施和监督管理。

（13）参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和选拔使用工作。

（14）坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动和信教群众正常的宗教活动。

（15）以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标，紧紧围绕“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族工作主题，坚持“打牢民族团结进步的政治基础、物质基础、社会基础、文化基础和法治基础”基本原则，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，把创建国家级民族团结进步示范区工作融入全区经济社会发展大局，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，全面深入持久开展民族团结进步创建工作。

（16）完成区委、区政府和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、干部股、联络股、民族工作和经济发展股、宗教工作股、台务侨务工作股，无所属单位。与上年相比，减少了1个股室，原因是机构改革。无所属单位

（三）重点工作概述

1.持续强化思想政治引领。认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，着力抓好中央统战工作会议精神和中央省市关于统战工作的各项决策部署，紧密结合市情、区情，聚焦高质量发展实际，组织代表人士开展专题培训、研讨交流、走访考察活动，不断沟通思想、增进共识。

2.着力提升多党合作制度效能。深化政党协商工作机制，支持帮助各民主党派加强参政党建设，探索参政议政新的有效方式，围绕基层社会治理、乡村振兴等中心工作组织开展调查研究和考察交流活动，引领党外代表人士察实情、建诤言、献良策，不断凝聚各方面的智慧和力量。

3.团结引导新的社会阶层人士。继续扩大新的社会阶层人士联谊会的覆盖面和代表性，做好联谊交友、谈心交流、教育培训、培养使用等工作。指导新的社会阶层人士联谊会加强自身建设，引导各领域新的社会阶层人士立足自身优势专长，积极发挥作用，承担社会责任，让新联会组织“强起来”“联起来”“活起来”。

4.做好非公经济领域统战工作。深入落实“3815”发展战略，围绕全区大力发展“三大经济”、纵深推进系列三年行动目标，引导广大民营企业抢抓机遇，提升企业竞争力，为全区经济社会发展贡献力量。加强民营企业合法权益保护。加强统战工作向商会组织有效覆盖，推动统战工作与商会改革发展相结合，积极构建亲清政商关系。

5.铸牢中华民族共同体意识。不断深化民族团结进步宣传教育，充分利用重要节庆日举办形式多样的铸牢中华民族共同体意识活动。继续争取上级民族项目资金支持，持续推进项目实施进度，最大限度满足民族地区经济社会发展需要。

6.依法管理宗教事务。持续深化抓党建促农村宗教治理工作，压实区乡村三级网络、乡村两级责任，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护好宗教和谐和顺良好局面。

7.不断拓展做好港澳台侨海外统战工作。充分依托隆阳侨界资源优势，提高侨务工作宣传力度，强化对海内外侨胞侨眷的号召力。拓展平台加强与港澳台侨海外人士的联系交往。继续深入挖掘梁金山先生的爱国事迹，讲好爱国故事，以梁金山精神引导华侨华人新生代，继承和弘扬以爱国主义为核心的民族精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,376,920.20元，其中：一般公共预算4,176,920.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元。

与上年对比减少780,626.87元，同比下降145.14%，主要原因是：一是区委统战部2024年退休2人，致基本支出减少430,626.87元，主要是基本工资减少101,916元、津贴补贴减少116,496元、奖金减少36,093元、其他交通费用减少12,600元、社会保险缴纳减少59,274.83元、一般公用经费减少13,300元、其他对个人和家庭的补助减少86,175.04元、工会经费减少5,172元，退休人员公用经费增加400元；二是项目支出减少350,000元，主要是隆阳区“石榴籽”超市建设以奖代补资金减少370,000元、宗教团体负责人生活补助资金增加120,000元、统战专项工作经费增加20,000、宗教治理专项经费减少40,000元、云南省统战内网业务信息系统接入点建设经费减少80,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,176,920.20元，其中：本年收入4,176,920.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,176,920.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少890,626.87元，同比减少17.58%，主要原因是：一般公共服务支出减少721,752.04元、社会保障和就业支出减少36,545.86元、卫生健康支出减少22,328.97元、农林水支出减少110,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,376,920.20元。财政拨款安排支出4,176,920.20元，其中：基本支出3,046,920.20元，与上年对比减少430,626.87元，同比减少12.38%，主要原因是：基本工资减少101,916元、津贴补贴减少116,496元、奖金减少36,093元、其他交通费用减少12,600元、社会保险缴纳减少59,274.83元、一般公用经费减少13,300元、其他对个人和家庭的补助减少86,175.04元、工会经费减少5,172元，退休人员公用经费增加400元；项目支出1,130,000元，与上年对比减少460,000元，主要原因是：隆阳区“石榴籽”超市建设以奖代补资金减少370,000元、宗教团体负责人生活补助资金增加120,000元、统战专项工作经费增加20,000元、宗教治理专项经费减少40,000元、云南省统战内网业务信息系统接入点建设经费减少80,000元、结转2023年财政衔接推进乡村振兴补助（永子围棋新产品开发项目）资金减少110,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行支出合计120,000元，主要用于宗教治理专项经费支出；

2.2012304一般公共服务支出－民族事务－民族工作专项支出合计130,000元，主要用于民族工作专项项目相关支出；

3.2012399一般公共服务支出－民族事务－其他民族事务支出合计200,000元，主要用于隆阳区“石榴籽”超市建设以奖代补资金相关支出；

4.2013401一般公共服务支出－统战事务－行政运行支出合计2,976,638元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助、宗教团体负责人生活补助、云南省统战内网业务信息系统接入点建设经费等支出；

5.2013404一般公共服务支出－统战事务－宗教事务支出合计60,000元，主要用于中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部四个宗教团体工作经费等支出；

6.2013499一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出合计120,000元，主要用于六个民主党派基层组织工作支出；

7.2080501社会保障和就业支出－行政单位养老支出－行政单位离退休支出合计2,600元，主要用于退休人员公用经费支出；

8.2080505社会保障和就业支出－行政单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计308,803.04元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

9.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计1,757.15元，主要用于缴纳工勤人员失业保险；

10.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出合计129,715.66元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险及全年一次性大病医疗；

11.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出合计97,765.11元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗保险；

12.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计9,641.24元，主要用于缴纳行政人员工伤保险；

13.2101399卫生健康支出－医疗救助－其他医疗救助支出合计20,000元，主要用于少数民族上层人士遗孀医疗补助；

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50,000元，其中：政府采购货物预算50,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，较上年减少10,000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部部门2025年因公出国（境）费预算0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：单位2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部部门2025年公务接待费预算为10,000元，较上年减少10,000元，下降50%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待约100人次。

减少原因：严格执行过紧日子的要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，故压缩了公务接待费预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：2024及2025年单位均无公车运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排1,130,000元，编制绩效指标7个，其中：重点项目3个，财政预算安排760,000元，编制绩效指标3个。2025年中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）民族机动专项资金项目

1.总体目标

用于推动民族团结进步、边疆繁荣稳定，支持做好民族地区人畜饮水安全、少数民族群众劳动技能培训、推广先进适用生产技术以及民族特色旅游产业等小项目补助，为少数民族和民族地区发展服务，确保民族团结进步示范区建设的顺利推进。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：民族团结进步示范创建宣传版面12个、民族团结进步示范创建省级示范单位命名率10%

②成本指标：民族机动专项资金成本130,000元；

（2）效益指标

①可持续影响指标：促进各民族团结统一，牢牢把握民族宗教工作的思想阵地，不断增进各族群众“四个自信”“五个认同”。

满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度达90%以上。

（二）统战（特需）工作经费项目

1.总体目标

做好四个宗教团体日常指导、走访、监督检查配合开展调研等活动，为四个宗教团体正常开展日常工作提供服务和帮助，巩固与各民主党派的共同思想政治基础，提升统战工作基层知晓率，联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔社会各界新一代代表人物。重点是鼓励支持区级各民主党派做好年度调研工作和系列活动的开展，支持民主党派、工商联和无党派人士围绕区委区政府中心工作任务深入开展调研，形成高质量议政建言成果，计划组织召开民主党派年度调研工作计划或成果汇报会，邀请有关职能部门参与座谈指导，配合支持民主党派开展调研。围绕区委区政府中心工作任务献计出力，发挥统一战线领域的独特优势和力量，充分调动广大统战成员的积极性、主动性和创造性，凝聚民主党派在促进社会和谐方面的积极作用，积极开展“光彩事业”“感恩行动”“同心工程”等社会服务活动，为隆阳经济社会发展贡献力量。

2.绩效目标

做好隆阳区四个宗教团体、六个民主党派基层组织各项工作，做好四个宗教团体日常指导、走访、监督检查工作，为四个宗教团体正常开展日常工作提供服务和帮助，配合开展调研等活动，巩固与各民主党派的共同思想政治基础。

（1）产出指标

①数量指标：民主党派基层组织数量（=6个），宗教团体个数（=4个），反映民主党派、宗教团体数量。

②质量指标：开展六个民主党派基层组织工作（〉=100%），四个宗教团体工作质量情况（〉=100%），反映六个民主党派基层组织和四个宗教团体正常开展日常工作情况。

③成本指标：资金投入（=20万元），反映六个民主党派基层组织和四个宗教团体正常开展日常工作资金投入情况。

（2）效益指标

社会效益指标：巩固发展中国共产党领导的多党合作的政治格局（〉=100%），反映宗教和顺、民主党派的凝聚力和向心力，提升统战工作效率。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：完成好统一战线各项工作（〉=90%），反映六个民主党派、四个宗教团体满意度。

（三）隆阳区“石榴籽”超市建设以奖代补资金

（1）产出指标

①数量指标：建设106个石榴籽超市；

②成本指标：隆阳区“石榴籽”超市建设以奖代补资金成本63万元；

（2）效益指标

可持续影响指标：激发群众内生动力，带动群众增收致富，促进民族团结100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排349,719元，与上年对比减少31,072元，主要原因分析：人员减少2人，定额公用经费减少13,300元，工会经费减少5,172元、交通补贴减少12,600元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部资产总额679,962.16元，其中，流动资产468,429.08元，固定资产211,533.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加174,901.99元，其中固定资产增加163,955.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值53,522元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200121300111