保山市隆阳区军队离退休干部休养所2023年预算公开目录

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保山市隆阳区军队离退休干部休养所2023年预算公开目录 

第一部分 保山市隆阳区军队离退休干部休养所2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分保山市隆阳区军队离退休干部休养所2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、省对下转移支付预算表  

十四、省对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区军队离退休干部休养所  

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区退役军人事务局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕31号），保山市隆阳区军队离退休干部休养所主要职责是：2023年贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。    

（二）机构设置情况  

我部门共设置6个内设机构，包括：所长办公室、党建办公室、政务办公室、财务室、医务室、收发室。无所属单位。  

（三）重点工作概述  

贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个,无所属单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。  

车辆编制2辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入15,679,195.86元，其中：一般公共预算4,264,891.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,414,304.63元。  

与上年对比，比上年预算减7,956,640.73元，同比下降33.66%，主要是因为2023年单位资金是按财政代管户的实有资金预算，而2022年单位资金是在财政代管户实有资金的基础上适当增加一部分资金作为预算。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 4,264,891.23元，其中:本年收入4,264,891.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,264,891.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，比上年预算减2,729,777.25元，同比下降39.03%，主要是因为军工人员减少2人，相应工资福利，医疗保险等减少。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入11,414,304.63元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,414,304.63元，上年结转0.00元。  

与上年对比，与上年持平。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出15,679,195.86元。财政拨款安排支出4,264,891.23元，其中：基本支出4,246,891.23元，与上年对比，比上年预算增1,252,222.75元，同比增长41.82%，主要是因为2022年项目支出中的安置退休人员地方性津贴专项经费和安置退休人员社会保障金项目经费在2023年调整为基本支出作为预算；项目支出18,000.00元，与上年对比，比上年预算减3,982,000.00元，同比下降99.55%，主要是因为2022年项目支出中的安置退休人员地方性津贴专项经费和安置退休人员社会保障金项目经费在2023年调整为基本支出作为预算。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排4,246,891.23元，其中：人员经费4,172,365.23元；公用经费74,526.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计18,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计18,000.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休491,645.20元，用于退役安置军干4人工资福利支出。    

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休400.00元，用于退休人员公用经费支出。    

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73,864.32元，用于事业人员单位基本养老保险缴费支出。    

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤74,760.00元，用于遗属生活补助支出。  

5.2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置2,000,000.00元，主要用于无军籍职工津补贴定期增资和军休人员社会保险缴费支出。    

6.2080903社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构627,840.00元，主要用于在职人员工资福利支出、公务用车运行维护费、办公费、工会经费等支出。  

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,703.96元，用于在职人员失业保险缴费支出。  

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33,606.36元，用于在职人员大病医疗保险缴费支出和基本医疗保险缴费支出。  

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助956,157.11元，用于在职人员5人公务员医疗补助支出15,451.20元，退休人员13人（在职退休5人，军工4人，军干4人）公务员医疗补助支出40,705.91元，军休人员152人公务员医疗补助支出900,000.00元。  

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,914.28元，用于在职人员工伤保险缴费支出。    

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排11,414,304.63元,其中：人员经费74,764.60元；公用经费172,200.00元；对个人和家庭补助经费11,167,340.03元。    

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元;专项业务类项目0个，资金共计0.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，与上年持平。  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：2022年和2023年单位均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。  

无增减变化原因：2022年和2023年单位均无公务接待费预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

无增减变化原因：2022年和2023年单位均无公务用车购置预算安排，2022年和2023年单位均安排预算公务用车运行维护费35,000.00元。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年保山市隆阳区军队离退休干部休养所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排18,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区军队离退休干部休养所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

（一）离退休干部党组织工作经费项目  

1.总体目标  

    隆组联发〔2022〕9 号，落实离退休干部党组织工作经费保障机制。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

质量指标：获补对象准确率100%。  

（2）效益指标  

社会效益指标：政策知晓率100%。  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标：受益对象满意度98%。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

          （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

无。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至 2022 年 12 月 31 日，保山市隆阳区军队离退休干部休养所资产总额 13,841,083.34 元，其中，流动资产 11,767,874.47 元，固定资产 838,823.69 元，对外投资及有价证券0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1,234,385.18 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少 502,284.80 元，其中固定资产减少 98,284.32 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值0.00元，实现资产处置收入 0.00元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（ 2023 年 1 月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200576400100000