隆阳区军队离退休干部休养所2021年度决算公开文档

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隆阳区军队离退休干部休养所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  隆阳区军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

 

 

第一部分  隆阳区军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区退役军人事务局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕31号），保山市隆阳区军队离退休干部休养所主要职责是：

贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度隆阳区军队离退休干部休养所认真遵守各项财经纪律和财务制度，做到专款专用，在提高资金使用效益上取得了显著成绩；军休工作有了新的发展，认真落实好军队移交政府安置的离退休干部两个待遇，为隆阳区军休事业的发展做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区军队离退休干部休养所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区军队离退休干部休养所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区军队离退休干部休养所2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员162人。其中：离休2人，退休160人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区军队离退休干部休养所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

隆阳区军队离退休干部休养所国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区军队离退休干部休养所2021年度收入合计25,090,839.51元。其中：财政拨款收入25,090,839.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3,134,406.57元，下降11.10%，主要原因是当年减少了军队移交政府的离退休人员安置经费和军队移交政府离退休干部管理机构经费。

二、支出决算情况说明

隆阳区军队离退休干部休养所2021年度支出合计25,417,558.83元。其中：基本支出1,761,087.98元，占总支出的6.93％；项目支出23,656,470.85元，占总支出的93.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少2,516,148.06元，下降9.01%，主要原因是当年减少了军队移交政府的离退休人员安置经费和军队移交政府离退休干部管理机构经费。         

（一）基本支出情况

2021年度用于保障隆阳区军队离退休干部休养所正常运转的日常支出1,761,087.98元。与上年对比减少23,167,576.42元，下降92.94%，主要原因是2021年度财政下达的中央安排的离退休人员安置经费和离退休干部管理机构经费为项目经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,740,752.16元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,335.82元，占基本支出的1.15％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障隆阳区军队离退休干部休养所用于专项业务工作的经费支出23,656,470.85元。与上年对比增加20,651,428.36元，增长687.23%，主要原因是2021年度财政下达的中央安排的离退休人员安置经费和离退休干部管理机构经费为项目经费。具体项目开支及开展工作情况：死亡抚恤补助项目主要用于开展离休军干、退休军工的一次性抚恤金和丧葬费，支出543,255.60元，分别是一次性抚恤金539,255.60元，丧葬费4,000.00元；军队移交政府的离退休人员安置经费项目主要用于开展离退休干部（含退休士官）和无军籍退休职工所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗嘱医疗和生活保障补助经费，支出22,201,064.28元，分别是离休费555,303.80元，退休费20,116,441.73元，抚恤金116,230.48元，生活补助560,385.34元，医疗费补助268,631.71元，其他对个人和家庭的补助584,071.22元；军队移交政府离退休干部管理机构经费项目主要用于开展按定编配的工作人员、车辆经费、无军籍退休职工开展活动和管理经费等，支出547,349.97元，分别是办公费69,589.59元，水费14,366.21元，电费19,164.79元，邮电费7,890.83元，差旅费11,150.00元，维修（护）费3,249.00元，劳务费232,300.00元，生活补助189,639.55元；遗属困难补助项目主要用于开展死亡职工遗属困难生活补助，支出4,609.00元，是生活补助4,609.00元；伤残军医疗补助项目主要用于开展1至6级伤残军人医疗费，支出360,192.00元，是医疗费补助360,192.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区军队离退休干部休养2021年度一般公共预算财政拨款支出25,417,558.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3,134,406.57元，下降11.10%，主要原因是当年减少了军队移交政府的离退休人员安置经费和军队移交政府离退休干部管理机构经费

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出24,961,818.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.21%。主要用于：2080502事业单位离退休485,721.60元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63,231.68元，2080801死亡抚恤543,255.60元，2080902军队移交政府的离退休人员安置22,773,219.96元，2080903 军队移交政府离退休干部管理机构1,083,685.79元，2082850事业运行4,609.00元，2089999其他社会保障和就业支出8,095.11元。

9.卫生健康（类）支出455,740.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于：2101101行政单位医疗784.00元，2101102 事业单位医疗37,799.67元，2101103公务员医疗补助56,569.24元，2101199其他行政事业单位医疗支出360,587.18元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区军队离退休干部休养2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为4,452.60元，完成预算的11.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%； 公务用车购置及运行费支出决算为4,452.60元，完成预算的11.13%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少35,459.27元，下降88.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少35,459.27元，下降88.84%；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,452.60元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,452.60元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位未发生购置车辆支出。

公务用车运行维护支出4,452.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位未发生国内接待费支出。

4.国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区军队离退休干部休养为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，隆阳区军队离退休干部休养资产总额14,343,368.14元，其中，流动资产12,147,631.71元，固定资产937108.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1258628.42元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,591,906.53元，其中固定资产减少104,322.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	14343368.14	12147631.71	937108.01	806301.06			0		130806.95		0	0	1258628.42		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，隆阳区军队离退休干部休养政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

隆阳区军队离退休干部休养所属于隆阳区退役军人事务局的二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管单位隆阳区退役军人事务局编报，附表10为空。

隆阳区军队离退休干部休养所属于隆阳区退役军人事务局的二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管单位隆阳区退役军人事务局编报，附表11为空。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

隆阳区军队离退休干部休养不涉及专用名词。

监督索引号53050200576400101111